| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. PATRONAIS P/ A PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Manut. das Contribuiçoes Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 45000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2009 | 300.47 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2009 | 346.87 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO TIRO DE GUERRA 07021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2009 | 1500.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MULTFUNCIONAL SCX 4521 SANSUNG, 01 CRU 4521 E 01 TRAFO 220/110V -750W, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2009 | 213.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2009 | 1300.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2009 | 186.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2009 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2009 | 20.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. CRECHE | Manut. de creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2009 | 176.56 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL EDEN DAS CRIANCINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2009 | 149.91 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA USINA DE PASTEURIZAÇÃO DO LEITE E DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2009 | 124.50 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS, ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TRABALHO A CIDADE JOAO PESSOA-PB QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 08 DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2009 | 100.00 | 00008067746494 | RONALDO PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM SONORIZAÇÃO, DURANTE A POSSE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2009 | 138.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO A SER FEITA NO AUTOMÓVEL VECTRA DE PLACA MNN 1681PB DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2009 | 297.04 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS PARA A REVISÃO NO VEICULO VECTRA DE PLACA MNN 1681-PB DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2009 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2009 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2009 | 380.00 | 00097726451491 | IRACY OLIVIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE POMBAL - ASCAMARP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2009 | 446.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2009 | 3550.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM A RECUPERAÇÃO DE 43 BANCOS (ESTOFAMENTO) DO ONIBUS MNH-0047 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2009 | 100.00 | 00007602939450 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO INICIO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2009 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2009 | 1450.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUNANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2009 | 130.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA CAIXA DE TONER WC 415 A SER ADQUIRIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUNANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2009 | 4590.82 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DECISÃO E PROFESSOR NEWTON SEIXAS- CAIC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2009 | 500.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2009 | 2144.00 | 00002716087490 | EMERSON NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2009 | 1680.00 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2009 | 124.50 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL A SERVIDOR JOSELITO VIEIRA FEITOSA, MOTORISTA DO GABINETE, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2009 | 249.00 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PRA JOSELITO VIEIRA FEITOSA, MOTORISTA DO GABINETE, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIA 13 E 14 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E A SECRETÁRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2009 | 62.25 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTÁGIO NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2009 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA PRAÇA DE SAO PEDRO, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2009 | 3031.55 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA PRAÇA GETULIO VARGAS E DA PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA (AMBAS NO CENTRO DA CIDADE), DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL E DO CEMITERIO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO; REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2009 | 400.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MNZ1610 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2009 | 617.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2009 | 30.51 | 02558157002610 | TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2009 | 150.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VEÍCULO DE PLACA MNW1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ,EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2009 | 985.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2009 | 425.14 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2009 | 207.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA CIVIL A JUVENCIO RODRIGUES NETO, DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM O OBJETIVO DO MESMO PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 15 E 16DE JANEIRO DE 2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2009 | 100.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2009 | 50.00 | 07237373016476 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2009 | 20.45 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2009 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2009 | 45.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2009 | 99.48 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADE DE SANTA MARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2009 | 249.00 | 00039679799468 | WELLITON DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA CIVIL PARA WELLITON DOS SANTOS SEVERO, SECRETARIO INFRA-ESTRUTURA COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2009 | 660.00 | 00002687836400 | ESPEDITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 15000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR DO BLOQUEIO JUDICIAL DE JANEIRO/2009, PROCESSO 030.2003.002.745-9, REFERENTE AÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR MARIA LÚCIA FERNANDES E OUTROS, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 260.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 33974.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DO MAG II E MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 11933.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA EDUCAÇÃO GERAL- FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 29475.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DO MAG I E MAG II - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 5630.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA CRECHE - 40% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 724.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANIERO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 211.66 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CHAVE E30E04 PARA O VEICULO PATROL 120H DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 1299.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR 265 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/01/2009 | 5767.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 5794.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 12222.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 14576.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 26582.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Parcelamento da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2009 | 261417.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2009 | 1551.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2009 | 4565.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2009 | 1245.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2009 | 2075.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2009 | 500.00 | 00008536562153 | MILTON FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/20099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2009 | 814.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2009 | 725.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2009 | 4631.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2009 | 63790.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2009 | 10.81 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO POSTO DE SERVIÇO LOCALIZADO NO SITIO SÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2009 | 80.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DA COMEIA DO RADIADOR DO VEÍCULO DE PLACA MNH 0045PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2009 | 2749.71 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2009 | 83337.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2009 | 50642.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2009 | 14851.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2009 | 10740.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2009 | 53414.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2009 | 5377.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES, FORA DE SALA DE AULA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2009 | 2698.52 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DECISÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2009 | 2877.00 | 04372640000183 | CONS. ESC. DA EMEF DECISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISÃO" DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES EM CURSO OPERACIONAL DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA FAMUP NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2009 | 23559.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2009 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2009 | 185.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009 E SEGURO OBRIGATORIO 2009 , DO VEICULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2009 | 124.50 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA- CIVIL A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AO AEROPORTO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 22 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA RECEBER E TRAZER O SR. JOSÉ HONÓRIO ACCARINI PARA QUE O CITADO, PARTICIPE DE UM EVENTO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2009 | 107.99 | 06996099000100 | MISAEL M. DOS SANTOS INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLACA " PCI SENAO" PARA COMPUTADOR DO SETOR DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2009 | 20.76 | 06996099000100 | MISAEL M. DOS SANTOS INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE PARA ENTREGA DE PLACA "PCI SENAO" PARA COMPUTADOR DO SETOR DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2009 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DA TP 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2009 | 114.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL (ADICIONAL NOTURNO) DE GUARDA MUNICIPAL "B", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2009 | 376.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009 E SEGURO OBRIGATORIO 2009 , DOS VEICULOS DE PLACA MNB0056-PB E MNB0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUNANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2009 | 10270.00 | 00039544842420 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, REBOCO E RETELHAMENTO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: "DECISÃO", "NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO" E "CAIC". CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2009 | 925.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009, VISTORIA/LACRE E SEGURO OBRIGATORIO 2009 , DOS VEICULOS DE PLACA MNH8016-PB, MNB0045-PB, MNH8026-PB E MMS7254-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2009 | 74.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE PEDREIRO "B", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2009 | 231.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009, VISTORIA/LACRE E SEGURO OBRIGATORIO 2009 , DO VEICULO DE PLACA MOW2324-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2009 | 2150.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004C/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2009 | 4.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2009 | 563.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009 E SEGURO OBRIGATORIO 2009 , DOS VEICULOS DE PLACA MNW1646-PB E DO MNJ1911-PB E ENCARGOS COBRADOS DO MNJ1911-PB, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGENTE DE TRÂNSITO "A", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2009 | 2500.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2009 | 830.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2009 | 3080.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2009 | 830.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2009 | 2075.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2009 | 4120.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2009 | 5430.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2009 | 830.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2009 | 440.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COM GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS MAT. 0657-2, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2009 | 5810.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COM OPERÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JONAS ARAÚJO DOS SANTOS MAT. 07676, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2009 | 5514.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COM GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIDA NOVA NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO TEODORICO DE OLIVEIRA- MAT. 0670-0, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COM GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL "DECISÃO" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS A. JORGE MAT. - 0620-3,QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COM GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL "POETA BELARMINO DE FRANÇA" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MANOEL NUNES DA SILVA MAT. 0474-0, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COM GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL "POETA BELARMINO DE FRANÇA" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR HILQUIAS DE OLIVEIRA NUNES MAT. 0655-6, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2009 | 100.98 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRUTAS UTILIZADAS NO COFFEE BREAK A SER OFERECIDO DURANTE A ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2009 | 114.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2009 | 3320.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COM GUARDA MUNICIPAL NO TERMINAL RODOVIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO SEVERO NETO MAT. 0675-0, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2009 | 1245.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO (PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2009 | 233.26 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2009 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DA TP 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2009 | 230.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPARO DA IMPRESSORA SANSUNG 6220 E REGARGA DE TONER DA IMPRESSORA SANSUNG 4521 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2009 | 265.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS : RETROESCAVADEIRA 416C, CARROÇÃO DO TRATOR 265, CAÇAMBA MNB 0045-PB, CARRO DE MÃO, COLETOR MNH 8016-PB, COLETOR MNH8026-PB E CAÇAMBA MNZ 1620-PB, TODOS ELES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A "GIDUR" - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM JOÃO PESSOA-PB, OBJETIVANDO REALIZAR LEVANTAMENTO DOS CONVÊNIOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2009 | 48.08 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2009 | 536.60 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2009 | 783.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2009 | 25.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA MNJ1911-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2009 | 225.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CABO DE ACELERADOR PARA O CAMINHÃO GMC DE PLACA MNZ 1620-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2009 | 41.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VISTORIA/LACRE DO VEÍCULO DE PLACA MNZ1610-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2009 | 4325.30 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2009 | 114.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DE GUARDA MUNICIPAL "B", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2009 | 830.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSINATURAS DE CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO E TAMBÉM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A CAGEPA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2009 | 249.00 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS ) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 JANEIRO DE 2009, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO QUE IRÁ TRATAR DE ASSINATURAS DE CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO E TAMBÉM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A CAGEPA E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2009 | 1161.80 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES DE IMÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2009 | 39.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO SÃO BRAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2009 | 498.00 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA UNDIME, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2009 | 166.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA, OCUPANTE DE CARGO EFETIVO - MAT. 0731-5, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA UNDIME, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2009 | 45.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA MNH8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2009 | 1444.55 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2009 | 891.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE DIRETORA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2009 | 9691.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUNANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2009 | 383.25 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2009 | 4645.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2009 | 6558.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2009 | 9159.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2009 | 10219.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2009 | 530.13 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2009 | 6018.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2009 | 3121.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2009 | 7277.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2009 | 6435.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2009 | 4351.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2009 | 6435.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2009 | 4768.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2009 | 833.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2009 | 232.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2009 | 489.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Parcelamento da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2009 | 1425.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Parcelamento da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2009 | 2201.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Parcelamento da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2009 | 8987.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2009 | 12.90 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S.A. UOL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2009 | 2487.38 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2009 | 166.00 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICÓ-RN , PARA VISITAR A FEIRA LIVRE E MATADOUROS DA REFERIDA CIDADE NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2009 | 249.00 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2009, E ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE POMBAL-PB, EM VISITA A CAGEPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2009 | 124.50 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA- CIVIL A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AO AEROPORTO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA LEVAR O SR. JOSÉ HONÓRIO ACCARINI - ASSESSOR DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, PALESTRANTE DO EVENTO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL, QUE OCORRERÁ DIA 24 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2009 | 62.25 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJZEIRAS-PB NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2009, PARA PRESTAÇÃO CONTAS MENSAL NA 10ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2009 | 4560.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS. DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2009 | 5295.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2009 | 2415.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIA MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2009 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2009 | 6000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR DO BLOQUEIO JUDICIAL DE JANEIRO/2009, PROCESSO 030.2003.002.612-2, REFERENTE EMBARGOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL CONTRA VALMIRA ALMEIDA DA COSTA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2009 | 99.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM DIFERENÇA SALARIAL- GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR ADJUNTO "B", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2009 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAÇANETE EXTERNA DA PORTA DO ESCORT 97 DE PLACA MMH8061-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUNANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2009 | 3150.00 | 00001872941435 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DOS BANHEIROS E SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO" , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2009 | 37.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAPANEMA FLANGE DIANTEIRA DO VEÍCULO DE PLACA MOL 9900-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2009 | 146.55 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2009 | 1000.00 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT. OPERACIONAL DOS SERV URBANOS | Manut. de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2009 | 1190.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE 240 M² DE CALÇAMENTO, EM PEDRA GRANÍTICA, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2009 | 63.48 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DO NACAP NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2009 | 23.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2009 | 1015.21 | 11021201000191 | LIU - TUDO PARA NOIVA E BEBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PARA BEBÊS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2009 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL DA PRAÇA DO CENTENÁRIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2009 | 240.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATÉRIA PUBLICITÁRIA DIVULGADA NA REVISTA "O INFORMATO", ESPECIAL A POSSE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2009 | 230.00 | 00051748223453 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 176/2008, COM O OBJETIVO DA COORDENADORA DO PÓLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB - POMBAL, PARTICIPAR NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2009 DE UM ENCONTRO COM A COORDENAÇÃO GERAL DA UFPB VIRTUAL, COORDENADORES DOS CURSOS A DISTÂNCIA, PREFEITOS DO MUNICÍPIO SEDE DOS PÓLOS, REITOR DA UFPB E COORDENADORES DE PÓLOS, EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2009 | 86.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE CADEIRAS E PINTURA DE 08 (OITO) PALHETAS DE VENTILADORES DE TETO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2009 | 356.21 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SÃO PAULO-SP, CONCEDIDA A MARINALVA DE BRITO SILVA SANTOS - RG: 2.317.633 SSP/PB E CPF: 008.870.504-84, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2009 | 73.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2009 | 415.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DA MESMA REUNIR-SE NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2009, COM O REITOR E TÉCNICOS DA UFPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2009 | 124.50 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE, COM O OBJETIVO DO MESMO ACOMPANHAR A PREFEITA QUE IRÁ REUNIR-SE NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2009, COM O REITOR E TÉCNICOS DA UFPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2009 | 5000.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, COM 01 (UM) LINK DE ACESSO COM VELOCIDADE A PARTIR DE 1.048 KBTS, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2009 | 3095.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF, PARA YASNNIA FEITOSA - PREFEITA DESTE MUNICÍPIO (INCLUINDO HOSPEDAGEM) E EMERSON NOBREGA - ASSESSOR ADMINISTRATIVO (APENAS PASSAGEM), QUE IRÃO A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2009, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E AUDIÊNCIA NOS MINISTÉRIOS PARA A ENTREGA DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2009 | 410.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2009 | 1671.75 | 03237123000139 | HUMANA EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE REVISTA CÓDIGO 104810, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2009 | 1105.75 | 03237123000139 | HUMANA EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE REVISTA CÓDIGO 104811, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2009 | 1200.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CASA RESIDENCIAL PARA FIXAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO (IDENTIDADE) E CARTEIRA DE TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2009 | 40.00 | 00037575244549 | JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2009 | 100.00 | 00006574774438 | JOSIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2009 | 80.00 | 00091407370120 | SAISA RELLI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2009 | 131.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SANTA INES-MA, CONCEDIDA A JOAO FERNANDES FLORENCIO RG: 513941 E CPF: 437.319.964-72, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2009 | 100.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2009 | 366.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (MOTOCICLETA) DE PLACA MNP4722-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2009 | 760.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2009 | 590.00 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO CANOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2009 | 1500.00 | 00000943410444 | SILVESTRE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL "EDEN DAS CRIANCINHAS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2009 | 1660.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA-DF NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL E CASA CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2009 | 124.50 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO GABINETE, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE ATÉ JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2009, ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000218 | 29/01/2009 | 10250.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000219 | 29/01/2009 | 8948.00 | 00042526361400 | JOSE DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000220 | 29/01/2009 | 10224.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000221 | 29/01/2009 | 8972.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000222 | 29/01/2009 | 8960.00 | 00004539428497 | FRANCISCO CELENILDO FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000223 | 29/01/2009 | 10186.00 | 00005233958414 | FABRICIO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000241 | 30/01/2009 | 19266.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924F, 416C, 120H, TRATOR 265, MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB, MNH 8026-PB, MNB 0045-PB, MNH 8016 E MMS 7254-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO "PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL E INSERÇÃO NO SEMI-ÁRIDO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2009 | 219.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES: PAULO AFONSO - CAPACITAÇÃO PARA OS SECRETÁRIOS DA PREFEITURA A RESPEITO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, E DR. JOSE ACCARINE - SEMINÁRIO "PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL E INSERÇÃO NO SEMI-ÁRIDO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2009 | 280.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) GRINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL, HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000239 | 30/01/2009 | 1255.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULOS DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 249.00 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 11 DE FEVEREIRO DE 2009, E RECOLHER MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 455.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2009 | 1500.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, COM A FINALIDADE DE ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2009 NO JORNAL OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2009 | 1077.84 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES EM CARTÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2009 | 75.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 195.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS E CENTRAL D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2009 | 110.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO A SER FEITA EM CONDICIONADORES DE AR E CENTRAL D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000240 | 30/01/2009 | 6821.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MMS 7370-PB, MNH 8147-PB, MNH 8068-PB, MNB 0012-PB, MMS 7370-PB, MOL 9900-PB, MOG 7200-PB E MNB 0056-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 292.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A GOIANIA- GO, CONCEDIDA A VIVIANE DA SILVA SOUSA ASSIS, MENOR - REGISTRO DE NASCIMENTO Nº 28.130 FOLHAS 253 LIVRO- A-26, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2009 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000238 | 30/01/2009 | 3315.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911-PB E MNW 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 249.00 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO INSTITCIONAL COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PATRUS ANANIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000242 | 30/01/2009 | 322.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNP 4722-PB E MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 498.00 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DO MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO DETRAN E DNIT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2009 | 62.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. PATRONAIS P/ A PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Manut. das Contribuiçoes Previdenciárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 51127.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 38.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CHAVES E CONSERTO DE 02 (DUAS) FECHADURAS PARA O CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000276 | 02/02/2009 | 5500.00 | 00008536562153 | MILTON FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 103.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOW 2324-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2009 | 15.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO A SER FEITA NO VEÍCULO DE PLACA MOW 2324-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2009 | 538.00 | 00067432425434 | SAULO SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 MOTOR BOMBA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PONTEIRO E OUTRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BEZERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2009 | 592.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0047-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2009 | 921.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALARGAMENTO E EMBUCHAMENTO DO EIXO PARA PINO SOB MEDIDA DO VEÍCULO DE PLACA 0047-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2009 | 169.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 100.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UM) INDUZIDO E 01 (UM) PORTA ESCOVA PARA O VEÍCULO DE PLACA MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 20.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO GERAL A SER FEITA NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 10.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVE DO TANQUE DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0056-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000277 | 02/02/2009 | 31647.00 | 04372640000183 | CONS. ESC. DA EMEF DECISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISÃO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 29.01 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM CITAÇÕES E INTIMAÇÕES EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000256 | 02/02/2009 | 7260.00 | 00002687836400 | ESPEDITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07021 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2009 | 3800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO PATROL 120H DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2009 | 415.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO OPERÁRIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2009 | 173.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DA CIBRAZEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2009 | 166.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0045-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2009 | 602.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8026-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2009 | 670.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0045-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2009 | 360.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BATERIA "TUDOR" PARA O VEÍCULO DE PLACA MHZ 1610-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2009 | 121.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8016-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 40.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS A SEREM FEITOS NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8016-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 30.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPAROS A SEREM FEITOS NO ALTERNADOR E NO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0045-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 40.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS A SEREM FEITOS NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8026-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 20.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS A SEREM FEITOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0045-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2009 | 17.50 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2009 | 1800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2009 | 2396.08 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2009 | 2487.38 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2009 | 3770.38 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA LAVANDERIA PÚBLICA DO BAIRRO DOS PEREIROS, CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO E NOSSA SENHORA DO CARMO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO, PRAÇA DE SÃO PEDRO, CIBRAZEM E TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2009 | 48.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARALAMA DIREITO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1620-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2009 | 110.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO DE PLACA MMS 7254-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2009 | 520.52 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET D4280 E 01 (UM HD SANSUNG S160 GB PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2009 | 98.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2009 | 642.25 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2009 | 184.57 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2009 | 2549.56 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DECORAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO ARRANJOS FLORAIS, TRABALHOS MANUAIS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2009 | 1475.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E COFFE BREAK A SER OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO "PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL E INSERÇÃO NO SEMI-ÁRIDO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2009 | 23.50 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2009 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE E CONSERTO DA FECHADURA DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2009 | 360.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PEÇAS E REVISÃO A SER FEITA NOS VEÍCULOS DE PLACA MNH 8147-PB, MNB 0012-PB E MNB 0056-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2009 | 2500.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA RECEBER OS ALUNOS NO INICIO DO ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2009 | 334.42 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2009 | 2360.51 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR NEWTON SEIXAS - CAIC, DEPUTADO LEVI OLIMPIO, MATILDE DE CASTRO E POETA BELARMINO DE FRANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA CHECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2009 | 824.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2009 | 280.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO A SER REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2009 | 160.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA RODA TRASEIRA E DO EIXO DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0047-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2009 | 22.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2009 | 249.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DISCUSSÃO SOBRE O TEMA: ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, COM A DRª VERA GOMES - COORDENADORA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA CIDADE DE OLINDA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2009 | 249.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DR. ANDERSON FONTES - CHEFE DA DIVISÃO DE BOTÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA-PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÍBLICA MINICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2009 | 500.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÇÃO DE 04 (QUATRO) PODÕES E CONSERTO DE OUTROS 04 (QUATRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O PEREIRÃO" NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2009 | 70.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PEÇAS E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO A SER FEITA NO VEÍCULO DE PLACA MNJ 1911-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2009 | 85.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2009 | 44.79 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA COZINHA COMUNITÁRIA SITUADA NO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2009 | 13598.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2009 | 15867.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2009 | 45.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 1911-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000313 | 03/02/2009 | 13200.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000314 | 03/02/2009 | 8360.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000315 | 03/02/2009 | 6490.00 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2009 | 78.54 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, AMBAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2009 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2009 | 85.00 | 00080567347400 | EDEILDO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2009 | 1.97 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000332 | 04/02/2009 | 4840.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2009 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA" NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2009 | 3745.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2009 | 295.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000333 | 04/02/2009 | 16500.00 | 00000943410444 | SILVESTRE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL "EDEN DAS CRIANCINHAS" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2009 | 124.50 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO LEVAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE - NELSON CALZAVARA DE ARAUJO, AO AEROPORTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA QUE O CITADO EMBARQUE PARA BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO. E APROVEITAR A OCASIÃO PARA REALIZAR CONSERTOS NO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNN 1681-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2009 | 124.50 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE COM O OBJETIVO DO MESMO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - JÚLIA MÁRCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM EVENTO COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL PATRUS ANANIAS, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2009 | 249.00 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO GABINETE COM O OBJETIVO DO MESMO RECEBER A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO AEROPORTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM RETORNO DA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, BEM COMO ACOMPANHÁ-LA EM VISITAS INSTITUCIONAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2009 | 90.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM. VIDROS E AC. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLOCAÇÃO " PB DEG VECTRA" NO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000331 | 04/02/2009 | 11000.00 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , VIGILANCIA SANITARIA E PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2009 | 9303.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO E AÇOUGUE PÚBLICOS, LAVANDERIA E BANHEIROS PÚBLICOS, CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO E NOSSA SENHORA DO CARMO, TERMINAL RODOVIÁRIO, POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES DE VARZEACOMPRIDA E DO COATIBA, REPETIDORA DE TV, CIBRAZEM E PRAÇA DO CENTENÁRIO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2009 | 3390.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2009 | 629.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2009 | 2536.11 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NA RUA DOS ROQUES E NA RUA BENJAMIM CONSTANTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2009 | 656.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: PATROL 120H, COLETOR MNH 8016-PB, ENCHEDEIRA 924F, CARROÇÃO DO TRATOR 265, CARRO DE MÃO, MN 1610-PB, MNB 0045-PB E MNZ 1620-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2009 | 50.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA MOW 2324-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2009 | 85.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE TELEVISOR DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2009 | 65.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE TELEVIDOR COMUNITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARRUDA CÂMARA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2009 | 1919.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'ÁGUA MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA COMPRIDA E DO SITIO SÃO PEDRO, ZONA RURAL, BEM COMO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2009 | 41.55 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO POSTO TELEFONÔNICO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2009 | 103.25 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Parcelamento da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2009 | 97.68 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2009 | 2211.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2009 | 220.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM KIT CÓPIA RECONDICIONADO SCX 6220 PARA A SALA DE XEROX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000365 | 05/02/2009 | 4180.00 | 00097726451491 | IRACY OLIVIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2009 | 71.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2009 | 630.00 | 08038174000155 | JM LIVROS E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIVROS DE TEOR JURÍDICO PARA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2009 | 138.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUINTA REVISÃO A SER FEITA NO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2009 | 253.18 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2009 | 1034.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2009 | 604.60 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO AUTOMÓVEL DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2009 | 580.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE COMPRESSOR DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR E RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTON SEIXAS" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2009 | 250.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2009 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2009 | 630.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARABRISA E BUCHA PATINHO FREIO TRASEIRO, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2009 | 135.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS MNB 0037-PB E MNB 0047-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2009 | 5580.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021-A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2009 | 490.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UM) MOTOR VENTILADOR PARA O VEÍCULO DE PLACA MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2009 | 73.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS- CAIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2009 | 70.97 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2009 | 200.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ESTUDO DIRIGIDO SOBRE O SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2009 | 100.00 | 00007885253449 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2009 | 278.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A BRASÍLIA-DF, A SER CONCEDIDA A GERLANDIA MARIA DE LIMA, RG Nº 1.677.288 E CPF Nº 692.828.541-91, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2009 | 80.00 | 00007602939450 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO INÍCIO DAS MATRÍCULAS DO PROGRAMA PRO JOVEM URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2009 | 25.85 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2009 | 752.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2009 | 93.51 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2009 | 102.10 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2009 | 35.64 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGOS E OVOS PARA O NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2009 | 5654.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2009 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO MAT.: 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009, FAZER O TRASLADO DE MÓVEIS E UTENSILIOS DOADOS PELA AGÊNCIA DO INSS DAQUELA CIDADE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2009 | 207.50 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DO INSS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE DOAÇÃO DE MATERIAL NÃO MAIS UTILIZADO POR AQUELE ÓRGÃO PARA A SEDE DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2009 | 1545.60 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2009 | 165.44 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2009 | 364.10 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2009 | 145.78 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL QUÍMICO, MATERIAL DE LIMPEZA E QUEROSENE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2009 | 395.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO E CONSERTO DO MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2009 | 22.93 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2009 | 2046.43 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PRODUTOS QUÍMICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA MAT.: 0271-2, COM O BJETIVO DO MESMO ACOMPANHAR OS TUTORES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, QUE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO NA UFPB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2009 | 85234.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2009 | 50312.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2009 | 1183.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DO MDE (PROFESSOR SEM SALA) , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2009 | 172.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ - AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CORREIA DO ALTERNADOR, ROLAMENTO E OLEO PARA O VEÍCULO DE PLACA MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2009 | 1730.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) SACOS DE CIMENTO PARA REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2009 | 2500.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2009 | 249.00 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICÍPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2009 | 35.26 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 01 CADERNO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2009 | 180.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TIRO DE GUERRA 07021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2009 | 161.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TIRO DE GUERRA 07021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2009 | 316.36 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO TIRO DE GUERRA 07021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2009 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO TIRO DE GUERRA 07021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2009 | 5880.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2009 | 175.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZAÇÃO NA ENTREVISTA COLETIVA A SER FEITA COM A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2009 | 57.09 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, LUSTRA MÓVEIS E COPOS DESCARTÁVEIS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2009 | 135.49 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2009 | 800.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000392 | 06/02/2009 | 569.70 | 07836013000144 | PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2009 | 15345.00 | 00086650556491 | SGT ART SANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO (PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2009 | 11.41 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2009 | 240.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGARCAS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2009 | 521.02 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), MATERIAL DE LIMPEZA, E MATERIAL QUÍMICO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2009 | 3800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO PATROL 120H DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2009 | 1750.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2009 | 28662.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. PATRONAIS P/ A PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Manut. das Contribuiçoes Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2009 | 48000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVO DE INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2009 | 432.46 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2009 | 117.50 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2009 | 25295.15 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2009 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DAS CHECHE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2009 | 45.60 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2009 | 72.25 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2009 | 45.06 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2009 | 1457.15 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2009 | 163.39 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO COM GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2009 | 57.81 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2009 | 35.90 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2009 | 402.55 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2009 | 71.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) BOLAS DE CAMPO PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000425 | 10/02/2009 | 269.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VEÍCULO DE PLACA MNJ 1911-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2009,PARA LEVAR PESSOAS INTIMADAS PELA JUSTIÇA PARA QUE OS MESMOS REALIZEM EXAMES DE DNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2009 | 905.00 | 00066518423404 | VALDETE DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2009 | 64.81 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO NACAP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2009 | 207.50 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DA MESMA IR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A GESTORA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DE CONVÊNIO COM A CEHAP - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2009 | 888.20 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO PETI E DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2009 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2009 | 242.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOR DO SITIO BEZERRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2009 | 677.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSETICIDAS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2009 | 96.00 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM "PLOTAGEM SULFITE COLOR" PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000432 | 10/02/2009 | 826.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2009 | 220.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 KIT DE COPIAS XEROX 4118 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2009 | 200.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2009 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO SÃO BRAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2009 | 244.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2009 | 443.36 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2009 | 135.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0047-PB E MNB 0056-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2009 | 1492.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2009 | 15000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR DO BLOQUEIO JUDICIAL DE FEVEREIRO/2009, PROCESSO 030.2003.002.745-9, REFERENTE AÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR MARIA LÚCIA FERNANDES E OUTROS, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2009 | 75000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR ESTIMATIVO DO BLOQUEIO JUDICIAL DE 2009, PROCESSO 030.2003.002.745-9, REFERENTE AÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR MARIA LÚCIA FERNANDES E OUTROS, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2009 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR ESTIMATIVO DO BLOQUEIO JUDICIAL DE 2009, PROCESSO 030.2003.002.612-2, REFERENTE EMBARGOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL CONTRA VALMIRA ALMEIDA DA COSTA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000426 | 10/02/2009 | 87.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2009 | 150.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) GARRAFAS TÉRMICAS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2009 | 116.70 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000433 | 10/02/2009 | 120.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2009 | 2411.96 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000428 | 10/02/2009 | 22.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2009 | 254.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOTOCOPIAS DIGITAIS DE MAPAS TOPOGRÁFICOS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2009 | 249.00 | 00039679799468 | WELLITON DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: GIDUR- CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000442 | 10/02/2009 | 39.55 | 07836013000144 | PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2009 | 318.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CORTA-GRAMA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2009 | 30.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM FEITOS NO VEÍCULO DE PLACA MMS 7254-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA LEI FEDERAL Nº 6.496/77, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL NO BAIRRO SENADOR RUY CARNEIRO, E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUA DO DISTRITO DE CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERARIO PRESTANDO SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO MAT. 0159-7, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERARIO PRESTANDO SERVIÇO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2009 | 60014.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2009 | 170000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL "PROF. NEWTON SEIXAS" - CAIC, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SABINO SOARES NETO MAT. 0436-7, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2009 | 1477.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DO NACAP DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ABDON PEREIRA DE QUEIROGA MAT. 70605, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA IRANETE BATISTA FERNANDES MAT. 0273-1, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2009 | 178.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2009 | 180.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2009 | 327.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2009 | 207.50 | 00020641982453 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IRA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2009, VISITAR O VIVEIRO DE MUDAS E CONHECER ESPÉCIES E O MANEJO DA PLANTAÇÃO, ALÉM DE ADQUIRIR 500 MUDAS DE ÁRVORES PARA A REARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2009 | 303.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2009 | 5174.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2009 | 328.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2009 | 360.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA LOCALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2009 | 11055.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2009 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2009 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2009 | 805.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TIRO DE GUERRA 07021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2009 | 30938.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2009 | 534.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA , PROFESSORA CLASSE "A" MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manut. de Ensino Infantil FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2009 | 2147.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES CLASSES "A", "B" E "C" DO ENSINO INFANTIL- CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2009 | 5659.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2009 | 57247.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2009 | 18840.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2009 | 2275.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2009 | 695.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2009 | 775.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2009 | 5111.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2009 | 5572.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2009 | 96.46 | 00003344609483 | LUCIANA KERLEY FORMIGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 176/2008, COM O OBJETIVO DA TUTORA LUCIANA KERLEY FORMIGA PARTICIPAR DA OFICINA DE TUTORIA (PARTE PRESENCIAL) A SER REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2009; CAPACITAÇÃO A SER PROMOVIDA PELA UFPB VIRTUAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2009 | 1000.00 | 00004238576497 | LEILA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTE MUNICÍPIO COM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO FÓRUM DA 31ª ZONA ELEITORAL, COM SEDE NESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº009/2009 EXPEDIDO POR ADRIANO WAGNER MATIAS RIBEIRO - CHEFE DO CARTÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2009 | 27528.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2009 | 68.80 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TABALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2009 | 75447.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2009 | 2912.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2009 | 2333.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2009 | 5550.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2009 | 10494.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2009 | 695.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2009 | 8217.47 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2009 | 6621.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2009 | 933.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2009 | 4945.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2009 | 9814.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2009 | 2334.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, DIRETORES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2009 | 2400.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRATOS E COPOS PLÁSTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2009 | 933.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2009 | 2533.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - DIRETORES ESCOLARES E DIRETORES ADJUNTOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2009 | 4695.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2009 | 6897.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA PAGAMENTO MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2009 | 1864.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG II, SUPERVISOR PEDAGOGICO E COORDENADORA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2009 | 933.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2009 | 6017.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2009 | 1867.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2009 | 6951.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2009 | 3078.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2009 | 1538.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2009 | 7555.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2009 | 1135.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2009 | 933.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2009 | 2801.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2009 | 4945.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2009 | 120.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VEÍCULO DE PLACA MNW 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA CONDUZIR SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRE-PB, ALÉM DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA QUE PASSARÃO POR REPAROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2009 | 579.00 | 00008703510441 | ELIZAHT DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2009 | 33.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S.A. UOL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2009, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO QUE IRÁ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2009, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DEEDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO QUE IRÁ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2009 | 249.00 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2009, REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. E TAMBÉM REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA PARA RESOLVER QUESTÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000534 | 18/02/2009 | 550.20 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000535 | 18/02/2009 | 5515.80 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000536 | 18/02/2009 | 13419.80 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2009 | 8399.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA CRECHE - 40% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2009 | 36907.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2009 | 1125.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO EJA - 60% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2009 | 4830.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO 14B/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0000530 | 18/02/2009 | 24000.02 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2009. CONFORME LICITAÇÃO (CONVITE) 005/2009 E CONTRATO Nº 22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2009 | 3010.25 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000531 | 18/02/2009 | 55000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABÉIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E ELABORAÇÃO DO SAGRES. CONFORME LICITAÇÃO (INEXIGIBILIDADE) Nº 001/2009 E CONTRATO 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2009 | 652.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2009 | 15.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCAS E CERTIDÃO DE UM IMÓVEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA ODILON LOPES NESTA CIDADE, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. PATRONAIS P/ A PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Manut. das Contribuiçoes Previdenciárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2009 | 281751.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ESTIMATIVO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2009 | 412.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM GERAL DESTA EDILIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2009 | 326.18 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2009 | 41.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VISTORIA/LACRE DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1620-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2009 | 310.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS GMC 1610-PB, COLETOR MNH 8016-PB, COLETOR MNH 8026-PB, CAÇAMBA MNZ 1620-PB, PATROL 120 H E CARRO DE MÃO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2009 | 8370.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2009 | 33.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2009 | 1916.55 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2009 | 4353.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2009 | 80.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. dos Programas Jovens e Adultos e Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000545 | 19/02/2009 | 3769.47 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000546 | 19/02/2009 | 31628.17 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000547 | 19/02/2009 | 9423.17 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2009 | 50.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA MNH 8060-PB E MOG 7200-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2009 | 230.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE ARREFICIMENTO, CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000569 | 19/02/2009 | 3115.20 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E MEL DE ABELHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000570 | 19/02/2009 | 1067.16 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2009 | 304.46 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL "POETA BELARMINO DE FRANÇA" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SERGIO DE SOUSA GUILHERME MAT. 06670, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIERO A 19 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALTAMIR PINHEIRO DE ASSISMAT. 70610, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIERO A 21 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DIEGO CARNEIRO REIS MAT. 09345, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIERO A 21 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2009 | 538.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2009 | 183.75 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000579 | 19/02/2009 | 2527.70 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2009 | 1512.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8147-PB E MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2009 | 1470.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0037-PM E MNB 0047-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2009 | 449.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL PARA PINTURA DE PAREDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2009 | 2300.00 | 00044048262491 | LUCIMAR ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2009 | 4110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2009 | 5945.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2009 | 5915.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2009 | 1955.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2009 | 415.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DETETIZAÇÃO COMPLETA, COM O OBJETIVO DE COMBATER O CUPIM NA CASA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000578 | 19/02/2009 | 23650.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2009 | 351.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009, SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA MNP 4722-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2009 | 200.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2009 | 491.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2009 | 74.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2009 | 271.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2009 | 116.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA SECRETARIA NDE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2009 | 1213.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2009 | 692.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAÇA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2009 | 1615.00 | 00007940781413 | MARIA JOSE FERNANDES DE S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2009 | 299.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1446-PB E MNJ 1911-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2009 | 614.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2009 | 485.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NACAP NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2009 | 20994.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. dos Programas Jovens e Adultos e Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2009 | 5115.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. dos Programas Jovens e Adultos e Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2009 | 1395.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2009 | 7242.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2009 | 10698.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2009 | 15206.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2009 | 1477.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRÁULICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2009 | 4912.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2009 | 636.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0056-PB, MNB 0012-PB, MNB 0047-PB E MNB 0045-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2009 | 2917.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL- CAIC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2009 | 472.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA CRECHE - 60% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2009 | 306.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO EJA - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2009 | 13518.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB - 4 0% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2009 | 17.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 ROLO DE CORDÃO DE SEDA PARA CRACHÁ, PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2009 | 617.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2009 | 1985.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2009 | 3974.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2009 | 504.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAÚLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2009 | 1103.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2009 | 19.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO DE OLEO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 265 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2009 | 2156.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2009 | 2119.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2009 | 204.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS(PREGOS, PARAFUSOS, COLA E CILINDROS PARA FECHADURA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2009 | 41.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2009 | 12.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0045-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2009 | 4238.54 | 08776759000172 | CERMEP. | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2009 | 2294.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEGUINTES PREDIOS PÚBLICOS: PREFEITURA MUNICIPAL-SEDE, PREF. MUNICIPAL-INFRA ESTRUTURA, POSTO DA TELPA E CENTRO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2009 | 794.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045-PB, MMS 7370-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2009 | 76.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FITAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2009 | 15.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA " HP 21" DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2009 | 220.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE TONER "HP 12A" DE IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2009 | 1800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2009 | 463.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS S/ VISTORIA DE OBRAS EXTRAORDINÁRIA-OGU DO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB DO CONTRATO Nº 0060852-70/1998 HABITAR-BRASIL - PRODUTO TARIFA DE VISTORIA EXTRA E GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2009 | 131.20 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 924-F DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2009 | 9582.75 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2009 | 250.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL E INSERÇÃO NO SEMI-ÁRIDO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2009 | 6000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR DO BLOQUEIO JUDICIAL DE FEVEREIRO/2009, PROCESSO 030.2003.002.612-2, REFERENTE EMBARGOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL CONTRA VALMIRA ALMEIDA DA COSTA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000623 | 26/02/2009 | 237048.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS DIÁRIAS, CONDUZINDO PROFESSORES E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO, QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000062009 | 0000624 | 26/02/2009 | 4290.00 | 06879882000193 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 300 BOLSAS ESCOLARES EM LONA PRETA E PORTA LAPIS EM PVC, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0000626 | 26/02/2009 | 8800.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILLA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA, PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2009 | 100.00 | 00008076071429 | LIDIANI NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL "PROFº NEWTON SEIXAS" - CAIC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2009 | 1522.30 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2009 | 249.00 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2009, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2009 | 314.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO CREAS E PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0000622 | 26/02/2009 | 76796.00 | 09588495000196 | ONIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2009 | 1640.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOW 2324-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2009 | 120.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VENTILADOR DE UM CONDICONADOR DE AR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000640 | 27/02/2009 | 709.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNP 4722-PB E MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2009 | 33.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TABALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2009 | 5655.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE INFRAÇÃO ( MATADOURO SEM LICENÇA) JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000642 | 27/02/2009 | 3429.53 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911-PB E MNH 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2009 | 55.10 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CNTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2009 | 302.00 | 00004731420407 | FABIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2009 | 73.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TABALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2009 | 3763.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2009 | 324.05 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2009 | 249.00 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000639 | 27/02/2009 | 13332.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNHS 8068-PB, MNB 0056-PB, MOL 9900-PB, MOG 7200-PB, MMS 7370-PB, MNB 0012-PB, MNB 0047-PB E MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2009 | 350.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE 01 (UM) FREEZER DE 500L DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2009 | 203.45 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2009 | 1494.00 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS E A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2009, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA UNDIME COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA E PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2009 | 58.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RECUPERAÇÃO DO TETO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0047-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000672 | 27/02/2009 | 5514.75 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2009 | 724.30 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2009 | 355.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2009 | 215.00 | 06996099000100 | MISAEL M. DOS SANTOS INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM "ANTENA 0MNI 21 DBI" E 01 CABO PROPRIETÁRIO PARA COMPUTADOR DO SETOR DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2009 | 42.10 | 06996099000100 | MISAEL M. DOS SANTOS INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE PARA ENTREGA DE "ANTENA 0MNI 21 DBI" E 01 CABO PROPRIETÁRIO PARA COMPUTADOR DO SETOR DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2009 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000641 | 27/02/2009 | 1035.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2009 | 415.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2009, REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS A ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2009 | 622.50 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2009, REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAISA FAMUP, FUNASA E RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2009 | 249.00 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE COM O OBJETIVO DO MESMO ACOMPANHAR A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÁ REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS À FUNASA, FAMUP E RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DEASSUSNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2009 EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2009 | 124.50 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE COM O OBJETIVO DO MESMO ACOMPANHAR O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, QUE IRÁ EFETUAR RETIRADA DE MUDAS DE IPÊS PARA SEREM PLANTADAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTA IDADE, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2009 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2009 | 249.00 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO GABINETE, COM O OBJETIVO DO MESMO ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE VISITAS INSTITUCIONAIS PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2009 | 124.50 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE, COM O OBJETIVO DO MESMO FAZER O TRASLADO DO DR. NEI AMORIM (MINISTRO DA SAÚDE) QUE VIRÁ PROFERIR PALESTRA NO SEMINÁRIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE MARÇO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2009 | 124.50 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE, COM O OBJETIVO DO MESMO ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE (JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA) E O SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA (WELLITON SEVERO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE MARÇO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000643 | 27/02/2009 | 9304.83 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924F, 416C, 120H, TRATOR 265, MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB, MNB 0045-PB, MOW 2324-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2009 | 57.61 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS OBRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 42D/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS OBRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 42C/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS OBRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 42B/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00055422950453 | ANTONIO DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS OBRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 42A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2009 | 70.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PODÃO E 03 (TRES) LAMINAS DE PADAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2009 | 110.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM CONSERTO DE UM MARTELO E CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) MARTELOS DE BATER PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2009 | 70.00 | 35437714000146 | FREE MOTERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE 03 METROS DE FIO DE NYLON QUADRADO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2009 | 250.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2009 | 212.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TABALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2009 | 98.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2009 | 724.30 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2009 | 17.32 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2009 | 45.29 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DOS POSTOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE ÃO PEDROE SANTA MARIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2009 | 50.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO FEIXO DE MOLAS TRASEIROS DO VEICULO DE PLACA MNZ 1620-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2009 | 1419.50 | 00002997704430 | ROGERIO DE LUCENA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CRIAÇÃO DE LOGOTIPO, SÍMBOLO E MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2009 | 301.04 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO TIRO DE GUERRA 07021 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2009 | 10.82 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2009 | 185.54 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, JUNTAMENTE COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E O PEVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2009 | 330.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE TONER DAS IMPRESSORAS "HP 12A E SANSUNG SCX" DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2009 | 210.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS "HP 21 E HP 22" DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS "HP 45 E HP 41" DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2009 | 3.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO AO "SEGURO PROTEÇÃO FÁCIL" DA CRECHE MUNICIPAL "EDEN DAS CRIANCINHAS" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2009 | 1200.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2009 | 1169.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL "DECISÃO" E DO CENTRO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA "HP- 60" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2009 | 15867.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2009 | 13598.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2009 | 40.84 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2009 | 4.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2009 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2009 | 27.30 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2009 | 63.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE - NACAP NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS "HP 27 E HP 28" DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA | Const. de Esgotos ou Fossas Septicas e Galerias. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000682 | 02/03/2009 | 76000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DA 1ª PARCELA DA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO SENADOR RUY CARNEIRO NESTE MUNICÍPÍO, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 2447/2005, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A FUNASA, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA TP 003/2008. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS "HP 27 E HP 28" DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS "HP 21 E HP 22" DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000710 | 03/03/2009 | 4647.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO MAT.: 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO MAT.: 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2009, BUSCAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÁ A CIDADE DO RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2009 | 1813.77 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO VECTRA PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2009 | 124.50 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2009, EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2009 | 49.80 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009, REALIZAR ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2009 | 405.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E RETRANSMISSÃO DE TV E ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000720 | 04/03/2009 | 288.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/03/2009 | 92.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2009 | 3336.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ- ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEP - PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2009 | 4940.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2009 | 475.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2009 | 320.70 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2009 | 25.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO ESCAPE DO VEÍCULO ELBA DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2009 | 26.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8340-PB, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2009 | 420.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO - JOSE VALDEMIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2009 | 1574.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNB 0056-PB, MNB 0037-PB, MOG 7200-PB E MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2009 | 199.20 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2009, PROMOVER ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPOMBAL COM A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2009 | 45.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO (SOLDAGEM) NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1610-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2009 | 690.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 7254-PB, MNB 0045-PB, MNH 8016-PB E MNH 8026-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2009 | 102.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNH 0045-PB E MNB 001-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2009 | 711.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNB 0047-PB, MNB 0037-PB E MOL 9900-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2009 | 80.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2009 | 215.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA DOS BICOS - DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO, TROCA DE VELAS, TROCA DE OLEO, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS, TROCA DOS ROLAMENTOS, REVISÃO DE FREIOS, TROCA DAS PASTILHAS E TROCA DACORREIA DENTADA DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNW 1646-PB DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2009 | 17721.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2008/2009 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2009 | 260.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM DETETIZAÇÃO COMPLETA PARA COMBATER CUPINS, BEM COMO QUEIMAGEM, NO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2009 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DO MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO PROMOVIDO PELO DENATRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2009 | 273.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2009 | 110.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA DOS BICOS; TROCA DO BICO; TROCA DAS VELAS E DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2009 | 95.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS VEICULOS DE PLACA MNB 0012-PB,CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO MNB 0034-PB, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA VEÍCULO PLACA MOG 7200-PB E CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO MNB 0056-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2009 | 207.50 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2009, REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2009 | 1700.00 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM POLTRONA PRESIDENTE PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2009 | 124.50 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE, COM O OBJETIVO DO MESMO ACOMPANHAR A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO EM EVENTO ALUSIVO À SEMANA DA ÁRVORE A SER PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA-PBNO DIA 23 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2009 | 1680.00 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 4B/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2009 | 100.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEICULO PLACA MNZ 1610-PB; CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO PLACA MNH 8026-PB, CONSERTO ALTERNADOR VEÍCULO PLACA MNH 8016-PB, CONSERTO MOTOR DE PARTIDA VEICULO MNH 0045-PB E CONSERTO MOTOR DE PARTIDA MNZ 7254-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2009 | 258.08 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO DE CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0060853-95/1998 HABITAR BRASIL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CE 1186/2009 GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2009 | 503.79 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO DE CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0091985-63/1999 HABITAR BRASIL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CE 1187/2009 GIDUR/JP DE 03/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2009 | 198.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2009 | 155.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇAO DE 08 (OITO) CHAVES E CONSERTO DE 02 (DUAS) FECHADURAS EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2009 | 2772.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2009 | 913.75 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2009 | 50.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO FEICHO DE MOLA DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2009 | 131.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES PARA UAB ( UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL ), BEM COMO CONSERTOS DE FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000757 | 10/03/2009 | 4.59 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2009 | 90.60 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE UMA MÁQUINA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2009 | 66.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAP NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2009 | 66.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000773 | 11/03/2009 | 34.54 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2009 | 146.50 | 00004592547403 | CELMA FERNANDES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO E CONSERTO DO MOTO - SERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2009 | 678.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL QUÍMICO, SEMENTES E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2009 | 240.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO DA SUSPENÇÃO TRASEIRA; TROCA DAS BUCHAS DA BANDEIJA; CONSERTO DO FEIXO DE MOLAS; REVISÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA; TROCA DAS BUCHAS TIRANE; TROCA DOS ARTICULADORES; CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO; TROCA DAS COIFAS; TROCA DO OLEO DA CAIXA E CONSERTO DA ALAVANCA DO VEICUO ELBA PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000774 | 11/03/2009 | 8725.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000778 | 11/03/2009 | 2365.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000772 | 11/03/2009 | 27.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA PRAÇA DO CENTENÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILVAMAR DE SOUSA BANDEIRA MAT. 6779, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NAS PRAÇAS HERMINIO NETO E BENJAMIN CONSTANT NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JONAS ANDRÉ SILVA MOURA MAT 67790764-1, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GREGORIO DE SOUSA GOMES MAT. 04723, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 03 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2009 | 101.50 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA 416C DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2009 | 1795.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL "DECISÃO" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TEREZINHA LIMA DE FRANÇA MAT. 0208-9, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL "DECISÃO" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOZIMAR VIEIRA DEODATO MAT. 0743-9, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 30 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIDA NOVA NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MANOEL GOMES SANTANA MAT. 0153-8, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2009 | 412.00 | 06105527000167 | AUTO PECAS ROJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0037- PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2009 | 73.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG 7200-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2009 | 75096.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2009 | 137373.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2009 | 4333.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - DIRETORES ESCOLARES E DIRETORES ADJUNTOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2009 | 56703.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2009 | 45098.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manut. de Ensino Infantil FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2009 | 2562.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2009 | 3914.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2009 | 6243.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. do PEJA FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2009 | 5115.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO SUPERVISOR PEDAGÓGICO E COORDENADORA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2009 | 16692.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2009 | 11768.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2009 | 7338.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. dos Programas Jovens e Adultos e Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2009 | 1395.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2009 | 3255.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2009 | 20925.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2009 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2009 | 450.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA E 01 (UMA) VARA PARA TESOURA DE PODAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0000810 | 12/03/2009 | 1340.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A BRIQUEDOTECA E OFICINAS CONTINUADAS DO CRAS, COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0000816 | 13/03/2009 | 1735.94 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A BRIQUEDOTECA E OFICINAS CONTINUADAS DO CRAS, COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2009 | 103.75 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2009, PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO À SEMANA DA ÁRVORE PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2009 | 249.00 | 00097891444404 | FRANCIENE LOPES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A PROFESSORA FRANCIENE LOPES NOE MAT. 07927, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2009, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROLETRAMENTO A SER PROMOVIDO PELA UNDIME - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2009 | 249.00 | 00087359219434 | MARCILIO ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PROFESSOR MARCILIO ANDRADE ALVES MAT. 08787, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2009, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROLETRAMENTO A SER PROMOVIDO PELA UNDIME - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2009 | 232.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JAILMA ONIAS MEDEIROS DE ARAUJO MAT. 7730, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 10 A 24 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "DECISÃO" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ELIDISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2009 | 96.46 | 00003106692430 | MARIA LEIDE SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 176/2008, COM O OBJETIVO DE MARIA LEIDE SILVA ALENCAR, PARTICIPAR DA OFICINA DE TUTORIAL (PARTE PRESENCIAL) MINISTRADA PELA PROFESSORA MARTA MARIA VAN DER LINDEN E O PROFESSOR WILSON AZEVEDO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA UFPB VIRTUAL, REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2009 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2009 | 900.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, AS SERVIDORAS EFETIVAS (PROFESSOR MAG I) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2009 | 338.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL A DIRETORA ESCOLAR EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2009 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2009, EFETUAR ENTREGA DO QUANTITATIVO DAS FARDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000870 | 16/03/2009 | 344.16 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2009 | 1131.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2009 | 4228.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000869 | 16/03/2009 | 220.10 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2009 | 4934.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2009 | 29.14 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO ( 030.2009.005258-7) DE CUSTAS E TAXAS COM DILIGENCIA E CITAÇÕES EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2009 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2009 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2009 | 9806.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PRESTANDO SERVIÇOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA GORETE SALDANHA DE SOUSA MAT. 0644-0, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VALDENOURA ALMEIDA FERREIRA MAT. 0746-3, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO ARGEMIRO DO NASCIMENTO FILHO MAT. 0642-4, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2009 | 78634.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2009 | 2827.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2009 | 695.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2009 | 8987.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2009 | 10761.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2009 | 5538.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2009 | 3074.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2009 | 841.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2009 | 1534.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2009 | 4871.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2009 | 6933.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT. OPERACIONAL DOS SERV URBANOS | Manut. dos Serv. de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2009 | 936.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2009 | 1135.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2009 | 716.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2009 | 7538.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2009 | 1334.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2009 | 2375.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2009 | 4110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2009 | 5945.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2009 | 1395.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2009 | 5915.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2009 | 5864.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2009 | 7290.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2009 | 6468.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2009 | 1860.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PROFESSOR DE MÚSICA), LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (GUARDA MUNICIPAL), LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (OPERÁRIO A) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/03/2009 | 7511.03 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2009 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009, COMPARECER A FUNASA PARA ASSINAR A DECLARAÇÃO COMPROMETIMENTO DE PENDÊNCIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (GUARDA MUNICIPAL), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000871 | 17/03/2009 | 131.70 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO FRUTAS, VERDURAS E MEL DE ABELHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000872 | 17/03/2009 | 254.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000873 | 17/03/2009 | 222.75 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000874 | 17/03/2009 | 377.45 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO BEBIDA LACTEA, FIAMBRE BOVINO E OVO DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/03/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/03/2009 | 873.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000885 | 18/03/2009 | 1750.69 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000886 | 18/03/2009 | 718.35 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2009 | 481.44 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1610 PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2009 | 2224.64 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2009 | 185.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2009 | 466.25 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2009 | 1150.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2009 | 295.10 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTA PARA A CRECHE MUNICIPAL "EDEN DAS CRIANCINHA" . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0000896 | 19/03/2009 | 18000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPÁNHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0000891 | 19/03/2009 | 223.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A BRIQUEDOTECA E OFICINAS CONTINUADAS DO CRAS COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000898 | 20/03/2009 | 11815.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PRESTAR ASSESSORIA E APOIO A A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICICPIO - EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000907 | 20/03/2009 | 148.16 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000908 | 20/03/2009 | 46.49 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000903 | 20/03/2009 | 281.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000906 | 20/03/2009 | 281.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000902 | 20/03/2009 | 2203.33 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2009 | 240.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2009 | 916.12 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2009 | 800.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA AS CRIANÇAS DAS CHECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2009 | 426.80 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOLEDADE/POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000909 | 20/03/2009 | 1912.89 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0000910 | 20/03/2009 | 3100.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTENTO DE MATERIAL DIDÁTICO (BRINQUEDOS) E DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000905 | 20/03/2009 | 110.06 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Parcelamento da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000904 | 20/03/2009 | 372.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2009 | 20.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA PORTA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNZ 1620-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2009 | 240.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2009 | 605.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONNER E 01 (UM) LITRO DE TINTA AMARELA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000917 | 23/03/2009 | 8375.95 | 10536302000132 | COMERCIAL LEAO DO NORTE- CRISTIANE G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2009 | 125.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DAS BASES DO MOTOR; TROCA DAS BASES DA CAIXA; CONSERTO DO TANQUE (SOLDA); TROCA DA BOIA DO TANQUE; TROCA DO SENSOR DE COMBUSTIVEL; TROCA DE OLEO; TROCA DO FILTRO DO VEICULO DE PLACA MNH 8147 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2009 | 40.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLDA DO VEÍCULO DE PLACA Nº MNB 0012-PB, BEM COMO O SERVIÇO DE SOLDA DO RETROVISOR DO ONIBUS MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000922 | 23/03/2009 | 6520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0047-PB E MOG 7200 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000923 | 23/03/2009 | 720.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2009 | 860.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONNER E KIT CÓPIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2009 | 50.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLDA DO VEÍCULO ELBA DE PLACA Nº MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000936 | 24/03/2009 | 400.95 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA MAT 9498, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0000933 | 24/03/2009 | 8960.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHAO MÉDIO E UTILITÁRIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, VISANDO ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0000934 | 24/03/2009 | 14400.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHAO MÉDIO E UTILITÁRIO) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, VISANDO ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0000941 | 24/03/2009 | 13750.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24H, COM LINK DE ACESSO E VELOCIDADE A PARTIR DE 2.048 KBTS, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILLIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2009 | 99.60 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE, COM O OBJETIVO DO MESMO ACOMPANHAR A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, O CHEFE DE GABINETE E O SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA QUE IRÃO A FUNASA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/03/2009 | 45.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0037-PB E MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000928 | 24/03/2009 | 769.10 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000929 | 24/03/2009 | 3954.60 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000930 | 24/03/2009 | 496.40 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2009 | 123.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Construção, Ref. Ampl.de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0000935 | 24/03/2009 | 15566.82 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINAPOLI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENA REFORMA, INCLUINDO LIXAMENTO EMASSAMENTO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: " PROFº NEWTON SEIXAS", NOVA VIDA E DECISÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/03/2009 | 203.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS: CAÇAMBA DE PLACA MNB 0045-PB, COLETOR DE PLACA MNH 8016-PB E MNH 8026-PB, BEM COMO A PATROL 120 H E A RETROESCAVADEIRA 416 C DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/03/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO OPERÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/03/2009 | 199.20 | 00039679799468 | WELLITON DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2009, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA GIDUR- CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ANÁLISE DE PROJETOS COM PENDÊNCIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de ruas e avenidas e comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0000940 | 24/03/2009 | 24000.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO PARCELADA DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2009 | 164.28 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1610-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000945 | 25/03/2009 | 19505.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2009 | 451.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO A SER FEITA NOS VENTILADORES DE PAREDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA DO ROSÁRIO E "PROFESSOR NEWTON SEIXAS"-CAIC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2009 | 503.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIRAÚLICO, APARELHO E ASSENTO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO (CHUVEIRO E DESCARGA), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2009 | 1481.22 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO A SER FEITA A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2009 | 3.29 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000948 | 25/03/2009 | 94.28 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO- CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000949 | 25/03/2009 | 71.36 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000950 | 25/03/2009 | 247.04 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2009 | 184.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, PIA, ASSENTO SANITÁRIO E CHUVEIRO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/03/2009 | 671.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/03/2009 | 263.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DETETIZAÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/03/2009 | 80.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO FEICHO DE MOLA DIANTEIRO E TROCA DOS TARUGES TRASEIROS DO VEÍCULO DE PLACA MOW 2324-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000955 | 26/03/2009 | 192.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DE FRANGO A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000956 | 26/03/2009 | 4235.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/03/2009 | 496.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VELAS PARA FILTRO E TESOURAS DE UNHA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2009 | 60.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DO PIVOR E TROCA DAS BORRACHAS DOS AMORTECEDORES DO VEÍCULO D-10 DE PLACA MNB 0056-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/03/2009 | 324.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM REFORMA E PINTURA DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS E DE 08 (OITO) MESAS DA SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIDA NOVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2009 | 762.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO ( SOLDAS E SERVIÇO DE TEXTO ) DOS MÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAVAM NA CIBRAZEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2009 | 173.06 | 00051748223453 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 176/2008, COM O OBJETIVO DA COORDENADORA DO PÓLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB/UFPB VIRTUAL - POMBAL, PARTICIPAR NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2009 DE REUNIÃO E MINI CURSO A SER REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, NO CAMPUS I DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000965 | 26/03/2009 | 7341.00 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000966 | 26/03/2009 | 5726.30 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000967 | 26/03/2009 | 1265.30 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2009 | 224.10 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE NATAL-RN, NO DIA 02 ABRIL DE 2009, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÃO COM ESPECIALISTA EM ASSUNTOS RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS, BEM COMO INFORMAÇÕES SOBRE A PERDA DE RECURSOS DO FUNDEB E SUA RESTITUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2009 | 199.20 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009, FAZER VISITA INSTITUCIONAL A FUNASA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE AOS PROJETOS DOS POÇOS ARTESIANOS E CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2009 | 448.20 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE NATAL-RN, NO DIA 02 ABRIL DE 2009, PARTICIPAR DE REUNIÃO NUM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM ESPECIALISTA EMASSUNTOS RELATIVOS A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS, BEM COMO INFORMAÇÕES SOBRE A PERDA DE RECURSOS DO FUNDEB E SUA RESTITUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/03/2009 | 4573.09 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2009 | 15.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOs DA IMPRESSORA "HP 27 " DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2009 | 1543.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO E EQUIPAMENTOS PARA BANHEIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2009 | 1520.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2009 | 2002.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2009 | 220.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS " HP 21A E SCX " DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2009 | 15.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA " HP 60 " DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2009 | 80.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCAS E CERTIDÕES DE IMÓVEIS REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2009 | 55.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE TONNER DA IMPRESSORA "HP 12A" DO SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA "HP 21" DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2009 | 299.97 | 06996099000100 | MISAEL M. DOS SANTOS INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLACA " PCI SENAO" PARA COMPUTADOR DO SETOR DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000991 | 27/03/2009 | 137.00 | 07836013000144 | PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2009 | 1241.88 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2009 | 417.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA CANTORA ADRIANA DE PAULA ALMEIDA E DE SEU PRODUTOR FÁBIO CIRINO, QUE REALIZARÁ NO DIA 29 DE MARÇO DE 2009, UM SHOW BENEFICENTE EM PROL DO PROJETO SOCIAL DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE PATROCINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2009 | 15.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA "HP 21" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000992 | 27/03/2009 | 485.00 | 07836013000144 | PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2009 | 99.60 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA E A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2009, PARTICIPAR DA SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNDIME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000997 | 27/03/2009 | 1140.00 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA "HP 21" DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA "HP 21" DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA "HP 92 " DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-NACAP, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2009 | 105.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2009 | 632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS "HP 21 E HP 22 " DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2009 | 45.00 | 05621649000143 | PAULINO AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CABO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2009 | 360.21 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS E ELETRODOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2009 | 6957.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2009 | 26503.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2009 | 2343.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2009 | 471.37 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE ZINCO E VERGALHÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001009 | 31/03/2009 | 19445.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924F, 416C, 120H, TRATOR 265, MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB, MNH 8026-PB, MNB 0045-PB, MNH 8016 E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2009 | 372.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001037 | 31/03/2009 | 10250.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001038 | 31/03/2009 | 8948.00 | 00042526361400 | JOSE DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001039 | 31/03/2009 | 10224.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001040 | 31/03/2009 | 8972.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001041 | 31/03/2009 | 8960.00 | 00004539428497 | FRANCISCO CELENILDO FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001042 | 31/03/2009 | 10186.00 | 00005233958414 | FABRICIO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2009 | 70.00 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2009 | 632.01 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Parcelamento da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2009 | 80000.00 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PIRANHAS LTDA - CERMEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2009 | 268.01 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2009 | 1437.74 | 08191338000180 | G.S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2009 | 172.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2009 | 42.87 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM DILIGÊNCIA E INTIMAÇÃO EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001007 | 31/03/2009 | 1593.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2009 | 896.40 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2009, REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2009 | 1494.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA IR A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2009, REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001008 | 31/03/2009 | 15719.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8068-PB, MNB 0056-PB, MOL 9900-PB, MOG 7200-PB, MMS 7370-PB, MNB 0012-PB E MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2009 | 70.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DOS RADIADORES DOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 9900-PB E MNB 0056-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2009 | 208.00 | 00004414697441 | GLAUBER EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8068-PB; ALINHAMENTO E CABAGEM DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0056-PB; ALINHAMENTO E CASTER DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2009 | 970.00 | 00058623639472 | MARIA CLEIDE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO DE CAPACITAÇÃO DESTINADO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB), A SER REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001019 | 31/03/2009 | 295.28 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001023 | 31/03/2009 | 1214.40 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADA NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001024 | 31/03/2009 | 1265.46 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2009 | 11000.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONVITE Nº 35/2007. NOTA FISCAL Nº 405 DE 18/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2009 | 100.00 | 00010633057487 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO DE PLACA MOL 9900-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2009 | 405.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGARGA DE TONNER DA XEROX 4118 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2009, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2009 | 48.22 | 00098297562468 | EVILAZIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 176/2008, COM O OBJETIVO DO TUTOR EVILASIO DOS SANTOS SILVA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE TUTORIAL PRESENCIAL EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO CURSO DELICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA CE/UFPB VIRTUAL/UAB, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2009 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2009 | 283.50 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2009 | 81.56 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0001056 | 31/03/2009 | 2495.56 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO (BRINQUEDOS) DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001057 | 31/03/2009 | 19277.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001058 | 31/03/2009 | 13247.43 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001011 | 31/03/2009 | 2970.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911-PB E MNH 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2009 | 1179.51 | 11021201000191 | LIU - TUDO PARA NOIVA E BEBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PARA BEBÊS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2009 | 407.20 | 11388964000175 | MALHARIA SAO PAULO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PARA BEBÊS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2009 | 48.00 | 00004414697441 | GLAUBER EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNW 1646-PB DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2009 | 80.00 | 00048428299404 | ANTONIA MARIA DO REGO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COSTURA DA FARDA DOS ALUNOS DO PETI PARA APRESENTAÇÃO ALUSIVA A PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001020 | 31/03/2009 | 323.72 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, IOGURTE, CREME DE LEITE, CARNE E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001021 | 31/03/2009 | 1046.03 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001022 | 31/03/2009 | 97.19 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, IOGURTE, CARNE E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2009 | 100.00 | 00008067746494 | RONALDO PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ILUMANAÇÃO EM EVENTO A SER REALIZADO PELO PETI NO DIA 07 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2009 | 750.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTO A SER REALIZADO PELO PETI NO DIA 07 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2009 | 100.00 | 00006587637418 | RUTINEIA DA SILVA FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2009 | 100.00 | 00008073426455 | ADAO DE LUCENA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2009 | 1760.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) URNAS FUNERÁRIAS, COM REMOÇÃO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2009 | 173.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2009 | 227.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001010 | 31/03/2009 | 330.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNP 4722-PB E MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2009 | 280.00 | 08760689000164 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE CABEÇOTE DO VEÍCULO ELBA DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2009 | 135.00 | 08760689000164 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DE CABEÇOTE DO VEÍCULO ELBA DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2009 | 222.18 | 00004592547403 | CELMA FERNANDES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DAS CARRETAS DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2009 | 420.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UMA ESCADA PARA PODAGEM PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2009 | 1068.24 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE RECIFE-PE A BRASÍLIA-DF, PARA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA REALIZAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA E O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2009, VISITA INSTITUCIONAL AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2009 | 242.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E DA VELA, BEM COMO LIMPEZA DE BICO INJETOR, LIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃO, VERIFICAÇÃO DO TEMPO E DA CORREIA DENTADA, REVISÃO DOS ROLAMENTOS DAS RODAS, DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 1911-PB , DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2009 | 72.08 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2009 | 91.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC. DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UM) COLCHÃO D´AGUA A SER DOADO A MARIA CLAUDETE DE SOUSA LUNGUINHO, CPF: 264.755.498-60, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001093 | 01/04/2009 | 1228.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001095 | 01/04/2009 | 110.40 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2009 | 80.00 | 00002072702445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2009 | 290.50 | 00050470167491 | LUCIA DE FATIMA DE ASSIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A PROFESSORA LUCIA DE FATIMA DE ASSIS LOURENÇO, COM A FINALIDADE DA MESMA IRA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009, PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO GESTAR II PARA TUTORES DE LINGUAGEM E MATEMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2009 | 332.00 | 00067432840415 | MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS, COM A FINALIDADE DA MESMA IRA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009, PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃOCONTINUADA DOS PROFESSORES DO GESTAR II PARA TUTORES DE LINGUAGEM E MATEMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2009 | 106.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR "220/110W" PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2009 | 54435.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2009 | 18356.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB - 40% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001086 | 01/04/2009 | 1844.03 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001087 | 01/04/2009 | 7991.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2009 | 11738.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA CRECHE - 40% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001094 | 01/04/2009 | 1014.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2009 | 112.05 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2009, ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL E A SECRETÁRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2009 | 4462.78 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF, INCLUINDO HOSPEDAGEM, PARA A PREFEITA E O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DOS MESMOS REALIZAREM, NOS DIAS 14 E15 DE ABRIL DE 2009, VISITA INSTITUCIONAL AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2009 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO TIRO DE GUERRA 07021 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2009 | 34.40 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2009 | 61.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2009 | 204.03 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM DILIGENCIAS E CITAÇÕES EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2009 | 52.09 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM PRECATÓRIA EXPEDIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2009 | 540.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONNER E KIT CÓPIA PARA IMPRESSORA SANSUNG 6220 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2009 | 864.98 | 06996099000100 | MISAEL M. DOS SANTOS INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O SETOR DE INFORMÁTICA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2009 | 78.10 | 06996099000100 | MISAEL M. DOS SANTOS INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE PARA ENTREGA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O SETOR DE INFORMÁTICA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2009 | 11738.58 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 250/2009, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2009 NO JORNAL OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2009 | 363.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1610-PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2009 | 550.00 | 00014201348415 | MARCOS ANTONIO GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO MOTOR DO CAMINHÃO DE PLACA MNZ 1610-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2009 | 1007.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS E FORMICIDA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2009 | 9.12 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2009 | 582.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA MMS 7254-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO; BEM COMO VALOR REFERENTE A TARIFA DE BOLETO BANCÁRIO A SER COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2009 | 152.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416C DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001102 | 02/04/2009 | 36.96 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001103 | 02/04/2009 | 82.97 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001104 | 02/04/2009 | 2957.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2009 | 35.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGEM E POLIMENTO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2009 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA E A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2009, REALIZAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOGOS EDUCATIVOS/PEDAGÓGICOS) PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2009 | 749.99 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2009 | 256.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001105 | 02/04/2009 | 64.99 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001106 | 02/04/2009 | 1039.82 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001107 | 02/04/2009 | 59.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2009 | 136.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2009 | 40.00 | 00041193776520 | GILVAN FIDELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2009 | 100.00 | 00075378736404 | DORALICE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2009 | 15.00 | 00002475599464 | FRANCIMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2009 | 100.00 | 00007552590416 | MARIA VANUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2009 | 70.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2009 | 80.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2009 | 80.00 | 00001403325456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2009 | 80.00 | 00006555334436 | MARIA ALESSANDRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2009 | 80.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2009 | 80.00 | 00006604212408 | MARIA NICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2009 | 80.00 | 00001275622496 | GERALDO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2009 | 80.00 | 00063237580406 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2009 | 80.00 | 00006574774438 | JOSIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2009 | 80.00 | 00006555359420 | ROSEMIRA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2009 | 88.00 | 00004478432490 | FRANCISCA SEVERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2009 | 50.00 | 00065932714468 | MARIA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2009 | 70.00 | 00001850690456 | MARIA DE JESUS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2009 | 70.00 | 00008073379430 | MANASSEIS DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2009 | 70.00 | 00010861174763 | SUENI NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2009 | 70.00 | 00003948855463 | EDVALDO FELIZARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2009 | 70.00 | 00026285616892 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2009 | 70.00 | 00026124790823 | LUCIENE EUFRASINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2009 | 70.00 | 00045940703453 | ROSILDA FERNANDES DIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2009 | 70.00 | 00006562546451 | JOANA PAULA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2009 | 70.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2009 | 70.00 | 00002073830498 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2009 | 76.00 | 00006603299488 | MARIA FRANCISCA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2009 | 100.00 | 00026411317810 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2009 | 100.00 | 00000003864480 | MARIA DO BOM SUCESSO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2009 | 100.00 | 00051905426453 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2009 | 100.00 | 00008073429470 | PRICILA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2009 | 100.00 | 00000004379489 | MARIA DE FATIMA SILVA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2009 | 100.00 | 00005389017480 | MARIA DE LOURDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2009 | 100.00 | 00087323974453 | MANOEL CAMINHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2009 | 100.00 | 00087325527420 | NELSINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2009 | 100.00 | 00003867031401 | RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2009 | 100.00 | 00085656070468 | MARIA GORETE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2009 | 100.00 | 00007564919400 | MARIA DE LOURDE DE S. FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2009 | 100.00 | 00001850739480 | JOSEFA MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2009 | 100.00 | 00006330394466 | ANA PAULA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2009 | 100.00 | 00006834878416 | MARIA GLORIA JANUARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2009 | 100.00 | 00060175656487 | MARIA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2009 | 100.00 | 00006808197466 | GERALDA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2009 | 100.00 | 00003913469460 | MARIA JOSE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2009 | 100.00 | 00007697258480 | GEANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2009 | 100.00 | 00006183009458 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2009 | 100.00 | 00025439910263 | MARIA DO SOCORRO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2009 | 100.00 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2009 | 100.00 | 00005895974422 | EZILDA ALVES NACSCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2009 | 100.00 | 00005019056421 | CELIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2009 | 100.00 | 00029429370847 | JULIO CESAR SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2009 | 100.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2009 | 100.00 | 00002026963401 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001163 | 02/04/2009 | 644.70 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS PELO CEMAR- CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001108 | 02/04/2009 | 175.88 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COM GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DO NACAP, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR NICACIO LACERDA PORFIRIO MAT. 09471, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO II NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JAILMA ONIAS MEDEIROS DE ARAUJO MAT. 7730, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2009 | 267.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO PROFESSORA MAG I NA ESCOLA MUNICIPAL VIDA NOVA NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSÉ ALVES DE MEDEIROS MAT. 0847-8, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2009 | 420.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG 7200-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CIBRAZEM DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA FIGUEIREDO MAT. 0778-1, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GERALDO DE SOUSA SEVERO, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERARIO PRESTANDO SERVIÇO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALBINETO ALMEIDA DE MELO MAT. 9243, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001174 | 06/04/2009 | 2375.15 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001175 | 06/04/2009 | 13071.30 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001176 | 06/04/2009 | 115.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001177 | 06/04/2009 | 5535.12 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001178 | 06/04/2009 | 549.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001179 | 06/04/2009 | 168.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/04/2009 | 438.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PALESTRANTE: IVANILDO DE SOUSA, QUE MINISTRARÁ O CURSO DE ENCANADOR , A SER REALIZADO PELO CRAS, NOS DIAS 13 A 17 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/04/2009 | 724.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/04/2009 | 281.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. DARCI PEREIRA DE LACERDARESPONSÁVEL PELO PROGRAMA LUZ PARA TODOS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2009 | 100.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS PARA POÇOS DA ZONA RURAL: SÍTIO BEZERRO E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, VÍNCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2009 | 60.00 | 00007602939450 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA A FORMAÇÃO DO PPA, LOA E LDO, TOTALIZANDO 03 HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do Programa CDLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2009 | 133.16 | 05756246000101 | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO AO TESOURO DA UNIÃO DE RECURSOS REMANESCENTES DO CONVÊNIO 329/2007, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, ATRAVÉS DA SECRETARIANACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2009 | 78.00 | 00004320634470 | SILMA DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2009 | 60.00 | 00006555334436 | MARIA ALESSANDRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2009 | 80.00 | 00025135544852 | ILDERLAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2009 | 100.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM 02 CONDICIONADORES DE AR E RECUPERAÇÃO DOS VENTILADORES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2009 | 120.00 | 00007602939450 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REABERTURA DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS E CURSO DE ENCANADOR A SER REALIZADO PELO CREAS, COM UM TOTAL DE 06 HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2009 | 660.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS E COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO PETI, BEM COMO DA REABERTURA DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS; TOTALIZANDO 22 HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2009 | 130.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE UM FRIGOBAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2009 | 180.00 | 00007602939450 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE PALESTRA DA UAB, BEM COMO REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR 2009.1, DA MESMA INSTITUIÇÃO, COM UM TOTAL DE 09 HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2009 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA TORRE DA PRAÇA GETULIO VARGAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2009 | 290.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA 416C, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2009 | 2840.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CIMENTO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2009 | 221.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNZ 1620-PB, MNH 8157-PB, MNH 8016-PB, CARRO DE MÃO E TRATOR 265 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/04/2009 | 1502.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2009 | 150.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DAS BOMBAS DOS POÇOS, DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2009 | 50.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO CELTA DE PLACA MNW 1646, BEM COMO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG 7200 E MNB 0057, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2009 | 142.00 | 10593757000190 | RUSSIANNE VERCELIO BEZERRA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PRESIDENTE DO IPHAEF E EQUIPE TÉCNICA PARA DISCUSSÃO E AUTORIZAÇÃO DO LOCAL DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2009 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2009 | 130.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCERTO DE FECHADURAS, ARMARIO E CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA O CRAS E PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2009 | 15.00 | 00069441910406 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE NR. MNJ 1911-PB PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2009 | 25.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 1911-PB DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2009 | 90.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA FORMATAÇÃO DA LDO, LOA, PPA. TOTALIZANDO 03 HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2009 | 50.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO F4000 DE PLACA DE MMS 7254-PB , DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2009 | 15867.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2009 | 13598.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2009 | 920.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (OFICINA DE TEATRO PARA EQUIPE DE EDUCADORES E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO CREAS), VOLTADO PARA MONTAGEM DO "PROJETO MENINA ABUSADA" QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO 22 A 25 DEABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 111A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2009 | 1300.00 | 00039679284468 | MARIA DO SOCORRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (2º SEMINÁRIO "ACONTECER"), DESTINADOS A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E AOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO 17 A 19 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 100A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Apoio aos idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001234 | 10/04/2009 | 1021.39 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ODILON LOPES - CECOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001235 | 10/04/2009 | 644.70 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS PELO CEMAR- CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2009 | 29.29 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM DILIGÊNCIA E INTIMAÇÃO EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2009 | 65.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2009 | 2054.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DO MDE (PROFESSOR SEM SALA E COMISSIONADOS- EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2009 | 1125.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO EJA - 60% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2009 | 563.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA CRECHE - 60% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2009 | 306.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO EJA - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2009 | 65.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE TELA DO CAIC E 02 SOLDAS EM CARROÇA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2009 | 1117.66 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O EX-PREFEITO JARIO VIEIRA FEITOSA, DE BRASILIA-DF A RECIFE-PE E DE RECIFE-PE A CAMPINA GRANDE-PB; BEM COMO DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF; NO PERÍODO COMPREENDIDO DE 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de ruas e avenidas e comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482008 | 0001221 | 10/04/2009 | 42776.51 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADAS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NO DISTRITO DA CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO DE POMBAL. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 EM ANEXO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2009 | 1800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 94A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2009 | 800.00 | 00013959190468 | FERNANDO ADONIAS DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. TOTALIZANDO 8 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2009 | 1300.00 | 05951324000129 | EDNILZA NASCIMENTO COSTA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TRANSMISSOR DO CANAL 12 DE TELEVISÃO (BAND) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2009 | 57407.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. do PEJA FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2009 | 5580.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2009 | 5242.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2009 | 105010.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2009 | 18798.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manut. de Ensino Infantil FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2009 | 1884.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2009 | 9174.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2009 | 3914.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2009 | 3133.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - DIRETORES ESCOLARES E DIRETORES ADJUNTOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2009 | 21963.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2009 | 57426.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2009 | 33904.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO SUPERVISOR PEDAGÓGICO E COORDENADORA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2009 | 3255.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. dos Programas Jovens e Adultos e Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/04/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2009 | 12868.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0001261 | 13/04/2009 | 4500.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (COLCHÕES DE ESPUMA), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS MINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2009 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2009 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/04/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2009 | 305.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 15 PLACAS DE TRÂNSITO, PINTURA E REFORÇO DE 06 CADEIRAS E REFORÇO DE 10 POSTES PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/04/2009 | 79.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA O NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2009 | 121.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001265 | 14/04/2009 | 19.60 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/04/2009 | 50.00 | 00007611658433 | PEDRINA PEREIRA AMADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001266 | 14/04/2009 | 120.05 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001267 | 14/04/2009 | 142.10 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001264 | 14/04/2009 | 78.40 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/04/2009 | 90.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO DE RODAS DO VEÍCULO DE PLACAS MNH 8147-PB, TROCA DO CILINDRO DO FREIO E TROCA DO RETENTOR DA RODA DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0012-PB E REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0056-PB DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/04/2009 | 190.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1610-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/04/2009 | 264.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS PARA ZONA RURAL PARA O TRANSPORTE DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE "GENTE INOCENTE" DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR PEDRO WERTON DE SOUSA COSTA MAT 10649, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 26 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE "EDEN DAS CRIANCINHAS " DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DIEGO LACERDA DE ALMEIDA MAT 09455, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/04/2009 | 70.00 | 00097745766400 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/04/2009 | 60.00 | 00014925435434 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2009 | 75.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DO PRO-JOVEM, CURSO DO SENAI, PETI, E ABERTURA DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS; PARA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE E RADIOFÔNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2009 | 2375.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2009 | 1334.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/04/2009 | 8008.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/04/2009 | 4110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/04/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/04/2009 | 6380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/04/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/04/2009 | 5945.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/04/2009 | 80.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE SPOT DAS FESTIVIDADES DO EVENTO RIO ECO-FEST 2009, BEM COMO DA DIVULGAÇÃO DO AMISTOSO ENVOLVENDO AS EQUIPES ESPORTIVA DO FERROVIÁRIO E HAVAÍ DA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, PARA VEICULAÇÃO EM CARRODE SOM VOLANTE E RADIOFÔNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/04/2009 | 707.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/04/2009 | 7538.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/04/2009 | 1135.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/04/2009 | 845.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/04/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/04/2009 | 320.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2009 | 5167.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/04/2009 | 6933.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/04/2009 | 60.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE SPOT PARA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE E RADIOFÔNICO; CONVIDANDO OS MORADORES DOS BAIRROS JANDUY CARNEIRO E VIDA NOVA PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO LDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/04/2009 | 884.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/04/2009 | 3074.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/04/2009 | 1534.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/04/2009 | 8123.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/04/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/04/2009 | 6468.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/04/2009 | 1860.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/04/2009 | 130.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/04/2009 | 65.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR 2009.2 DA UAB, PARA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE E RADIOFÔNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001286 | 16/04/2009 | 451.85 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/04/2009 | 26101.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/04/2009 | 1130.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/04/2009 | 6978.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/04/2009 | 5064.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/04/2009 | 9806.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/04/2009 | 79734.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/04/2009 | 10704.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/04/2009 | 3022.04 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/04/2009 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA . EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/04/2009 | 2023.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/04/2009 | 5538.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/04/2009 | 1064.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/04/2009 | 83.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LITAÇÕES E CONTRATOS COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2009, REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS PARA COMPOR PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/04/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 16.772,60 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E 3.602,80M² DE MEIO FIO EM DIVERSASRUAS DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/04/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE POMBAL. TERRAPLANAGEM: 9.054,50M²; MOVIMENTO DE TERRA:3.067,95 M² ; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO: 9.054,50 M² E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANÍTICO: 2.353,80 M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/04/2009 | 7072.55 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/04/2009 | 224.10 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2009, BUSCAR NO AEROPORTO A PREFEITA CONSTITUCIONAL, VINDO DE VIAGEM DE BRASÍLIA-DF, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001324 | 17/04/2009 | 4818.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001325 | 17/04/2009 | 2062.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO EM SALA DE AULA, PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/04/2009 | 38.05 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE - NACAP NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/04/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL " POETA BELARMINO DE FRANÇA" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA NILVANIA DA SILVA TRIGUEIRO MAT. 09616, QUE SE ENCONTRA DE GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 06 DE DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "PROFº NEWTON SEIXAS" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA MAT. 9624 , QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO 31 DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL " FRANCISCO JOSE DE SANTANA" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARTA DELANE DANTAS DE ARAUJO MAT. 09632, QUE SE ENCONTRA DE GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 06 DE DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE LAGOA SECA - PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2009 | 3135.46 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2009 | 20.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDÃO DE IMÓVEIS REFERENTES A BRASIL OITICICA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Parcelamento da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/04/2009 | 224.10 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA E A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MAIO DE 2009, PARTICIPAR DOSEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/PNLD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/04/2009 | 224.10 | 00067432840415 | MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS, COM A FINALIDADE DA MESMA IRA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2009, PARTICIPAR D V SEMINÁRIO NACIONAL DEEDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2009 | 340.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNP 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/04/2009 | 195.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 ( UMA ) SOLDA DA CARCAÇA E 01 ( UM ) ENCHIMENTO DA LUVA DO VEÍCULO DE PLACA MHB 0045, CONSERTO DO RETROVISOR DA KOMBI DE PLACA MHB 0012 E RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DAS BUCHAS DO LEQUE DO VEÍCULO MNB 0012-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2009 | 181.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 265 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA LÚCIA DE SOUSA ARAUJO MAT. 0647-5, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/04/2009 | 2325.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 02 DESCARGAS DA VÁLVULA BALÃO DE FREIO DO VEÍCULO MNH 8016-PB, REF. DA CONCHA DIANT. E TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416C; 02 CALÇOS DE LÂMINA DA MOTONIVELADORA DA PATROL 120H, EXTR. DO PARAFUSO FLUTUANTE VEÍCULO MNB 0045-PB, EXTR. DE PARAFUSO DA TOMADA FORÇA, 08 EMBUCH. DAS CRUZETAS CARDAM DO ELEVADOR E MONT. E DESMONT. DA TOMADA DE FORÇA DO VEÍCULO PLACA MNZ 1620-PB, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0001348 | 22/04/2009 | 2154.98 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2009 | 210.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001360 | 23/04/2009 | 506.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001361 | 23/04/2009 | 1912.06 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, FRUTAS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001362 | 23/04/2009 | 198.92 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001363 | 23/04/2009 | 33.75 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001364 | 23/04/2009 | 52.96 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2009 | 554.98 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA 012/2008 DE 10/03/2008, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0180385-33/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/04/2009 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2010, DO CONTRATO DE REPASSE 0180385-33/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de ruas e avenidas e comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032006 | 0001359 | 23/04/2009 | 117.73 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESTANTE (VALOR) DA 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DA CIDADE DE POMBAL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0180385-33/2005 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/04/2009 | 343.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDVANIA CORREIA LIMA MAT. 0906-6, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 06 A 27 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/04/2009 | 757.92 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS, TAIS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E LETRAS, AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, REGISTRO DE ATAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/04/2009 | 734.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO PROFESSOR MAG II NAS ESCOLAS MUNICIPAIS "PROFESSOR NEWTON SEIXAS" E "FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AS SERVIDORAS FLÁVIA SAMARA FERREIRA E MARIA ELY FARIAS DE ARAUJO BANDEIRA, QUE SE ENCONTRAM DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/04/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2009, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2009 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2009, REALIZAR ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/04/2009 | 865.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÕES DE VENTILADORES DE TETO NA CRECHE MUNICIPAL "EDEN DAS CRIANCINHAS" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/04/2009 | 150.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR/2009 DA UAB - POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/04/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2009 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA COLUNA DA HORA LOCALIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2009 | 200.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DO CUICÃO COMPLETO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNZ 1610-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/04/2009 | 120.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 ( UMA ) SOLDA E CONSERTOS DE 03 ( TRÊS ) TESOURAS E 03 ( TRÊS ) PODÕES, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/04/2009 | 6732.50 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001377 | 24/04/2009 | 1606.30 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001378 | 24/04/2009 | 2825.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CREME DE LEITE, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001379 | 24/04/2009 | 180.97 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001380 | 24/04/2009 | 258.88 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CREME DE LEITE, CARNE E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001381 | 24/04/2009 | 193.53 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, IOGURTE, CARNE E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/04/2009 | 199.20 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2009, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO TCE/PB, FUNASA E IPHAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/04/2009 | 13.50 | 00004592547403 | CELMA FERNANDES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO NA MÁQUINA DE CORTA GRAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2009 | 30.00 | 00004592547403 | CELMA FERNANDES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA MÁQUINA ROSSADEIRA E CORTAR GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2009 | 119.78 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2009 | 53.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2009 | 83.27 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0001397 | 27/04/2009 | 711.26 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2009 | 199.20 | 00039679799468 | WELLITON DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GGI (GRUPO DE GESTÃO INTEGRAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2009 | 398.40 | 00039679799468 | WELLITON DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS - GMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001389 | 27/04/2009 | 324.78 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001391 | 27/04/2009 | 371.39 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA E OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001392 | 27/04/2009 | 1734.60 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001393 | 27/04/2009 | 321.55 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E MEL DE ABELHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001395 | 27/04/2009 | 1487.63 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE E OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001396 | 27/04/2009 | 10667.97 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2009 | 217.00 | 00833896000190 | IMPRESS - PRODUTOS DE IDENTIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APARELHO COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS "HP 21 E HP 22" DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2009 | 220.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE TONER DA IMPRESSORA "HP 12A" DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2009 | 15.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA "HP 21" DO SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2009 | 1123.20 | 10541095000104 | O PALADAR RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001409 | 28/04/2009 | 989.89 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001410 | 28/04/2009 | 31.40 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2009 | 165.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA "SCX 1610" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001416 | 28/04/2009 | 1972.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001417 | 28/04/2009 | 308.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE APRESUNTADO SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS "HP 27 E HP 96 " DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2009 | 99.00 | 10541095000104 | O PALADAR RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2009 | 15.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA " HP 60 " DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2009 | 220.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE TONER DA IMPRESSORA " HP 12A" DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS "HP 21 E HP22" DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2009 | 165.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE TONER DA IMPRESSORA "HP 12A" DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2009 | 40.00 | 10541095000104 | O PALADAR RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2009 | 15.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA "HP 21" DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2009 | 21.30 | 10541095000104 | O PALADAR RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2009 | 45.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS "HP 27 E HP 28" DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2009 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS "HP 21 E HP 22 " DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2009 | 15.00 | 00069441910406 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEÍCULO MMS 7254-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2009 | 1860.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR CLAUDIO DE OLIVEIRA SOARES MAT. 0985-2, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR ANTONIO ANDRADE DE SOUSA MAT. 0469-3, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2009 | 10404.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2009 | 15.00 | 00069441910406 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEÍCULO MNH 8016-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2009 | 214.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DETETIZAÇÃO E QUEIMAGEM NO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001418 | 29/04/2009 | 585.50 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001419 | 29/04/2009 | 887.70 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001420 | 29/04/2009 | 3696.30 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2009 | 274.50 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2009 | 436.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2009 | 5244.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2009 | 29.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM DILIGÊNCIA E INTIMAÇÃO EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2009 | 140.00 | 00014770104839 | FRANCISCO ALVES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA "FESTA DO SERVIDOR", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01 DE MAIO DE 2009, RECREIO MAÇONICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME OFÍCIO 0042/2009 EXPEDIDO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001440 | 30/04/2009 | 1149.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2009 | 420.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL, HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2009 | 30.00 | 00085481696487 | GILBERTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS EM VERANEIO DE POMBAL A PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2009 | 98.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2009 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2009, COMPARECER A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIDUR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001446 | 30/04/2009 | 71.23 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001443 | 30/04/2009 | 1216.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001444 | 30/04/2009 | 285.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352009 | 0001482 | 30/04/2009 | 19320.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001490 | 30/04/2009 | 413.60 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001441 | 30/04/2009 | 17642.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNHS 8068-PB, MNB 0056-PB, MOL 9900-PB, MOG 7200-PB, MMS 7370-PB, MNB 0012-PB, MNB 0047-PB E MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001442 | 30/04/2009 | 579.74 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001445 | 30/04/2009 | 2630.39 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001454 | 30/04/2009 | 7313.50 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001455 | 30/04/2009 | 4494.80 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001456 | 30/04/2009 | 1264.50 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2009 | 42.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2009 | 176.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS- CAIC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001466 | 30/04/2009 | 945.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2009 | 110.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DO ROLAMENTO DO CENTRO DE TRANSMISSÃO E REGULAGEM DOS FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0047-PB, BEM COMO O SERVIÇO DA RODA DIANTEIRA E TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0037-PB, TODOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2009 | 250.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO CABEÇOTE DO MOTOR; DESMONTAGEM E MONTAGEM; TROCA DA CORREIA DENTADA; LIMPEZA DOS BICOS INJETORES; TROCA DE OLEO E REGULAGEM ELETRONICA DO MOTOR, DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2009 | 158.52 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2009 | 18261.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2009 | 322.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001483 | 30/04/2009 | 26846.04 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001484 | 30/04/2009 | 655.07 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001485 | 30/04/2009 | 500.42 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001486 | 30/04/2009 | 1916.96 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEP- PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001487 | 30/04/2009 | 4284.30 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001488 | 30/04/2009 | 994.50 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001489 | 30/04/2009 | 1780.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001439 | 30/04/2009 | 10513.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924F, 416C, 120H, TRATOR 265, MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB, MNH 8026-PB, MNB 0045-PB, MNH 8016 E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2009 | 10269.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001448 | 30/04/2009 | 112.38 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2009 | 750.00 | 00019919581534 | JOSE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 15 CAÇAMBAS DE AREIA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2009 | 4573.09 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2009 | 519.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416C DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2009 | 180.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1620-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2009 | 295.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DA BORRACHA DA CUÍCA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1620-PB, BEM COMO OS SERVIÇOS DE TROCA DA TAMPA LATERAL DO MOTOR, DOS FLUTUANTES, CARCAÇA DE EMBREAGEM E DO HIDROVAQUE DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0045-PB.TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GERALDO DE SOUSA SEVERO, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2009 | 1221.45 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2009 | 174.50 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001438 | 30/04/2009 | 2713.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911-PB E MNW 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001449 | 30/04/2009 | 139.27 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001450 | 30/04/2009 | 26.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2009 | 6035.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2009 | 950.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO PETI, A SER REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2009 | 89.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2009 | 356.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SÃO PAULO-SP, CONCEDIDA A IUARA TAVARES HENRIQUES - RG: 3.334.997 SSP/PB E CPF: 064.706.274-71, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001491 | 30/04/2009 | 235.38 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001492 | 30/04/2009 | 128.38 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001493 | 30/04/2009 | 363.54 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001494 | 30/04/2009 | 137.48 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001495 | 30/04/2009 | 960.82 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001496 | 30/04/2009 | 3466.96 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2009 | 146.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2009 | 106.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA" NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001451 | 30/04/2009 | 21.54 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001437 | 30/04/2009 | 778.84 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNP 4722-PB E MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2009 | 150.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM REVISÃO DO MOTOR, CONSERTO DO CARBURADOR, DO DISTRIBUIDOR E NA INSTALAÇÃO DA BOBINA, LIMPEZA DE VELAS E TROCA DE ÓLEO, DO FILTRO E DO CABO DO VELOCÍMETRO DO VEÍCULO ELBA DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DETRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2009 | 85.00 | 00005435313414 | BENICIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO FRIGOBAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2009 | 100.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA LAMINA DO PODÃO E CONSERTO DA TESOURA DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2009 | 60.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CÍCLO DE AUDIÊNCIAS PARA A ELABORAÇÃO DO PPA, TOTALIZANDO 06 ( SEIS ) HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2009 | 13775.75 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO TESOURO DE RECURSOS REMANESCENTES(SOBRAS) DO CONVENIO 553/MDS/2006, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONBATE A FOME, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA O ABRIGO DOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2009 | 356.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SÃO PAULO-SP, CONCEDIDA A JANAIRES FLORENCIO MARTINS RG: 16095 SSP/PB E CPF: 065.862.484-93, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2009 | 40.00 | 00004431187448 | JOSENILDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2009 | 100.00 | 00006603613450 | MARIA DE FATIMA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2009 | 50.00 | 00005140950405 | REGINA CELIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2009 | 50.00 | 00007564919400 | MARIA DE LOURDE DE S. FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2009 | 250.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURA DO GRADEADO E 04 (QUATRO) PORTÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2009 | 180.50 | 00009889182424 | LEOANDERSON DE LUCENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA O TRANSPORTE DOS PROFESSORES IVANILDO DE SOUSA E JOEL COSTA, DO SENAI, NO PERCURSO DIÁRIO DA POUSADA NORDESTE ATE O CRAS, POR OCASIÃO DO CURSO DE INSTALADOR HIDRAULICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0001524 | 04/05/2009 | 954.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. PATRONAIS P/ A PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Manut. das Contribuiçoes Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2009 | 60000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2009 | 3360.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0244947-83/2009 TURISMO NO BRASIL, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A CAIXA, TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO FINAL DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE COM 213,66 M² DE ÁREA COBERTA, COM LAJE, NA RUA SATURNINO SANTANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2009 | 108.00 | 00003030058409 | GEORGE FLAVIO FERNANDES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA BICICLETA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2009 | 35.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLDA DO FIAT UNO DE PLACA MNH 8157-PB E CAÇAMBA GMC DE PLACA MNZ 1620-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2009 | 250.00 | 00006128698492 | ANTONIO LUIZ MOURA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DECISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2009 | 400.00 | 00098919601887 | RENALDO FELINTO DE SOUZA | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO GERAL DE 16 MIMIOGRAFO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/05/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/05/2009 | 202.00 | 00067431739400 | FRANCISCO SALES ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2009 | 60.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DAS INCRIÇÕES PARA O VESTIBULAR 2009, DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB, POLO POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2009 | 25.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO NAS PORTAS DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUNANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2009 | 672.30 | 00067432840415 | MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS, COM A FINALIDADE DA MESMA IRA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2009, PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2009 | 29.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM DILIGÊNCIA E INTIMAÇÃO EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/05/2009 | 166.00 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2009, ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE POMBAL-PB A UMA ENTREVISTA A TV ITARARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/05/2009 | 298.80 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2009,ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2009 | 332.00 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2009, PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO A SER PROMOVIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 4ª REGIÃO FISCAL E PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/05/2009 | 290.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DAS MAGUEIRAS DE GASOLINA; TROCA DO FILTRO; REGULAGEM DO MOTOR; TROCA DO CABO ACELERADOR COM LUBRIFICAÇÃO; LIMPEZA DO CARBURADOR; TROCA DAS VELAS; TROCA DO ROTOR E FILTROS COM REGULAGEM; CONSERTO NA PARTE ELETRICA; CONSERTO DA SUSPENSSÃO DIANTEIRA; REVISAO DA CAIXA DE DIREÇÃO, DESMONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO E RELUGEM DOS FREIOS DO VEICULO DE PLACA MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2009 | 237.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEDEX A COBRAR PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSMISSOR DA REDE TV NESTE MUNICÍPIO DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SANTA ROSA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0234804-52/2007 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME CONTRATO 122/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2009 | 20.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCAS E CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, SENDO O IMÓVEL MUNDO NOVO I, DESTE MUNICÍPIO COM 2,0 HECTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/05/2009 | 500.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/05/2009 | 100.00 | 00002499249781 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/05/2009 | 650.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA POMBAL-PB, SERVIÇO DE VELÓRIO E SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/05/2009 | 650.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB PARA POMBAL-PB E SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/05/2009 | 1540.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) URNAS FUNERÁRIAS, COM REMOÇÃO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | Manut. das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/05/2009 | 154.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE ELÉTRICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO I FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE POMBAL - FEMPOP, QUE SE REALIZARÁ DE 07 A 10 DE MAIO DE 2009. CONFORME OFICIO 247/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/05/2009 | 398.40 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DO MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2009, PARA RESOLVER JUNTO AO DETRAN-PB, DNIT, STTRANS E PREFEITURA DE JOÃO PESSOA , ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA A QUAL REPRESENTA NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2009 | 166.00 | 00009628061453 | FRANCISCO DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2009, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO DETRAN-PB, DNIT, STTRANS E PREFEITURA DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/05/2009 | 83.00 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO AGENTE DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2009, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO JUNTO AO DETRAN-PB, DNIT, STTRANS E PREFEITURA DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2009 | 70.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 ( TRÊS ) POSTES PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/05/2009 | 1700.00 | 00097724220425 | JOSELITO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE QUATRO TRAVES DE FUTEBOL, DUAS DE 3 METROS E DUAS DE 7 METROS, BEM COMO CONSERTOS E PINTURAS DE DIVERSAS OUTRAS TRAVES JÁ EXISTENTES NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/05/2009 | 166.00 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADADE DE JOÃO PESSOA-PB, NODIA 08 DE MAIO DE 2009, PARTICIPAR DO PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL A SER PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E VISITA AO IPHAEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/05/2009 | 100.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2009 | 1536.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL PRODUTOS QUIMICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/05/2009 | 50.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO PORTÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001555 | 06/05/2009 | 1594.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE BISCUIT E ARTES EM PINTURAS E CRAQUELÊ, A SER OFERECIDO PELO CRAS AS GESTANTES E MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001556 | 06/05/2009 | 186.80 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTE EM FUXICO, BIJUTERIAS E SANDÁLIAS A SEREM PROMOVIDAS PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/05/2009 | 100.00 | 00008657789493 | JUVINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001558 | 06/05/2009 | 422.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LEMBRANCINHAS A SEREM OFERTADAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES A SEREM PROMOVIDAS PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001570 | 06/05/2009 | 98.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/05/2009 | 299.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAS DIDÁTICOS E EQIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 VENTILADORES DE COLUNA PARA A CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0001579 | 06/05/2009 | 110.89 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESTANTES DE AÇO PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/05/2009 | 52.00 | 00004073151878 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PARES DE PERNA DE PAU, PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2009 | 140.00 | 00007602939450 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIAS DAS MÃES, SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NUM TOTAL DE 7.00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2009 | 213.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/05/2009 | 166.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2009, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BEM COMO REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ESTABELECIDOS AS MARGENS DA BR 230, NO SENTIDO CAPITAL/SERTÃO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/05/2009 | 166.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2009, REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS PARA COMPOR PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0001580 | 06/05/2009 | 327.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBEDOURO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0001581 | 06/05/2009 | 1100.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPRINT 12BTS PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/05/2009 | 4505.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416C DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/05/2009 | 85.00 | 35485903000194 | COMRETEC COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESENGRAXANTE A SER UTILIZADO NO PRÉDIO DA CIBRAZEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001568 | 06/05/2009 | 1265.80 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001569 | 06/05/2009 | 174.58 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/05/2009 | 500.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/05/2009 | 450.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CAMINHÃO MNH 8016-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/05/2009 | 170.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA PRAÇA NO BAIRRO DE SANTA ROSA DO MUNICÍPIO DE POMBAL, COM 2756,42 M² DE AREA. REFERENTE AO CONTRATO 0234804-52/2007 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/05/2009 | 170.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM 5.765,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS. REFERENTE AO CONTRATO 0247142-25/2007 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/05/2009 | 614.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS COM PARAFUSOS; SOLDAS DE DUAS DOBRADIÇAS NO PORTÃO GRANDE DO ESTACIONAMENTO DO "CAIC"; PINTURA E REFORMA DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL "ÉDEN DAS CRIANCIHAS"; REFORMA E PINTURA DE 03 (TRES) ARMÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO; REFORMA E PINTURA DE 98 (NOVENTA E OITO) CADEIRAS E CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL "DECISÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/05/2009 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2009, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "GESTÃO EDUCACIONAL E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/05/2009 | 99.60 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA E A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2009, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001552 | 06/05/2009 | 1566.80 | 10536302000132 | COMERCIAL LEAO DO NORTE- CRISTIANE G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO, EM SALA DE AULA, PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001553 | 06/05/2009 | 251.50 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001554 | 06/05/2009 | 393.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/05/2009 | 1274.84 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL "DECISÃO". COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001565 | 06/05/2009 | 897.76 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001566 | 06/05/2009 | 5344.86 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/05/2009 | 180.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001576 | 06/05/2009 | 1882.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/05/2009 | 2014.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DO MDE (PROFESSOR SEM SALA, EFETIVOS E COMISSIONADOS) , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/05/2009 | 18682.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB - 40% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2009 | 9884.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA CRECHE - 40% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/05/2009 | 204.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO EJA 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/05/2009 | 1227.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO EJA - 60% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/05/2009 | 43596.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2009 | 414.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA CRECHE - 60% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001544 | 06/05/2009 | 23400.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001567 | 06/05/2009 | 1961.96 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/05/2009 | 149.50 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAS DIDÁTICOS E EQIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 VENTILADOR DE COLUNA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0001577 | 06/05/2009 | 327.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBEDOURO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0001578 | 06/05/2009 | 332.67 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESTANTES DE AÇO PARA SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/05/2009 | 16000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2009 NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/05/2009 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2009, PARA UMA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO IPHAEP E SUDEMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/05/2009 | 199.20 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2009, ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA UMA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO IPHAEP E SUDEMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/05/2009 | 14.46 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/05/2009 | 1421.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA O TIRO DE GUERRA 07021 (FOTOS 3X4 PARA OS ATIRADORES) E PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO (FOTOS PARA O QUADRO OFICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/05/2009 | 200.00 | 04673246000185 | CLUBE RECORDAR E VIVER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCERIA DESTINADA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO CLUBE RECORDAR É VIVER DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE PATROCÍNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/05/2009 | 15.99 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/05/2009 | 442.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL "EDEN DAS CRIANCINHAS" NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/05/2009 | 240.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PARES DE PILHAS RECARREGAVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/05/2009 | 23.83 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/05/2009 | 430.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA TROCA DOS BICOS DA CONCHA DA MÁQUINA CARREGADEIRA 924E, LIMPEZA DA VÁLVULA DE FREIO E SERVIÇO NA CUÍCA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1610 -PB, TROCA DE REPARO DO CILÍNDRO DO VEÍCULO COLETOR DE LIXO DE PLACA MNH 8016-PB, BEM COMO O SERVIÇO DA MANDA DE EIXO DA MÁQUINA PATROR 120H. TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/05/2009 | 11.00 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/05/2009 | 166.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO COORDENADOR DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE2009, PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/05/2009 | 32.69 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/05/2009 | 95.66 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/05/2009 | 618.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/05/2009 | 4.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/05/2009 | 21.40 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/05/2009 | 356.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SÃO PAULO-SP, A SER CONCEDIDA A JOAQUINA MACHADO LOPES RG: 2.974.130 SSP/PB E CPF: 059.027.484-88, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/05/2009 | 356.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SÃO PAULO-SP, A SER CONCEDIDA A ALZEANE PEREIRA DA SILVA RG: 3.341.473 CPF: 072.137.974-50, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/05/2009 | 30.00 | 00002072702445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/05/2009 | 100.00 | 00003260779442 | MARIA DE LOURDES JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/05/2009 | 100.00 | 00006021863402 | FRANCISCO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/05/2009 | 80.00 | 00009202567409 | NILDIVANIA MENDONCA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/05/2009 | 40.00 | 00006867236430 | ROZALIA CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/05/2009 | 40.00 | 00097725790497 | MARIA DE FATIMA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/05/2009 | 90.00 | 00000967850479 | JOSE LEUDO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/05/2009 | 70.00 | 00046746471420 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/05/2009 | 50.00 | 00006947427401 | FRANCINILDA MENDONCA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/05/2009 | 80.00 | 00007442934480 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/05/2009 | 90.00 | 00006732165437 | JOSEFA LOURENCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/05/2009 | 70.00 | 00005843877418 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/05/2009 | 100.00 | 00036512568800 | SIMONE MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/05/2009 | 60.00 | 00002207266478 | MARIA DO BOM SUCESSO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/05/2009 | 50.00 | 00006364851452 | MARIA FABIANA DE OLIVEIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/05/2009 | 63.00 | 00005937630416 | GILMAR DANIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/05/2009 | 60.00 | 00006566093460 | FABRICIA BEZERRA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/05/2009 | 80.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/05/2009 | 70.00 | 00078931258453 | JOAQUIM LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/05/2009 | 60.00 | 00000777220431 | GEONIZA BARBOSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/05/2009 | 80.00 | 00007113701418 | JOSIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/05/2009 | 80.00 | 00006603613450 | MARIA DE FATIMA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/05/2009 | 80.00 | 00006574774438 | JOSIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/05/2009 | 70.00 | 00006563184499 | FRANCIDALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/05/2009 | 80.00 | 00034023378860 | DIANA DALIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/05/2009 | 70.00 | 00008227905480 | FLAVIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/05/2009 | 70.00 | 00050470612487 | FERNANDO ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/05/2009 | 15.00 | 00007377187492 | HEIDE VIVIANE CARTAXO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/05/2009 | 100.00 | 00004333165431 | ROQUESANDRA BRILHANTE TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/05/2009 | 88.42 | 00060250860449 | FRANCINALDO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/05/2009 | 80.00 | 00001403325456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2009 | 70.00 | 00042526558468 | CLEUDES HELENA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/05/2009 | 70.00 | 00004427959474 | GERALDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/05/2009 | 60.00 | 00006687907417 | LUCIENE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/05/2009 | 100.00 | 00005895974422 | EZILDA ALVES NACSCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/05/2009 | 80.00 | 00004478432490 | FRANCISCA SEVERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/05/2009 | 70.00 | 00085483184491 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/05/2009 | 40.00 | 00002658783493 | MARIA SANTINA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/05/2009 | 60.00 | 00000869458400 | MARIA GOMES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/05/2009 | 60.00 | 00058615768404 | JUVINIANO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/05/2009 | 100.00 | 00085656070468 | MARIA GORETE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/05/2009 | 30.00 | 00004242993480 | ROSICLEIDE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/05/2009 | 80.00 | 00007069165498 | FLAVIANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/05/2009 | 100.00 | 00007318950452 | LUCILENE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/05/2009 | 100.00 | 00007797041423 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/05/2009 | 100.00 | 00006567585463 | FLAVIA BEZERRA EFLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/05/2009 | 100.00 | 00005413240473 | ODAIR JOSE NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/05/2009 | 70.00 | 00007564919400 | MARIA DE LOURDE DE S. FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/05/2009 | 54.00 | 00039547327852 | DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/05/2009 | 60.00 | 00005162850411 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/05/2009 | 40.00 | 00083927387568 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/05/2009 | 70.00 | 00084002719472 | AMADEU CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/05/2009 | 60.00 | 00027676374472 | LENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/05/2009 | 70.00 | 00006604327493 | IRANILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/05/2009 | 70.00 | 00003272878459 | MARIA ROSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/05/2009 | 30.00 | 00025135544852 | ILDERLAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/05/2009 | 35.00 | 00000869459473 | LUZIA RAIMUNDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/05/2009 | 80.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/05/2009 | 40.00 | 00003122121433 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/05/2009 | 100.00 | 00004406023437 | JOSEFA RITA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/05/2009 | 100.00 | 00009805047407 | FAGNER SALES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/05/2009 | 100.00 | 00009569026421 | RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/05/2009 | 70.00 | 00042526264472 | ZILMA NEVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/05/2009 | 100.00 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/05/2009 | 80.00 | 00002236022484 | LINDACI ASSIS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/05/2009 | 85.00 | 00003999919485 | ANTONIO ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/05/2009 | 85.00 | 00006599803474 | MARONY MARIA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/05/2009 | 100.00 | 00003714825428 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/05/2009 | 70.00 | 00003747187412 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/05/2009 | 100.00 | 00095041567468 | MARIA GORETTE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2009 | 80.00 | 00001275622496 | GERALDO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2009 | 60.00 | 00000473404362 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2009 | 15867.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2009 | 13598.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/05/2009 | 400.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZAÇÃO NA REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO RURAL - MDA, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2009, NO AUDITÓRIO DA RÁDIO MARINGÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/05/2009 | 100.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO NA PRAÇA DO CENTENÁRIO (PARA COMBATER CUPINS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001699 | 08/05/2009 | 2496.31 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001705 | 11/05/2009 | 469.60 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2009 | 305.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8068 -PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/05/2009 | 85.60 | 00002726190430 | LAVOISIER CAMPOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE ESPELHOS PARA RETROVISOR DO VEÍCULO MNB 0037-PB, BEM COMO DOS MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001704 | 11/05/2009 | 68.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2009 | 810.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) GRINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL, HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2009 | 105.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ÁRVORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001703 | 11/05/2009 | 265.15 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2009 | 90.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA REABERTURA DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/05/2009 | 485.38 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2009 | 90.00 | 00038576595800 | IOMARA MARIA URTIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2009 | 100.00 | 00071427120404 | ANTONIA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/05/2009 | 199.20 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2009, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO DA JUNTA MILITAR DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de ruas e avenidas e comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032006 | 0001715 | 12/05/2009 | 32049.99 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESTANTE (VALOR) DA 4ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DA CIDADE DE POMBAL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0180385-33/2005 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de ruas e avenidas e comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042006 | 0001718 | 12/05/2009 | 17721.57 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0180385-33/2005 PMP - MINISTERIO DAS CIDADES/ PRO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/MATERIAL 04. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de ruas e avenidas e comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042006 | 0001719 | 12/05/2009 | 13507.94 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0180385-33/2005 PMP - MINISTERIO DAS CIDADES/ PRO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/MATERIAL 04. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO MAT. 0904-0, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR JOSUÉ ARAUJO DOS SANTOS MAT. 10606, QUE SEENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/05/2009 | 45.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTES A REPETIÇÃO E RETRANSMISSÃO DE TV NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO DOSSANTOS ARRUDA MAT. 0154-6, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/05/2009 | 1959.61 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL " VIDA NOVA" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR VITAL JEAN ROCHA ARNAUD MAT. 06645, QUE SE ENCONTRA DE GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL " GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR UMBELINO TELMO DE SOUSA", QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL "AVELINO DE QUEIROGA CAVALCANTE" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MARCOS ANDRADE DA SILVA 09353", QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/05/2009 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2009, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO "EDUCAÇÃO INFANTIL EM FOCO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/05/2009 | 309.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO A SER OFERECIDA PELO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/05/2009 | 338.80 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE CROCHE A SER OFERECIDA PELO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COM GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR REGINALDO RAIMUNDO CANUTO MAT. 08133, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/05/2009 | 350.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMA DE PLACAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/05/2009 | 1475.82 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA INSTRUTORES DO SENAI EM DECORRENCIA DO OFERECIMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO INCLUSO NO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, VINCULADOS À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, O PROGRAMAENVOLVE OS 06 (SEIS) CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, SENDO ELES: MECANICO DE MAQUINAS DE COSTURA, PEDREIRO, ELETRICISTA PREDIAL, INSTALADOR HIDRO - SANITÁRIO, PINTOR E CONFECCIONADOR DE BOLSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/05/2009 | 350.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURA NA SALA DA BRINQUEDOTECA, LETREIROS DO MURO, E CONFECÇÃO DE TELA PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2009 | 160.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA DE BICOS, DISCARBONIZAÇÃO DO MOTOR, TROCA DO ÓLEO, TROCA DE FILTRO, LIMPEZA DA UNIDADE, LIMPEZA DO CORPO DE INJENÇÃO, LIMPEZA DAS VELAS E DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNW 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/05/2009 | 697.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE: FARPEN, TAXA DE COMUNICAÇÃO E EMOLUMENTOS; REFERENTE A DOAÇÃO DE TERRENO A SER FEITA POR MYRTHES FORTE RIBEIRO COUTINHO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, PARA A CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO BAIRRO NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/05/2009 | 68.10 | 00006051347402 | NUSSICLEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | Manut. das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/05/2009 | 630.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA OS MÚSICOS DO 1º FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR EM POMBAL - FEMPOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/05/2009 | 141.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O REPRESENTANTE DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2009 | 13.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DE DIVERSOS CARROS DE MÃOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/05/2009 | 3465.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO A SEREM FEITOS NOS VENTILADORES DE TETO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA DO ROSÁRIO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2009 | 220.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO COMBI DE PLACA MNB 0012-PB DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL "PSICOLOGO GILMAR TRIGUEIRO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/05/2009 | 148.60 | 00040678725420 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TACOGRÁFO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO MNB 0047-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/05/2009 | 70.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0037-PB, MNB 0012-PB E MNH 8068-PB, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001755 | 14/05/2009 | 1223.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001756 | 14/05/2009 | 1275.50 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0001749 | 14/05/2009 | 2666.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR JOSE NOBRE TRIGUEIRO MAT. 0470-7, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0001750 | 14/05/2009 | 2666.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2009 | 199.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO COLETOR DE PLACA MNH 8026-PB, RETROESCAVADEIRA 416C, TRATOR 265 , BEM COMO EM DIVERSOS CARROS DE MÃOS. TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR GERALDO OLIVEIRA BEZERRA MAT. 0027-5, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 05 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/05/2009 | 199.20 | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2009, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO TCE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DE LAYOUT DA FOLHA DE PAGAMENTO 2009, ASSIM COMO TAMBÉM RECEBER ORIENTAÇÕES PARA O SEU CORRETO PREENCHIMENTO, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/05/2009 | 973.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2009 | 83.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2009, REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS PARA COMPOR PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2009 | 1350.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE 41 (QUARENTA E UMA) 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2009 | 345.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE 07 (SETE) 2ª VIAS DE AVERBAÇÕES DE DIVORCIO, 02 (DUAS) 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE OBITOS E 02 (DUAS) 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/05/2009 | 1060.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/05/2009 | 60.00 | 00003207735401 | FRANCISCA NOBREGA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 06 BALANÇOS ARTESANAIS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/05/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/05/2009 | 5945.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/05/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2009 | 1334.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2009 | 6380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/05/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/05/2009 | 5505.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/05/2009 | 1860.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (GUARDAS MUNICIPAIS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/05/2009 | 6541.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/05/2009 | 3970.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/05/2009 | 391.87 | 06017798000160 | TRIBUNAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL E HORAS EXTRAS DO SERVIDOR DESIGNADO PELO TRE/PB PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE MAIO DE 2009, DAS 08:00 ÀS 17:00H. CONFORME TERMO DE USO Nº 08-2009-TRE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/05/2009 | 180.00 | 10593757000190 | RUSSIANNE VERCELIO BEZERRA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES DA DEFESA CIVIL EM VISITA E ENTREGA DE CESTA BASICAS EM LOCAIS DE VUNERABILIDADE E RISCO, EM DECORRENCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE, CONSTATADO E DECRETADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/05/2009 | 50.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGEM GERAL E POLIMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNW 1646-PB DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/05/2009 | 4861.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/05/2009 | 6933.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/05/2009 | 205.00 | 10593757000190 | RUSSIANNE VERCELIO BEZERRA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA CRIAÇÃO DO TERRITORIO RURAL, COORDENADA PELO DELEGADO FEDERAL DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA NA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/05/2009 | 813.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/05/2009 | 3074.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/05/2009 | 1534.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/05/2009 | 68.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE ELÉTRICA PARA A UNIDADE MÓVEL DO SENAI. CONFORME OFICIO 047/2009 SEPLAG-PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/05/2009 | 707.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/05/2009 | 1135.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/05/2009 | 7538.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/05/2009 | 1309.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/05/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/05/2009 | 6311.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/05/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/05/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/05/2009 | 6468.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/05/2009 | 332.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO DE 2009, REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS NO COMÉRCIO, PARA COMPOR PROCEDIMENTO EM PROCESSO DE LICITATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/05/2009 | 4004.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/05/2009 | 2013.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/05/2009 | 5538.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/05/2009 | 65.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS COM SERVIÇOS POSTAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/05/2009 | 79794.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/05/2009 | 11109.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/05/2009 | 10942.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/05/2009 | 10522.68 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/05/2009 | 26935.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/05/2009 | 1130.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/05/2009 | 5899.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/05/2009 | 6913.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/05/2009 | 5064.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/05/2009 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/05/2009 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/05/2009 | 8876.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/05/2009 | 250.00 | 10593757000190 | RUSSIANNE VERCELIO BEZERRA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APOS REUNIÃO PARA DISCURSSÃO DA AGENCIA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA PROMOVIDA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ATRAVES DO DEPUTADO GEOVÁ CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/05/2009 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE DE CADASTRAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE JUNHO DE 2009, PARTICIPARDE UMA FORMAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A INFORMATIZAÇÃO DA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/05/2009 | 22399.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/05/2009 | 8930.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/05/2009 | 13023.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. dos Programas Jovens e Adultos e Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/05/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. do PEJA FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2009 | 5580.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2009 | 19619.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/05/2009 | 3133.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - DIRETORES ESCOLARES E DIRETORES ADJUNTOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/05/2009 | 3255.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/05/2009 | 3914.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/05/2009 | 3813.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manut. de Ensino Infantil FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/05/2009 | 1884.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/05/2009 | 34875.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/05/2009 | 57879.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/05/2009 | 55395.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/05/2009 | 104723.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MDE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/05/2009 | 640.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOG 7200-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/05/2009 | 3257.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL " NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO" NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL " MATILDE DE CASTRO" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JACIENE DE SOUSA FERNANDES MAT. 0197-0, QUE SE ENCONTRA DE GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 16 DE DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/05/2009 | 230.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS - JOSEANE MUNIZ BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA BATERIA PARA O VEÍCULO DE PLACA MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001847 | 19/05/2009 | 1080.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8147-PB E MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/05/2009 | 527.15 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/05/2009 | 1027.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/05/2009 | 33.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE - NACAP NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COM GUARDA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO NACAP, COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGA EXISTENTE, NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001848 | 19/05/2009 | 360.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNW 1646-PB DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2009 | 99.60 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2009 | 88.02 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001863 | 20/05/2009 | 8000.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2009 | 491.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Parcelamento da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO BATISTA DE MOURA MAT. 0814-1, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 MAIO A 04 DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALBINETE ALMEIDA DE MELO MAT. 0924-3, QUESE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 A 30 DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2009 | 403.36 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO SUPERVISOR PEDAGÓGICO E COORDENADORA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2009 | 83.00 | 00047758007449 | JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO, AGENTE ADMINISTRATIVO MAT. 0370-0, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2009, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA MEC DE ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR DO PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2009 | 454.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO PROFESSORA MAG II NA ESCOLA MUNICIPAL "PROFº NEWTON SEIXAS - CAIC" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DANIELE ARAUJO DE SOUSA MAT. 08540, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04 A 18 DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2009 | 267.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO PROFESSORA MAG I NA ESCOLA MUNICIPAL "PROFº NEWTON SEIXAS - CAIC" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MIRNE MONIANE S. RODRIGUES MAT. 70840, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04 A 19 DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0001864 | 20/05/2009 | 4566.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001866 | 21/05/2009 | 4398.10 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001867 | 21/05/2009 | 3726.20 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001868 | 21/05/2009 | 946.80 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/05/2009 | 30.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/05/2009 | 190.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/05/2009 | 40.00 | 00040016129172 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE UM TACOGRAFO PARA O VEÍCULO DE PLACA MNB 0047-PB (ONIBUS) DA CIDADE DE CAICO-RN PARA POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001872 | 21/05/2009 | 2342.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001874 | 21/05/2009 | 1699.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO EM SALA DE AULA, PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/05/2009 | 5500.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0001883 | 21/05/2009 | 6016.95 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA REGISTRO DE MATRÍCULA, DIÁRIO DE CLASSE E HISTÓRICO ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/05/2009 | 1150.00 | 07392640000133 | MARIA DAS GRACAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA O PAVILHÃO NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/05/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001873 | 21/05/2009 | 1382.18 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0001875 | 21/05/2009 | 4468.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0001879 | 21/05/2009 | 3762.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/05/2009 | 2143.35 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAÚLICO, FECHADURAS, PARAFUSOS, CAMARAS DE AR PARA CARRO-DE-MÃO E PNEUS, FERRAMENTAS E DESEMPOLADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001877 | 21/05/2009 | 285.67 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/05/2009 | 180.00 | 00005906854495 | CLEBER LUIZ ALQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA HP LASER JET "1018" DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/05/2009 | 199.20 | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2009, REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS PARA COMPOR PROCESSO LICITÁTÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001876 | 21/05/2009 | 35.36 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001878 | 21/05/2009 | 24.98 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001897 | 22/05/2009 | 30.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001898 | 22/05/2009 | 262.77 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001899 | 22/05/2009 | 218.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001900 | 22/05/2009 | 816.27 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/05/2009 | 40.00 | 00027843055894 | IVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/05/2009 | 540.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE TRÊS CONDICIONADORES DE AR SPLITS EM SALAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/05/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/05/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/05/2009 | 396.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001893 | 22/05/2009 | 111.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001894 | 22/05/2009 | 606.80 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001895 | 22/05/2009 | 546.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001905 | 25/05/2009 | 2157.33 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001907 | 25/05/2009 | 2440.02 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001908 | 25/05/2009 | 488.39 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001914 | 25/05/2009 | 526.90 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001915 | 25/05/2009 | 1354.06 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA E OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/05/2009 | 99.60 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2009, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL A SER PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001909 | 25/05/2009 | 4692.15 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CREME DE LEITE, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001910 | 25/05/2009 | 1798.88 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001911 | 25/05/2009 | 135.13 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001912 | 25/05/2009 | 82.39 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001913 | 25/05/2009 | 232.09 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNE E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/05/2009 | 50.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2009 | 83.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA IR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2009, ADQUIRIR MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/05/2009 | 60.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE UMA FECHADURA, CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CHAVES E ABERTURA DE UMA PORTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/05/2009 | 30.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 02 CHAVES E CONSERTO DE UMA FECHADURA, LOCALIZADAS NO NACAP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2009 | 410.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0012 -PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/05/2009 | 65.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE UMA TV SEMP TOSHIBA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2009 | 270.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 18 (DEZOITO) FECHADURAS, ABERTURA DE 01 (UMA) PORTA E CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CHAVES DA CRECHE MUNICIPAL "GENTE INOCENTE", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/05/2009 | 125.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 01 ( UMA ) CHAVE E CONSERTO DE 01 ( UM ) TRINCO DE PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTON SEIXAS" - CAIC, BEM COMO A CONFECÇÃO DE 07 ( SETE ) CHAVES E CONSERTOS DE DIVERSAS FECHADURAS E TRINCOS DE PORTAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2009 | 75.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO EM 02 (DOIS) FAX DE MARCA SHARP E MODELO VX 45. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/05/2009 | 55.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXA, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL " PROFESSOR NEWTON SEIXAS" - CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2009 | 30.00 | 00085481696487 | GILBERTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA CONTADORA CLAIR LEITÃO, DE POMBAL PARA PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/05/2009 | 190.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 30 METROS DE FAIXAS, QUE SERÃO USADAS PELO PPTRAN - PELOTÃO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO DA 3ª CIA DA POLICIA MILITAR DE POMBAL - PB, NA ABERTURA DA CAMPANHA DE TRÂNSITO CUJO TEMA SERÁ "PAZ NOTRANSITO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2009 | 450.00 | 08762934000172 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLCHONETES (TIPO FORRO) PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM IDOSOS E GESTANTES OFERECIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/05/2009 | 153.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES FÍSICAS PROMOVIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/05/2009 | 840.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE GLINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE DIVERSAS PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001937 | 29/05/2009 | 903.07 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2009 | 302.90 | 23553845000100 | FUNDAÇÃO INST. DELMIRO G. PARA DESENVOLVIMENTO - IDG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTROLE, INVESTIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE SE REALIZARÁ DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2009 EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001941 | 29/05/2009 | 17610.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNHS 8068-PB, MNB 0056-PB, MOL 9900-PB, MOG 7200-PB, MMS 7370-PB, MNB 0012-PB, MNB 0047-PB E MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2009 | 127.69 | 09154915000126 | STTRANS-SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE, POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2009 | 83.00 | 00026241307487 | MARIA DALVA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A MARIA DALVA DANTAS FERNANDES MAT. 08494, SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2009, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROINFO A SER PROMOVIDO PELA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2009 | 315000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2009 | 14140.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DO MDE (PROFESSOR SEM SALA, EFETIVOS E COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2009 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO EJA 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2009 | 9100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO EJA - 60% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2009 | 130900.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB - 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2009 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA CRECHE - 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2009 | 7000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA CRECHE - 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2009 | 83.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 D EJUNHO DE 2009, REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS PARA COMPOR PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001940 | 29/05/2009 | 16047.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924F, 416C, 120H, TRATOR 265, MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB, MNH 8026-PB, MNB 0045-PB, MNH 8016 E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR VITOR JOSÉ DA SILVA ARAUJO MAT. 08125, QUESE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001938 | 29/05/2009 | 2703.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911-PB E MNW 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2009 | 302.90 | 23553845000100 | FUNDAÇÃO INST. DELMIRO G. PARA DESENVOLVIMENTO - IDG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTROLE, INVESTIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE SE REALIZARÁ DE 18 A20 DE JUNHO DE 2009 EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2009 | 166.00 | 00020641982453 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IRA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE JUNHO DE 2009, PARTICIPAR DOI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO III ENCONTRO NORDESTINO DE BIOGEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001939 | 29/05/2009 | 756.23 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNP 4722-PB E MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2009 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO WORKSOP "COMO MELHORAR O DESEMPENHO DAS ORGANIZAÇÕES DE TRÂNSITO" A SER PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2009 | 99.60 | 00042015014853 | JOAO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO WORKSOP "COMO MELHORAR O DESEMPENHO DAS ORGANIZAÇÕES DE TRÂNSITO" A SER PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO DETRAN-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2009 | 210.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2009 | 888.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APLICAÇÃO DE GESSO NO PRÉDIO DA ANTIGA ESTAÇÃO ( MUSEU DE ESPORTE ) E RODATETO. COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2009 | 137.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA" NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2009 | 297.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2009 | 50.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2009 | 1395.00 | 00002107968470 | HELOIZA HELENA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES EM CORTE E COSTURA A SER OFERECIDA PELO CRAS NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 04 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2009 | 1395.00 | 00042529697434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES EM CORTE E COSTURA A SER OFERECIDA PELO CRAS NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 04 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2009 | 1395.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES EM BISCUIT, TRICO E CROCHE, A SER OFERECIDA PELO CRAS NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 04 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 151/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2009 | 72.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SABONETEIRA E TOALHEIRO PARA AS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2009 | 340.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOR DA PRAÇA DO CENTENÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2009 | 232.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNZ 1620-PB, BEM COMO DA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA 416C E DIVERSOS CARROS-DE-MÃO, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2009 | 75.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE UMA TV DE MARCA SEMP DA PRAÇA DA COMUNIDADE RURAL DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL " FRANCISCO JOSE DE SANTANA" NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JACIENE DE SOUSA FERNANDES MAT. 0197-0, QUE SE ENCONTRA DE GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 16 DE DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2009 | 91000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE ESTIMATIVO COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2009 | 369.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2009 | 466.55 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DO TIRO DE GUERRA 07021 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2009 | 1500.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, A TÍTULO DE PATROCINIO, COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GILSON E MANIA DE PAGODEAR NA "FESTA DO SERVIDOR", NO RECREIO MAÇONICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0001963 | 01/06/2009 | 1643.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (MENSALIDADE E FRANQUIA DE CELULARES) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001972 | 01/06/2009 | 154.35 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/06/2009 | 243.04 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2009 | 1479.79 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/06/2009 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2009, RECOLHER MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/06/2009 | 46.75 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/06/2009 | 145.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) PESSOAS A DISPOSIÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB, POLÓ DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002004 | 02/06/2009 | 2001.22 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002005 | 02/06/2009 | 1186.82 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEP- PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002006 | 02/06/2009 | 8196.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002007 | 02/06/2009 | 11884.20 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002008 | 02/06/2009 | 365.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001992 | 02/06/2009 | 4474.00 | 00042526361400 | JOSE DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001993 | 02/06/2009 | 5125.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001994 | 02/06/2009 | 4480.00 | 00004539428497 | FRANCISCO CELENILDO FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001995 | 02/06/2009 | 4486.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001996 | 02/06/2009 | 5093.00 | 00005233958414 | FABRICIO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001997 | 02/06/2009 | 5112.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/06/2009 | 2385.18 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/06/2009 | 1408.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/06/2009 | 298.36 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2009 | 283.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2009 | 797.11 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/06/2009 | 31.81 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001991 | 02/06/2009 | 1985.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/06/2009 | 500.00 | 00003407412444 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ANIVERSARIO DO CENTRO CULTURAL DO BNB, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 03 DE JUNHO DE 2009 NO POMBAL IDEAL CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/06/2009 | 300.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA 08 (OITO) PESSOAS PARTICIPANTES DO I FESTIVAL DE MUSICA POPULAR EM POMBAL - FEMPOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/06/2009 | 940.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O GRUPO PIOLIN DE TEATRO E O QUINTETO DA PARAÍBA, QUE SE APRESENTARÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO CENTRO CULTURAL DO BNB, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 03 DE JUNHO DE 2009 NO POMBAL IDEAL CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/06/2009 | 497.00 | 00004592547403 | CELMA FERNANDES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS CORTADORES DE GRAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/06/2009 | 175.00 | 00004592547403 | CELMA FERNANDES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA MOTOSERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/06/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/06/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE - NACAP NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0002020 | 03/06/2009 | 1000.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/06/2009 | 199.00 | 00004592547403 | CELMA FERNANDES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA MOTO DE PLACA MNP 4722-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/06/2009 | 260.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAL A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/06/2009 | 75.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/06/2009 | 2425.50 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAPAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0037-PB E MNB 0047-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002023 | 03/06/2009 | 1575.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/06/2009 | 6730.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% . RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/06/2009 | 9839.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA CRECHE - 40% . RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/06/2009 | 138.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEXTA REVISÃO A SER REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/06/2009 | 404.45 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SEXTA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/06/2009 | 1494.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA IR A BRASILIA-DF, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2009, JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DAS ASMEP, PARA AUDIÊNCIA NOS MINISTÉRIOS A RESPEITO DO CONSÓRCIO FORMALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO, PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTROLE, INVESTIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE SE REALIZARÁ DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2009, EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0002021 | 03/06/2009 | 9000.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002032 | 04/06/2009 | 245.80 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/06/2009 | 166.00 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2009, A FIM DE TRATAR DA MÍDIA DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002030 | 04/06/2009 | 779.82 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002035 | 04/06/2009 | 2800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOL 9900-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/06/2009 | 335.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLAS DE VOLEI, RANDEBOL E BASQUETE PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "DECISÃO" E "NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/06/2009 | 78.50 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG 7200-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/06/2009 | 120.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900-PB; MNB 0037-PB; MNB 0012-PB E MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/06/2009 | 30.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DA BANDEIJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/06/2009 | 120.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DO EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002043 | 04/06/2009 | 779.82 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/06/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR JOSUE ARAUJO DOS SANTOS MAT. 10606, QUE SEENCONTRA GOZANDO FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002031 | 04/06/2009 | 259.36 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002033 | 04/06/2009 | 311.25 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002034 | 04/06/2009 | 2219.78 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/06/2009 | 270.00 | 00009889182424 | LEOANDERSON DE LUCENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO SENAI IVANILDO DE SOUSA E JOEL CARLOS CUNHA, NO PERCURSO DIARIO DA POUSADA NORDESTE ATÉ A UNIDADE MOVEL DO SENAI, E ATÉ A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E VICE VERSA, NOS TRES TURNOS, NO PERÍODO DE 18/05/2009 A 15/06/2009, SENDO NO TOTAL DE 135 (CENTO E TRINA E CINCO) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/06/2009 | 200.00 | 00054158273749 | GILMAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 03 ( TRÊS ) VENTILADORES DE TETO PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA VICENTE DE PAULA LEITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/06/2009 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/06/2009 | 19.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES FÍSICAS PROMOVIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/06/2009 | 140.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/06/2009 | 127.50 | 09338757000164 | ANTONIO DE OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DA COMUNIDADE RURAL DE COATIBA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322009 | 0002049 | 05/06/2009 | 70000.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS (TRATOR DE ESTEIRA), DESTINADO A REMOÇÃO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/06/2009 | 45.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA PORTA DA CAÇAMBA DE PLACA MNZ 1620-PB E CONSERTO DO TRINCO DA PORTA DO VEICULO PLACA MNH 8016-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/06/2009 | 270.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/06/2009 | 510.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, DA CORRIDA DA FOGUEIRA A SER PROMOVIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTON SEIXAS" - CAIC NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002053 | 05/06/2009 | 1551.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO EM SALA DE AULA PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/06/2009 | 100.00 | 00005906854495 | CLEBER LUIZ ALQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA "HP LASER JET 1020" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/06/2009 | 250.00 | 00071325280410 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA "LEXMARK 230" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/06/2009 | 90.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTOM SEIXAS" - CAIC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/06/2009 | 380.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/06/2009 | 214.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTON SEIXAS" - CAIC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/06/2009 | 75.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOG 7200-PB, REGULAGEM DOS FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0047-PB, BEM COMO O SERVIÇO DA VALVULA DE DESCARGA DO BALÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0037-PB, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/06/2009 | 340.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8068 -PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/06/2009 | 628.70 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVIAMENTO A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/06/2009 | 49.80 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2009,ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/06/2009 | 49.80 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2009, ACOMPANHAR MARIA DAGUIA DE MORAIS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/06/2009 | 2400.00 | 02663695000117 | EMETAL- ETIQUETAS METALICAS E ADESIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ETIQUETAS EM ALUMINIO TIPO PATRIMONIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/06/2009 | 445.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DO CABO DE EMBREAGEM E ACELERADOR DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1610-PB, CONSERTO DO HIDROVACO E BOMBA DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0045-PB, SERVIÇO DA RODA E TROCA DA BORRACHA DA CUÍCA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1620-PB, BEM COMO O SERVIÇO DE VÁLVULA DE AR, RODA, EMBREAGEM E CUÍCA DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8026- PB, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/06/2009 | 440.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1620-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/06/2009 | 670.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULAGEM DA EMBREAGEM E CONSERTO DO RADIADOR NO TRATOR 265; CONSERTO DO PINO DO EIXO DIANTEIRO E DA MANGUEIRA TRASEIRA DA RETRO-ESCAVADEIRA 416C; CONSERTO DO RADIADOR DA CARREGADEIRA 924E, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/06/2009 | 320.00 | 00079856861420 | MARIA RAMOS DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA CAÇAMBA DE PEDRA E 100 LATAS DE BRITA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/06/2009 | 185.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/06/2009 | 110.40 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTE EM CROCHE A SER PROMOVIDA PELO CREAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/06/2009 | 105.65 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVIAMENTO A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/06/2009 | 114.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2009 | 50.00 | 00000967850479 | JOSE LEUDO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2009 | 80.00 | 00006574774438 | JOSIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2009 | 100.00 | 00008073429470 | PRICILA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2009 | 75.00 | 00006558296446 | MARIA APARECIDA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2009 | 75.00 | 00005549245442 | MARLI MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2009 | 100.00 | 00006604212408 | MARIA NICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2009 | 50.00 | 00005895974422 | EZILDA ALVES NACSCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2009 | 32.00 | 00097725137491 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2009 | 85.00 | 00008786432494 | JOSE ELICLESOM DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2009 | 70.00 | 00075378426472 | FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2009 | 70.00 | 00001900227444 | LAURA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2009 | 80.00 | 00001275622496 | GERALDO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2009 | 100.00 | 00006723484460 | FRANCIELIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2009 | 84.00 | 00008627976406 | KALIANE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2009 | 95.00 | 00067559506453 | MARIA DE FATIMA A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2009 | 100.00 | 00001608717437 | TEREZINHA INACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2009 | 50.00 | 00004784353470 | MARIA GORETTI DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2009 | 100.00 | 00003112867475 | MARLENE DOS SANTOS DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/06/2009 | 100.00 | 00002098979452 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/06/2009 | 80.00 | 00000004554400 | MARTA GERUZA MACHADO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/06/2009 | 60.00 | 00007280982450 | ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/06/2009 | 50.00 | 00063238977415 | MARIA DO CARMO CARNEIRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/06/2009 | 50.00 | 00001403325456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006808197466 | GERALDA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/06/2009 | 50.00 | 00066518164468 | MARIA DO CARMO GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/06/2009 | 100.00 | 00085656070468 | MARIA GORETE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2009 | 80.00 | 00036532720410 | DAMIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2009 | 80.00 | 00034246581895 | IZAILMA SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2009 | 80.00 | 00001839375469 | OZELITA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/06/2009 | 100.00 | 00003044208408 | JOAO VICENTE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/06/2009 | 50.00 | 00004259071475 | LUIZ DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006604338428 | ROSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/06/2009 | 80.00 | 00000869459473 | LUZIA RAIMUNDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2009 | 70.00 | 00063237580406 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2009 | 70.00 | 00005602064451 | LINDACI NOBREGA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2009 | 60.00 | 00007697258480 | GEANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006555433418 | ANDRIANA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2009 | 100.00 | 00004731420407 | FABIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2009 | 70.00 | 00002030356409 | ADAUTO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/06/2009 | 50.00 | 00007004863484 | LUCILENE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006867247474 | GICICLEIDE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/06/2009 | 40.00 | 00048621900491 | NARCISIA LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/06/2009 | 50.00 | 00026255148840 | BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/06/2009 | 50.00 | 00031028972822 | GIVANILDA DE LIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/06/2009 | 50.00 | 00092794459449 | TEREZA NILMA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006601343498 | LUCILENE URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/06/2009 | 50.00 | 00064927644472 | MARIA DAS DORES DE SOUSA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/06/2009 | 50.00 | 00008703608417 | LAYANE URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/06/2009 | 57.00 | 00005937630416 | GILMAR DANIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/06/2009 | 60.00 | 00097739154415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/06/2009 | 70.00 | 00005255849430 | LEOBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/06/2009 | 100.00 | 00006364851452 | MARIA FABIANA DE OLIVEIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/06/2009 | 75.00 | 00002180377401 | JOSENALDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/06/2009 | 75.00 | 00004936155470 | FRANCILENE GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/06/2009 | 60.00 | 00008645695723 | GRACINETE ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/06/2009 | 100.00 | 00004034389850 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/06/2009 | 90.00 | 00044048157434 | MARIA JOSE PINHEIRO EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/06/2009 | 70.00 | 00006555534443 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/06/2009 | 70.00 | 00007378222445 | ANGELA MARIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/06/2009 | 80.00 | 00006566093460 | FABRICIA BEZERRA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/06/2009 | 70.00 | 00060250828472 | DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/06/2009 | 100.00 | 00079891578453 | MARIA LUCIA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/06/2009 | 50.00 | 00005240414408 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006604327493 | IRANILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006562875439 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/06/2009 | 50.00 | 00000876027419 | MARIA ANA CLEIDE CARNEIRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/06/2009 | 100.00 | 00007317098450 | GILMARA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006558123428 | MARILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/06/2009 | 50.00 | 00066518393491 | MARLUCE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006564365497 | FRANCISCA CISIANE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006555379456 | JUBERLANDIA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006555359420 | ROSEMIRA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006592893427 | UILIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006675142445 | MARIZETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/06/2009 | 50.00 | 00005591721419 | MARIA IZAURA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006396680467 | FRANCICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/06/2009 | 50.00 | 00025422597800 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2009 | 50.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2009 | 50.00 | 00003018266412 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006497445439 | MARIA DO CEU DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/06/2009 | 70.00 | 00006555334436 | MARIA ALESSANDRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2009 | 50.00 | 00016122038415 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/06/2009 | 50.00 | 00006567585463 | FLAVIA BEZERRA EFLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/06/2009 | 50.00 | 00008169712424 | NOELIA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/06/2009 | 50.00 | 00000004725492 | JESUS NAZARENO SANTANA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/06/2009 | 50.00 | 00066517176420 | TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/06/2009 | 60.00 | 00005213491413 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/06/2009 | 70.00 | 00019127642453 | JOAO GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/06/2009 | 80.00 | 00007514470484 | NILDILENE MENDONCA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/06/2009 | 50.00 | 00002029590401 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2009 | 50.00 | 00004242993480 | ROSICLEIDE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2009 | 50.00 | 00008477147485 | FABIANA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2009 | 50.00 | 00003525696469 | FRANCISCA MARTINS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/06/2009 | 50.00 | 00008748660493 | ROZELIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/06/2009 | 50.00 | 00003153534497 | JOAQUINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/06/2009 | 50.00 | 00002072702445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/06/2009 | 950.00 | 00044138954449 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NO CORTE E COSTURA DAS ROUPAS DESTINADAS A APRESENTAÇÃO TEATRAL E QUADRILHAS JUNINAS DO CREAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/06/2009 | 715.00 | 00085484148472 | VALTECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA FILMAGEM DE DIVERSAS ATIVIDADES DO CREAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002081 | 09/06/2009 | 1100.45 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002082 | 09/06/2009 | 13472.80 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002083 | 09/06/2009 | 1751.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEP- PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002084 | 09/06/2009 | 598.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002085 | 09/06/2009 | 849.25 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002086 | 09/06/2009 | 3110.45 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002191 | 10/06/2009 | 200.86 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002187 | 10/06/2009 | 611.55 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNE BOVINA A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002188 | 10/06/2009 | 583.56 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002189 | 10/06/2009 | 889.08 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002190 | 10/06/2009 | 418.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002192 | 10/06/2009 | 100.19 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2009 | 100.00 | 00001288364407 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Apoio aos idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0002194 | 10/06/2009 | 1267.64 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ODILON LOPES - CECOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002195 | 10/06/2009 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Parcelamento da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2009 | 262500.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO DE ESTIMATIVO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/06/2009 | 1400.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CIMENTO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/06/2009 | 15183.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO AO TESOURO DA UNIÃO, REFERENTE A RECURSOS REMANESCENTES DO CONVENIO Nº EP 1904/05, CLEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E O MINISTERIO DE SAÚDE, ATRAVES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, DESTINADO A EXECUÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2009 | 199.20 | 00039679799468 | WELLITON DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS - GMC A SER REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/06/2009 | 15867.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/06/2009 | 13598.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/06/2009 | 122.85 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVIAMENTO A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/06/2009 | 100.00 | 00006603613450 | MARIA DE FATIMA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2009 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002214 | 11/06/2009 | 1689.12 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002215 | 11/06/2009 | 978.24 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/06/2009 | 200.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS - ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO (CAMISAS, MEIÃO E BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO) A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002218 | 11/06/2009 | 126.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002219 | 11/06/2009 | 63.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002220 | 11/06/2009 | 31.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002221 | 11/06/2009 | 31.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002222 | 11/06/2009 | 31.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002223 | 11/06/2009 | 630.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA AS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/06/2009 | 715.00 | 00092946682404 | FRANCISCA FORMIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NO CORTE E COSTURA DAS ROUPAS MASCULINAS DESTINADAS A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DO CREAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/06/2009 | 289.60 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVIAMENTO A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/06/2009 | 23.70 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVIAMENTO A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/06/2009 | 421.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL "EDEN DAS CRIANCINHAS" NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2009 | 207.50 | 00003948448400 | CLAUD KIRMAYR DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA A SEREM CONCEDIDAS AO PROFESSOR CLAUD KIRMAYR DA SILVA ROCHA, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2009, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TRABALHO SOBRE CULTURA E APRIMORAMENTO DAS REALIZAÇÕES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/06/2009 | 22.40 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVIAMENTO A SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/06/2009 | 199.20 | 00013631136404 | FELEMON BENIGNO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO 11 DE JUNHO DE 2009, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA A CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA NA FETAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/06/2009 | 70.24 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/06/2009 | 199.20 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO 10 DE JUNHO DE 2009, A FIM DE TRATAR COM O REPRESENTANTE DO IPHAEP QUESTÕES RELACIONADAS A FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | Manut. das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/06/2009 | 600.00 | 05852006000100 | ASSOC. DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO JACU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE PATROCINIO, PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO/SUBIDA DA SERRA, QUE SE REALIZARÁ NO SÍTIO JACU NO PRÓXIMO DIA 13 DE JUNHO DE 2009. CONFORME OFICIO 001/2009EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO JACU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/06/2009 | 400.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SANFONEIRO PARA TOCAR NO SÃO JOÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO QUE SE REALIZARÁ NO PRÓXIMO DIA 23 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/06/2009 | 100.00 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/06/2009 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2009, APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/06/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/06/2009 | 120.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO DO SÃO JOÃO "ARRAIAL MUNICIPAL", A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. COM UM TOTAL DE 06 ( SEIS ) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/06/2009 | 100.00 | 00097890553404 | MARIA BETANIA DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/06/2009 | 19.80 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/06/2009 | 100.00 | 00085484148472 | VALTECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/06/2009 | 120.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO "ARRAIAL MUNICIPAL", A SER REALIZADO PELA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM UM TOTAL DE 06 ( SEIS ) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/06/2009 | 860.00 | 00008195163416 | MAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (AULAS DE TEATRO) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/06/2009 | 80742.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/06/2009 | 54870.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/06/2009 | 103738.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/06/2009 | 33886.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manut. de Ensino Infantil FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/06/2009 | 1853.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/06/2009 | 3813.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/06/2009 | 3914.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/06/2009 | 61014.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/06/2009 | 1202.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA (DIRETOR ADJUNTO "B") DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/06/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/06/2009 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/06/2009 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/06/2009 | 27059.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/06/2009 | 4928.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0002259 | 16/06/2009 | 1365.18 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0002261 | 16/06/2009 | 199.80 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0002264 | 16/06/2009 | 2206.10 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/06/2009 | 132.80 | 00001158488432 | KATIA REJANE PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, INFORMÁTICA, ESTATÍSTICA E CONTROLE DE MULTAS, COM OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0002262 | 16/06/2009 | 5056.68 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/06/2009 | 90.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÕES DE 09 ( NOVE ) CHAVES, CONSERTO DE 05 ( CINCO ) CILINDROS, BEM COMO CONSERTO DE 02 ( DUAS ) FECHADURAS, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/06/2009 | 40.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 04 ( QUATRO ) CHAVES, BEM COMO ABERTURA DE 02 ( DUAS ) PORTAS, TODAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/06/2009 | 80.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLDA E SERVIÇO DAS PORTAS DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0056-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/06/2009 | 332.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO PARA COMBATER CUPINS NA CRECHE MUNICIPAL " EDEN DAS CRIANCINHAS", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0002263 | 16/06/2009 | 1383.27 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/06/2009 | 16.58 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/06/2009 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA FECHADURA DO PORTA MALA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNH 8157-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/06/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS COM 46,04 M² DE AREA CADA, TOTALIZANDO 1.151 M² NO LOTEAMENTO JANUDUY CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/06/2009 | 30.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE SEGREDO DE 02 ( DUAS ) FECHADURAS, BEM COMO A CONFECÇÃO DE 04 ( QUATRO ) CHAVES, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0002260 | 16/06/2009 | 770.65 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/06/2009 | 5864.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/06/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/06/2009 | 1334.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/06/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/06/2009 | 5945.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/06/2009 | 10530.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0002302 | 17/06/2009 | 995.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUFFET E DECORAÇÃO PARA O CREAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/06/2009 | 10768.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/06/2009 | 360.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA TORRE DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/06/2009 | 5538.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/06/2009 | 2883.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/06/2009 | 1339.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/06/2009 | 3133.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - DIRETORES ESCOLARES E DIRETORES ADJUNTOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/06/2009 | 3255.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/06/2009 | 1130.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/06/2009 | 6939.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/06/2009 | 5064.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/06/2009 | 8876.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/06/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/06/2009 | 6468.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/06/2009 | 6402.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/06/2009 | 4004.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/06/2009 | 707.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/06/2009 | 1135.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/06/2009 | 7538.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/06/2009 | 926.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/06/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/06/2009 | 60.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 03 (TRES) TESOURAS DE PODAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/06/2009 | 6933.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/06/2009 | 3074.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/06/2009 | 1534.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/06/2009 | 813.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/06/2009 | 840.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE GLINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE DIVERSAS PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/06/2009 | 1500.00 | 00005650603413 | GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, PARA A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/06/2009 | 1470.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE ESTIMATIVO DE CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002313 | 18/06/2009 | 1680.75 | 10536302000132 | COMERCIAL LEAO DO NORTE- CRISTIANE G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO, EM SALA DE AULA, PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/06/2009 | 361.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA MMS 7254-PB E MNZ 1610-PB, DIVERSOS CARROS DE MÃOS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA 416C, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/06/2009 | 490.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 265 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0002305 | 18/06/2009 | 4010.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS, SENDO ESTES: SUA INAUGURAÇÃO, FESTIVIDADES JUNINAS E ENCERRAMENTO DO CURSO DE INSTALADOR HIDRO-SANITÁRIO E OFICINAS DE BISCUIT MÓDULO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/06/2009 | 15.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNW 1646-PB DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/06/2009 | 545.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ESTIMATIVO DE CONTA TELEFÔNICA DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/06/2009 | 72.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM GERAL DESTA EDILIDADE. REFERENTE A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/06/2009 | 426.67 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM GERAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Parcelamento da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/06/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002317 | 19/06/2009 | 173.40 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002318 | 19/06/2009 | 233.50 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002319 | 19/06/2009 | 1177.20 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/06/2009 | 220.00 | 00020642717400 | DORIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM, REFERENTE APRESENTAÇÕES CULTURAIS JUNINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/06/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/06/2009 | 99.60 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E LAGOA SECA-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2009, COM A FINALIDADE REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS PARA COMPOR PROCEDIMENTO EM PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002341 | 22/06/2009 | 905.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002339 | 22/06/2009 | 269.36 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/06/2009 | 987.00 | 00014652579420 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS OBRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATICO Nº 157/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0002342 | 22/06/2009 | 936.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0002343 | 22/06/2009 | 9738.64 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002328 | 22/06/2009 | 166.97 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002329 | 22/06/2009 | 156.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002330 | 22/06/2009 | 246.39 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002331 | 22/06/2009 | 1673.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002332 | 22/06/2009 | 551.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002333 | 22/06/2009 | 553.65 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002334 | 22/06/2009 | 104.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002335 | 22/06/2009 | 59.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002336 | 22/06/2009 | 363.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002340 | 22/06/2009 | 148.43 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002338 | 22/06/2009 | 129.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002337 | 22/06/2009 | 81.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/06/2009 | 250.00 | 00002505047405 | FRANCISCO BENIGNO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/06/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0002363 | 23/06/2009 | 600.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A CORRIDA DOS IPES PROMOVIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/06/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/06/2009 | 1080.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXPEDIÇÕES DE 33 (TRINTA E TRÊS) 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, 01 (UMA) DE CASAMENTO CIVIL E TRES AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/06/2009 | 6796.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/06/2009 | 6845.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/06/2009 | 5505.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/06/2009 | 1395.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/06/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/06/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (GUARDAS MUNICIPAIS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/06/2009 | 168.00 | 06105527000167 | AUTO PECAS ROJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COLETOR DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/06/2009 | 17479.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/06/2009 | 6430.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/06/2009 | 99.60 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO FAZER TRANSLADO DA PREFEITA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DA CIDADE DE JUAZEIRO-CE ATÉ A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002348 | 23/06/2009 | 36.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PENTES EM PLÁSTICO PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002349 | 23/06/2009 | 375.80 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DE FRANGO A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002350 | 23/06/2009 | 5507.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADOA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/06/2009 | 636.00 | 06105527000167 | AUTO PECAS ROJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOL 9900- PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002353 | 23/06/2009 | 1840.70 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002354 | 23/06/2009 | 11618.12 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/06/2009 | 408.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. dos Programas Jovens e Adultos e Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/06/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/06/2009 | 8930.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/06/2009 | 23185.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/06/2009 | 14075.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/06/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO SUPERVISOR PEDAGÓGICO E COORDENADORA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/06/2009 | 27086.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. do PEJA FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/06/2009 | 5580.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002379 | 25/06/2009 | 481.69 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, BEBIDA LACTEA E OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002385 | 25/06/2009 | 900.46 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002386 | 25/06/2009 | 1355.73 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002387 | 25/06/2009 | 240.45 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002388 | 25/06/2009 | 1056.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002389 | 25/06/2009 | 2121.28 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002380 | 25/06/2009 | 330.11 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNE E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002381 | 25/06/2009 | 151.93 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, OVOS DE GALINHA, BEBIDA LÁCTEA E CREME DE LEITE A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002382 | 25/06/2009 | 1570.52 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002383 | 25/06/2009 | 3821.23 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNE BOVINA, CREME DE LEITE E OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002384 | 25/06/2009 | 120.18 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA E OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002390 | 25/06/2009 | 122.63 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002391 | 25/06/2009 | 72.55 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002392 | 25/06/2009 | 312.44 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002393 | 25/06/2009 | 681.91 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002394 | 25/06/2009 | 104.95 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392009 | 0002395 | 25/06/2009 | 7000.00 | 00008405177426 | CAMILA LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA OPARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS EVENTOS ALUSIVOS AOS147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNCÍPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO | Manut. das Atividade Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/06/2009 | 1110.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ADUBO A SER UTILIZADO NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O PEREIRÃO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/06/2009 | 209.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL QUÍMICO A SER UTILIZADO NO GRAMADO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/06/2009 | 498.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL QUÍMICO E FERRAMENTAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0002398 | 26/06/2009 | 850.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET EM GERAL PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL (PETI), EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0002402 | 26/06/2009 | 1845.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/06/2009 | 224.00 | 01312533000171 | PASSO A PASSO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DO PETI DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0002409 | 26/06/2009 | 4167.65 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/06/2009 | 120.00 | 00008120863410 | GILBERTO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ROÇO NOS PRÉDIO DOS CORREIOS E LAVANDERIA PÚBLICA, NO DISTRITO DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0002420 | 26/06/2009 | 1912.50 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/06/2009 | 400.00 | 00004533482465 | AVANDI MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COBERTURA DE 02 (DOIS) BANCOS DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/06/2009 | 390.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROJOVEM URBANO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. ATIGINDO UM TOTAL DE 13 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002401 | 26/06/2009 | 153.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SAL A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002407 | 26/06/2009 | 216.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002408 | 26/06/2009 | 401.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/06/2009 | 129.75 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002411 | 26/06/2009 | 1873.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/06/2009 | 436.00 | 01312533000171 | PASSO A PASSO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DURANTE AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/06/2009 | 270.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARGA DE GÁS EM 02 (DOIS) BEBEDOUROS E RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL " POETA BELARMINO DE FRANÇA" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/06/2009 | 208.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/06/2009 | 250.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE TRAVES DE FERRO NAS SALAS DE REUNIÃO, BERÇÁRIO, SECRETARIA E COZINHA DA CRECHE GENTE INOCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/06/2009 | 50.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SOLDA DO PORTÃO GRANDE DA ENTRADA E SÁIDA DE VEÍCULOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/06/2009 | 200.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 03 (TRES) GAVETAS E PINTURA DE FICHÁRIOS; REFORMA E PINTURA DE ARMÁRIO GRANDE; 01 (UMA) PINTURA DE ESTANTE DE AÇO, TODOS DA ESCOLA MUNICIPAL "VIDA NOVA", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/06/2009 | 240.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GLINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/06/2009 | 58.24 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM DILIGÊNCIA E INTIMAÇÃO EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2009 | 58.24 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM DILIGÊNCIA E INTIMAÇÃO EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2009 | 280.69 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002461 | 30/06/2009 | 1470.75 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2009 | 283.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA (CELURARES) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002468 | 30/06/2009 | 61.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA (CELURARES) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0002469 | 30/06/2009 | 540.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0002470 | 30/06/2009 | 375.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002428 | 30/06/2009 | 1356.33 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2009 | 166.00 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2009, A FIM DE CONTRATAR MÍDIA TELEVISIVA E RADIOFÔNICA PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2009 | 348.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002440 | 30/06/2009 | 19315.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8068-PB, MNB 0056-PB, MOL 9900-PB, MOG 7200-PB, MMS 7370-PB, MNB 0012-PB E MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2009 | 122.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS- CAIC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2009 | 170.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002453 | 30/06/2009 | 1752.55 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEP- PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002454 | 30/06/2009 | 4370.25 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002455 | 30/06/2009 | 9103.45 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002456 | 30/06/2009 | 850.05 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2009 | 200.00 | 00098919601887 | RENALDO FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 08 (OITO) MIMIOGRAFOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242009 | 0002466 | 30/06/2009 | 32500.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARDENOS ESCOLARES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0002471 | 30/06/2009 | 160.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0002472 | 30/06/2009 | 225.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2009 | 225.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 09 ( NOVE ) MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2009 | 300.00 | 00079735835487 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CARRADAS DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002429 | 30/06/2009 | 15760.51 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924F, 416C, 120H, TRATOR 265, MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB, MNH 8026-PB, MNB 0045-PB, MNH 8016 E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2009 | 120.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO EM FIBRA DO PARA - CHOQUE DO VEICULO DE PLACA MNH 8026-PB (COLETOR DE LIXO) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2009 | 90000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2009 | 2341.68 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2009 | 27.48 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO POSTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA MARIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0002475 | 30/06/2009 | 300.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002479 | 30/06/2009 | 10250.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002480 | 30/06/2009 | 8972.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002481 | 30/06/2009 | 8948.00 | 00042526361400 | JOSE DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002482 | 30/06/2009 | 10224.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002483 | 30/06/2009 | 8960.00 | 00004539428497 | FRANCISCO CELENILDO FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002484 | 30/06/2009 | 10186.00 | 00005233958414 | FABRICIO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0002473 | 30/06/2009 | 1700.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SETOR DE EMPENHO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0002474 | 30/06/2009 | 27.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2009 | 560.25 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE RECIFE-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2009,REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS A CHESF/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0002423 | 30/06/2009 | 1375.55 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002430 | 30/06/2009 | 3462.78 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911-PB E MNW 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2009 | 173.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2009 | 79.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00010079230830 | GIVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA A FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2009 | 148.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0002450 | 30/06/2009 | 644.70 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS PELO CEMAR- CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2009 | 224.80 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A BELEM-PA, CONCEDIDA A FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS LACERDA, RG: 2.027.801 SSP/PB E CPF: 068.156.494-66 , PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2009 | 2300.00 | 00005324942456 | TALES SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE CD DOS FLAUTISTAS MÁGICOS DO PETI, IMPRESSÃO DE CD, BOXES PARA CD, REPRODUÇÃO DE CDs, CONFECÇÃO DAS CAPAS FOTOS PARA A ARTE DOS CDs E CAPAS STÚDIO E MUSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002458 | 30/06/2009 | 3797.68 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002459 | 30/06/2009 | 108.10 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002460 | 30/06/2009 | 290.15 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2009 | 186.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2009 | 196.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2009 | 80.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 02 TESOURAS, 01 TROCA DE NAVALHA DE PODÃO, 01 PICARETA E 01 ALAVANCA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2009 | 60.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 03 (TRES) TESOURAS DE PODAGEM DA GRANDE PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392009 | 0002425 | 30/06/2009 | 4740.00 | 00008405177426 | CAMILA LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DESTINADA AOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNCÍPIO DE POMBAL/PB.CONVITE Nº 036/2009PROCESSO Nº 08.948.697.061/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0002438 | 30/06/2009 | 5500.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANNERS EM NITHDAY COM GRAVURAS E FRASE ALUSIVAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002427 | 30/06/2009 | 336.22 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNP 4722-PB E MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2009 | 1080.00 | 10364809000156 | BAZAR DO POLICIAL - MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UNIFORMES E ACESSORIOS DE TRABALHO PARA OS GUARDAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2009 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2009 | 91.82 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2009 | 840.00 | 70310909000121 | JEILSA DOS SANTOS JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BONÉS PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2009 | 670.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ATENDER A 05 STANDERES NA FEIRA " POMBAL MOSTRA NEGÓCIOS" CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO | Manut. das Atividade Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2009 | 200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA EM FAVOR DA LIGA POMBALENSE DE DESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2009 | 85.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2009 | 507.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2009 | 198.05 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2009 | 21.60 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2009 | 33.74 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE - NACAP NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2009 | 1342.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE BISCUIT , PINTURA EM TELA E MACRAMÊ A SEREM OFERECIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2009 | 147.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTE EM TECIDO A SER OFERECIDA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2009 | 70.00 | 00050470191449 | VALTERCIO XAVIER CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ILUMINAÇAO NO LOCAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS CASAMENTOS COMUNUTÁRIOS, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2009 | 50.00 | 00006567585463 | FLAVIA BEZERRA EFLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2009 | 10.03 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0002498 | 01/07/2009 | 5714.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARIMBOS E TALÕES DE RECEITA PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122009 | 0002528 | 01/07/2009 | 190.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS SECRETARIA PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0002490 | 01/07/2009 | 2490.00 | 04336714000126 | LUMISOL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2009 | 29.62 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0002499 | 01/07/2009 | 481.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARIMBOS E TALÕES DE EMBARQUE RODOVIÁRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2009 | 60.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DA COMEIA DO TRATOR 265 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A MONTAGEM DE UM PALCO COM DUAS TORRES METALICAS MEDINDO 14X10 M E MEZANINO 3,5X10 M, ESTRUTURA PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EVENTOS E ESTRUTURA METALICA PARA TELÃO DE MULTIMIDIA COM 02 TORRES 9 (6X5M), NA AREA DE EVENTOS DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002487 | 01/07/2009 | 2580.50 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002488 | 01/07/2009 | 2263.60 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC -CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002489 | 01/07/2009 | 267.00 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2009 | 40.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO DE MMB 0056-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2009 | 50.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2009 | 67355.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1959 RELATIVO AO INSS EMPRESA DA FOLHA DA CRECHE - 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2009 | 53613.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1954 RELATIVO AO INSS EMPRESA DA FOLHA DO MDE (PROFESSOR SEM SALA, EFETIVOS E COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2009 | 1030.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOL 9900-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002514 | 01/07/2009 | 1800.65 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002517 | 01/07/2009 | 598.35 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2009 | 200.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PASTILHA, REVISÃO DA SUSPENSÃO DOS FREIOS E RODAS, BEM COMO A TROCA DA BÓIA DO TANQUE DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2009 | 10.31 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2009 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 484 RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TIRO DE GUERRA 07021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2009 | 191.71 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DO TIRO DE GUERRA 07021 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2009 | 99.60 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, ENTREGAR PROCESSOS DE IDENTIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002485 | 01/07/2009 | 10352.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (MENSALIDADE E FRANQUIA DE CELULARES) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2009 | 162.52 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA (FORTALEZA-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE) E LOCOMOÇÃO DE MARIA DAGUIA DE MORAIS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTROLE, INVESTIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS, REALIZADO EM FORTALEZA-CE DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2009 | 9.20 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0002500 | 01/07/2009 | 698.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/07/2009 | 2500.00 | 00474973000162 | ECAD ESC.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TITULO DE DIREITOS AUTORAIS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/07/2009 | 99.60 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009, ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/07/2009 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA IR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009, REALIZAR VISITA A GIDUR E FUNASA COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES A RESPEITO DE CONVÊNIOS E PAVIMENTAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2009 | 118.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS MNB 0037-PB ,D10 MNB 0056-PB, MNB 0047-PB, COMBI MNB 0012-PB E ESCORT MNH 8068-PB, TODOS SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/07/2009 | 207.50 | 00097891444404 | FRANCIENE LOPES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A PROFESSORA FRANCIENE LOPES NOE MAT. 07927, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PROLETRAMENTO DE MATEMÁTICA E PORTUGUÊS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/07/2009 | 207.50 | 00087359219434 | MARCILIO ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS E MEIA A SEREM CONCEDIDAS AO PROFESSOR MARCILIO ANDRADE ALVES MAT. 08787, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PROLETRAMENTO DE MATEMÁTICA E PORTUGUÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/07/2009 | 440.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO SEGUINTE VEICULOS: PATROL 120B; RETROESCAVADEIRA 416C; PATROL 120H; CAÇAMBA MNZ 1620-PB; COLETOR MNH 8026-PB, COLETOR 8016-PB E CAÇAMBA MNB 0045-PB, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/07/2009 | 199.20 | 00039679799468 | WELLITON DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2009, PARA REALIZAR VISITA A GIDUR E FUNASA E RESOLVER QUESTÕES A RESPEITO DE CONVÊNIOS E PAVIMENTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/07/2009 | 4.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/07/2009 | 13598.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/07/2009 | 15402.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/07/2009 | 100.00 | 00008098459462 | GILDENIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002542 | 02/07/2009 | 390.10 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002543 | 02/07/2009 | 2313.95 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNE BOVINA E OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002544 | 02/07/2009 | 1606.45 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, OVOS DE GALINHA, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002545 | 02/07/2009 | 334.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/07/2009 | 199.20 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/07/2009 | 199.20 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO 24 DE JULHO DE 2009, PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO SOCIAL - PLHIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/07/2009 | 1298.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS (CONES, FITA ZEBRADA, LANTERNAS C/ SINALIZADOR, CAPAS FORRADAS E COLETES) A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/07/2009 | 250.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 ASPIRADOR DE PÓ "WAP DOMUS" A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/07/2009 | 55.00 | 00007317098450 | GILMARA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A PROJETO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES RUA: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ARIOMIRO ALVES DE ARAUJO, ANTONIO CLARO DA COSTA, BACHAREL J. A. DE ARAUJO, OLIVIO FRANCISCO DA SILVA, JAIRO VIEIRA FEITOSA, LEONIDAS HENRIQUE FORMIGA E OLICIO ARRUDA DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002550 | 03/07/2009 | 117.00 | 07836013000144 | PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/07/2009 | 27000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1098/2009, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2009 NO JORNAL OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/07/2009 | 504.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL "EDEN DAS CRIACINHAS" NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/07/2009 | 8497.78 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO AO TESOURIO DA UNIÃO DE RECURSOS REMANESCENTES DO CONVÊNIO Nº 816373/2007, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/07/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/07/2009 | 2600.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CONDUÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RUAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 170/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/07/2009 | 67.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/07/2009 | 621.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/07/2009 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CAPINA GRANDE - PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432009 | 0002563 | 06/07/2009 | 73500.00 | 09229893000116 | ROBERTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUNINAÇÃO DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/07/2009 | 2274.42 | 00010079230830 | GIVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, NA CAPACITAÇÃO PARA ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (TÉCNICOS, EDUCADORES, CONSELHEIROS DE DIREITO, TUTELARES E GESTORES), A SER PROMOVIDA PELO CREAS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/07/2009 | 288.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM POTES DE VIDRO PARA SEREM DECORADOS COM ARTE DE BISCUT A SEREM EXPOSTOS DURANTE A AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/07/2009 | 758.10 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/07/2009 | 2000.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/07/2009 | 95.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO, TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO, TROCA DO ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DAS VELAS CABOS, BEM COMO REVISÃO DOS FREIOS E RODAS DO VEÍCULO ESCORTE DE PLACA MNH 8078-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/07/2009 | 289.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNB 0037-PB E MOL 9900-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/07/2009 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/07/2009 | 130.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) LAVAGENS E POLIMENTO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFIETA DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/07/2009 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/07/2009 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/07/2009 | 3914.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/07/2009 | 58193.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manut. de Ensino Infantil FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/07/2009 | 1884.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/07/2009 | 34126.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/07/2009 | 104585.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/07/2009 | 3813.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/07/2009 | 53117.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/07/2009 | 90.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO PARA ISOLAR CANTEIROS DAS PRAÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2009 | 2820.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/07/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/07/2009 | 1334.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/07/2009 | 77609.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/07/2009 | 4193.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/07/2009 | 1130.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/07/2009 | 26812.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/07/2009 | 1135.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/07/2009 | 707.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/07/2009 | 813.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA | Const. de Esgotos ou Fossas Septicas e Galerias. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002600 | 09/07/2009 | 152000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO SENADOR RUY CARNEIRO NESTE MUNICÍPÍO, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 2447/2005, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A FUNASA, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA TP 003/2008. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/07/2009 | 3074.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/07/2009 | 813.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/07/2009 | 3777.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/07/2009 | 6309.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2009 | 1116.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492009 | 0002625 | 10/07/2009 | 52226.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE POMBAL, NA MIDIA TELEVISIVA DAS EMISSORAS : TV PARAÍBA E TV CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2009 | 86.14 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. PATRONAIS P/ A PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Manut. das Contribuiçoes Previdenciárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2009 | 196270.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS ESTIMATIVOS 246 E 554/2009 RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Construção de casas populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152009 | 0002623 | 10/07/2009 | 150000.00 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVENIO TC/PAC Nº 1358/2008. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2009 | 70.00 | 00005863751479 | ADEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2009 | 80.00 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2009 | 60.00 | 00006567585463 | FLAVIA BEZERRA EFLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2009 | 70.00 | 00098297198472 | Edineide Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/07/2009 | 100.00 | 00006562102499 | CLAUDETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/07/2009 | 60.00 | 00007573564783 | WANDERLITA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2009 | 80.00 | 00064065235472 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/07/2009 | 80.00 | 00009398373408 | JUCILEIDE LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2009 | 70.00 | 00009697452490 | KALINE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/07/2009 | 80.00 | 00004316486462 | MADALENA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2009 | 70.00 | 00004215330483 | PATRICIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2009 | 100.00 | 00006808197466 | GERALDA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2009 | 80.00 | 00001403325456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2009 | 80.00 | 00091067030468 | GERALDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2009 | 80.00 | 00075967057404 | VALMIRA CARREIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2009 | 80.00 | 00001275622496 | GERALDO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2009 | 80.00 | 00006574774438 | JOSIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2009 | 75.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2009 | 3150.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE 21 (VINTE E UMA) CERTIDÕES DE CASAMENTO CIVIL, A SEREM REALIZADOS NO CASAMENTO COMUNITÁRIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/07/2009 | 40.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABERTURA DE 02 PORTAS, CONSERTO DE 02 CILINDROS E CONFECÇÃO DE 04 CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2009 | 45.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABERTURA DE 03 PORTAS E CONFECÇÃO DE 03 CHAVES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/07/2009 | 192.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009, SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000442009 | 0002635 | 14/07/2009 | 26500.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 40 BANHEIROS QUIMICOS E MEZANINO DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/07/2009 | 285.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DA VALVULA RELÉ E BOMBA DE AR DA PORTA DO VEICULO DE PLACA MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/07/2009 | 35.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE 02 FECHADURAS E 01 CHAVE PARA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402009 | 0002636 | 14/07/2009 | 8380.80 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PARA BEBÊS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/07/2009 | 3200.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/07/2009 | 3171.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CASAS NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO E DE 01 (UMA) PRAÇA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/07/2009 | 669.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009, VISTORIA/LACRE E SEGURO OBRIGATORIO 2009 E PRF-PB DOS VEICULOS DE PLACA MNZ 1610-PB E MNZ 1620-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/07/2009 | 1706.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009 E SEGURO OBRIGATORIO 2009 E PRF-PB, DOS VEICULOS DE PLACA MOL 9900-PB E MNB 0047-PB, MNB 0037-PB E MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUNANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/07/2009 | 336.86 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/07/2009 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2009, APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0002637 | 15/07/2009 | 155000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERL DE MEDEIROS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CACHE ARTISTICO DAS BANDAS AVIÕES DO FORRO, BANDA TRAZENDO A ARCA E NÓS 4, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA (POMBAL FEST); A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 16 A 21 DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2009 E CONVENIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO DE Nº 704040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/07/2009 | 199.20 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO 31 DE JULHO DE 2009, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DOPLANO PLURIANUAL - PPA, NA ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002654 | 16/07/2009 | 73500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: AREIO DE OURO, CHEIRO DE MENINA, MAGNIFICUS E ALEIJADINHO DE POMBAL QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO POMBAL FEST, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE JULHO DE 2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152009 | 0002650 | 16/07/2009 | 7896.00 | 00008294780430 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA GFIP, RAIS E DIRF DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002653 | 16/07/2009 | 397.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0002648 | 16/07/2009 | 2185.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002652 | 16/07/2009 | 2330.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/07/2009 | 3198.65 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/07/2009 | 238.81 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0002647 | 16/07/2009 | 1275.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECÇÃO DE 15 BLUSAS EM MALHAS COM DETALHES EM TECIDO PLANO E 15 SAIAS EM TECIDO PLANO COM 3 BABADOS, PARA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0002649 | 16/07/2009 | 1685.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECÇÃO DE 20 CALÇAS, 10 SAIA, 20 CAMISAS, 02 CALÇAS DE PALHAÇO MÉDIA, 01 CALÇA DE PALHAÇO GRANDE, 01 CAMISA CETIM DE PALHAÇO, PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/07/2009 | 70.00 | 00004025887460 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/07/2009 | 70.00 | 00003514267448 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/07/2009 | 70.00 | 00008748660493 | ROZELIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/07/2009 | 70.00 | 00002499249781 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/07/2009 | 70.00 | 00087318997491 | GERLANDIA DA SILVA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/07/2009 | 70.00 | 00087309408420 | GIRLENE DA SILVA BRUNO CHAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/07/2009 | 70.00 | 00087309726472 | RITA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/07/2009 | 70.00 | 00017091564812 | SILENE FERREIRA CALADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/07/2009 | 70.00 | 00004550571411 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/07/2009 | 70.00 | 00066518385472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/07/2009 | 75.00 | 00007797041423 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/07/2009 | 75.00 | 00005392355471 | RODOPHO RUBENS ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/07/2009 | 75.00 | 00073378798491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/07/2009 | 85.00 | 00037723745818 | ADRIANA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/07/2009 | 80.00 | 00006867247474 | GICICLEIDE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/07/2009 | 70.00 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/07/2009 | 50.00 | 00007552590416 | MARIA VANUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/07/2009 | 49.87 | 00004320634470 | SILMA DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/07/2009 | 50.00 | 00005895974422 | EZILDA ALVES NACSCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/07/2009 | 50.00 | 00006555334436 | MARIA ALESSANDRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/07/2009 | 50.00 | 00006478071499 | CICERO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/07/2009 | 50.00 | 00008123847416 | GENILDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/07/2009 | 30.00 | 00007800286436 | VANESSA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/07/2009 | 28.00 | 00006565367485 | MARIA FRANCINEIDE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/07/2009 | 50.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/07/2009 | 70.00 | 00065932706449 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/07/2009 | 80.00 | 00027263906848 | LEDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/07/2009 | 100.00 | 00001850698430 | MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/07/2009 | 60.00 | 00005591721419 | MARIA IZAURA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/07/2009 | 7803.61 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/07/2009 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE AGOSTO DE 2009, ENTREGAR PROCESSOS DE IDENTIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392009 | 0002687 | 17/07/2009 | 18260.00 | 00008405177426 | CAMILA LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DESTINADA AOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNCÍPIO DE POMBAL/PB.CONVITE Nº 036/2009PROCESSO Nº 08.948.697.061/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472009 | 0002693 | 20/07/2009 | 20250.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E PINTURA DE MEIO-FIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/07/2009 | 2215.87 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/07/2009 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO ITR EXERCÍCIO 2008, DA FAZENDA BOLANDEIRA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/07/2009 | 518.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO ITR EXERCÍCIO 2008, DA FAZENDA BOLANDEIRA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Apoio aos idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0002692 | 20/07/2009 | 1549.87 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ODILON LOPES - CECOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/07/2009 | 295.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM GRAVAÇÃO DE UMA PEÇA TEATRAL DO PETI COM TEMA " LÁ EM CASA É ASSIM ", GRAVAÇÃO DA CAMPANHA DA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, GRAVAÇÃO PARA A MOBILIZAÇÃO DO TERRITÓRIO RURAL, 07 ( SETE) GRAVAÇÕES PARA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, GRAVAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DO PETI E GRAVAÇÃO DA PRODUÇÃO DE UMA PEÇA TEATRAL DO PETI COM O TEMA " O SONHO DE CRIANÇA ". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/07/2009 | 80.00 | 00006565187401 | ERIVANIA DE SOUSA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002702 | 22/07/2009 | 138.66 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002703 | 22/07/2009 | 161.28 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002704 | 22/07/2009 | 215.38 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, OVOS DE GALINHA, BEBIDA LÁCTEA E CREME DE LEITE A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002705 | 22/07/2009 | 62.81 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002706 | 22/07/2009 | 254.19 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002707 | 22/07/2009 | 1566.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002708 | 22/07/2009 | 73.19 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002709 | 22/07/2009 | 480.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002711 | 22/07/2009 | 613.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002712 | 22/07/2009 | 559.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002710 | 22/07/2009 | 963.24 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEIXE INATURA A SER UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/07/2009 | 75.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRAVAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DOS 147 ANOS DE POMBAL, BEM COMO GRAVAÇÃO DO CONVITE DO SEMCET PARA VEICULAR EM RÁDIO E CARRO DE SOM VOLANTE CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA A NOVA INAUGURAÇÃO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA QUE FUNCIONARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DE POMBAL COMO TAMBÉM O CONVITE PARA A POPULAÇÃO PARTICIPAR DO AMISTOSO ENTRE AS EQUIPES DO FRRÓVIÁRIO DE POMBAL E O ESPORTE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/07/2009 | 60.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM 06 ( SEIS ) GRAVAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PAZ NO TRÂNSITO DE POMBAL, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO | Manut. das Atividade Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/07/2009 | 1259.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO E TROFÉUS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO | Capacitação de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/07/2009 | 1070.00 | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (PALESTRA PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E DIRIGENTES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL). CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/07/2009 | 180.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM REBOBINAMENTO DO MOTOR DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/07/2009 | 135.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DO ONIBUS MOG 7200-PB; VEICULO MNH 8068-PB E DA D10 MNB 0056-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/07/2009 | 40.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLDA DA RODA DO ÔNIBUS DE PLACA MNB 0047-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/07/2009 | 230.00 | 00009682049458 | FRANCINILDO DE SOUSA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO TAMPÃO DO MOTOR DO ONIBUS PLACA MOL 9900-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/07/2009 | 550.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO: MATRÍCULAS DO PRO-JOVEM, MARATONA ESTUDANTIL CORRIDA DA FOGUEIRA,TRABALHO PARA ESCOLA ESPECIAL, ABERTURA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, CONVITE PARA O LANÇAMENTO DO PRO-JOVEM,MONTAGEM DA PEÇA TEATRAL COMO O TEMA " UM SONHO LEGAL " PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, SPOT MAIS DUAS COPIAS DE DVD E DOIS CD PARA A CRECHE ÉDEM DAS CRIANCINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/07/2009 | 90.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM. VIDROS E AC. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE PARABRISA DO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/07/2009 | 896.40 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO IR A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2009, ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS NA FUNASA E BUSCAR RECURSOS EM DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002723 | 23/07/2009 | 181.05 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002724 | 23/07/2009 | 50.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/07/2009 | 549.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/07/2009 | 350.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO NO SISITEMA HIDRAULICO DO VEÍCULO GMC DE PLACA MNZ 1610-PB, TROCA DA LÂMINA E DOS CANTOS DA PATROR 120H, SERVIÇO DO SISTEMA HIDRAULICO DA LANÇA TRASEIRA E NO VAZAMENTO DO SISTEMA CONVERSOR, SERVIÇO DO PARAFUSO DA LATARIA, TROCA DE ÓLEO DA CAIXA DE MACHA E E FILTRO DO SISTEMA HIDRAULICO DA PATROR 416C. TODOS DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/07/2009 | 660.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETIRADA DO QUITE DE EMBREAGEM, RETIRADA DA VOLANTE DO SISTEMA DE EMBREAGEM, TROCA DA LONA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, REGULAGEM DA EMBREAGEM, TROCA DA JUNTA DE VEDAÇÃO DO CÂMBIO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1620-PB, SERVIÇO DO TRIBO DO MOTOR E TROCA DO COUCHINHO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, REGULAGEM DA RODA DIANTEIRA DO TRATOR PNEU MAX FLEX, BEM COMO O SERVIÇO DA BOMBA HIDRAULICA. TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/07/2009 | 100.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO NOS FEIXOS DE MOLA TRASEIRA DA CAÇAMBA DE PLACA MNZ 1620-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/07/2009 | 175.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 265; CARRINHO DE MÃO; COLETOR MNH 8026-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A PROJETO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS: JANSSEN NOBRE DE ARAUJO, JOAQUIM GALDINO DE SOUSA, RUA PROJETADA XLII, LEONIDAS HENRIQUE FORMIGA, OLIVIO ARRUDA DE ASSIS E JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A PROJETO, ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE POMBAL. CONTRATO DE REPASSE 0259851/2008 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/07/2009 | 199.20 | 00039679799468 | WELLITON DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2009, PARA REALIZAR VISITA A GIDUR- CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA E RESOLVER QUESTÕES A RESPEITO DE CONVÊNIOS E PAVIMENTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/07/2009 | 31.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO POSTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0002741 | 24/07/2009 | 690.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0002742 | 24/07/2009 | 2350.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002740 | 24/07/2009 | 204.01 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/07/2009 | 78.25 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002739 | 24/07/2009 | 255.29 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/07/2009 | 199.20 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2009, ACOMPANHANDO A PREFEITA EM VISITA A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, PARA RESOLVER QUESTÕES A RESPEITO DE CONVÊNIOS E PAVIMENTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/07/2009 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2009, PARA REALIZAR VISITA A GIDUR - CAIXA ECONOMICAFEDERAL E FUNASA, E RESOLVER QUESTÕES A RESPEITO DE CONVÊNIOS E PAVIMENTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002738 | 24/07/2009 | 1375.98 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002743 | 24/07/2009 | 3015.30 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002744 | 24/07/2009 | 415.20 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002745 | 24/07/2009 | 424.10 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/07/2009 | 456.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/07/2009 | 9579.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/07/2009 | 3133.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - DIRETORES ESCOLARES E DIRETORES ADJUNTOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/07/2009 | 13584.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/07/2009 | 22747.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/07/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO SUPERVISOR PEDAGÓGICO E COORDENADORA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. do PEJA FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/07/2009 | 5580.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. dos Programas Jovens e Adultos e Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/07/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/07/2009 | 24226.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/07/2009 | 3255.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/07/2009 | 5115.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002782 | 27/07/2009 | 3765.50 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002783 | 27/07/2009 | 2886.20 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC -CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002784 | 27/07/2009 | 633.80 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/07/2009 | 8876.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/07/2009 | 8913.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/07/2009 | 7017.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/07/2009 | 5038.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/07/2009 | 2069.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (GUARDAS MUNICIPAIS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/07/2009 | 7473.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/07/2009 | 1395.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/07/2009 | 6380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/07/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/07/2009 | 5945.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/07/2009 | 5528.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/07/2009 | 5864.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/07/2009 | 5643.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/07/2009 | 18452.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/07/2009 | 10959.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/07/2009 | 7601.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/07/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/07/2009 | 1534.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/07/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/07/2009 | 7038.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/07/2009 | 1488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/07/2009 | 6468.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/07/2009 | 4004.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002805 | 28/07/2009 | 17934.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924F, 416C, 120H, TRATOR 265, MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB, MNH 8026-PB, MNB 0045-PB, MNH 8016 E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002788 | 28/07/2009 | 897.19 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002802 | 28/07/2009 | 201.51 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/07/2009 | 850.00 | 00008195163416 | MAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (MONITOR DE OFICINA DE TEATRO DE DANÇAS) PARA OS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 173/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002806 | 28/07/2009 | 3029.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911-PB E MNW 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002807 | 28/07/2009 | 1111.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002789 | 28/07/2009 | 1753.15 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEP- PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002790 | 28/07/2009 | 13471.05 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002791 | 28/07/2009 | 598.45 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002792 | 28/07/2009 | 848.75 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/07/2009 | 193.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009, LIC. ATRASADO E SEGURO OBRIGATORIO 2009 , DO VEICULO DE PLACA MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUNANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002795 | 28/07/2009 | 498.16 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002796 | 28/07/2009 | 1052.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA E OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002798 | 28/07/2009 | 1151.46 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002799 | 28/07/2009 | 104.70 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO ALFACE E MACAXEIRA A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002800 | 28/07/2009 | 212.73 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002801 | 28/07/2009 | 2219.32 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002804 | 28/07/2009 | 20511.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8068-PB, MNB 0056-PB, MOL 9900-PB, MOG 7200-PB, MMS 7370-PB, MNB 0012-PB E MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002808 | 28/07/2009 | 5470.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO EM SALA DE AULA, PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2009 | 2.52 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO AO TESOURO DA UNIÃO DE RECURSOS REMANESCENTES DO CONVÊNIO Nº 816373/2007, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2009 | 220.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2009 | 481.10 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTON SEIXAS" - CAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2009 | 345.18 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002815 | 29/07/2009 | 1668.58 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, OVOS DE GALINHA, CREME DE LEITE, CARNE E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002816 | 29/07/2009 | 334.11 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2009 | 420.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LEMBRANCINHAS A SEREM OFERTADAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS A SEREM PROMOVIDAS PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2009 | 351.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BIJUTERIAS E ENFEITES PARA O GRUPO DE IDOSOS UTILAZAREM NA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA PROMOVIDA PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2009 | 165.12 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2009 | 798.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002831 | 29/07/2009 | 1312.86 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0002832 | 29/07/2009 | 276.72 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE MADEIRA COM COBERTA DE PALHA COQUEIRO, PARA EVENTOS E FESTIVIDADES DA CIDADE NA PRAÇA DO CENTENÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2009 | 294.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE (01) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2009 | 42.59 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO POSTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA MARIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2009 | 301.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2009 | 101.81 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002844 | 30/07/2009 | 24.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002845 | 30/07/2009 | 57.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002839 | 30/07/2009 | 41.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002836 | 30/07/2009 | 572.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO E PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002843 | 30/07/2009 | 32.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002834 | 30/07/2009 | 229.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA O CREAS E PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002837 | 30/07/2009 | 63.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA O NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002840 | 30/07/2009 | 16.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002841 | 30/07/2009 | 16.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002835 | 30/07/2009 | 521.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO E PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002838 | 30/07/2009 | 110.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002842 | 30/07/2009 | 32.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002833 | 30/07/2009 | 223.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002850 | 31/07/2009 | 236577.36 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS DIÁRIAS, CONDUZINDO PROFESSORES E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO, QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002852 | 31/07/2009 | 470.64 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS DIÁRIAS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO, QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2009 | 263.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE RESCONSTRUÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE POMBAL ATRAVES DO CONVENIO PAC/FUNASA 1358/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2009 | 181.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA" NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2009 | 203.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002851 | 31/07/2009 | 266.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNP 4722-PB E MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/08/2009 | 210.00 | 00007279766480 | JOSÉ ANCHIETA OLIVEIRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA O PROGRAMA LUZ PARA TODOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES : MALHADA DOS ALVES, TIMBAÚBA VELHA, CANTINHO DE BOI E OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/08/2009 | 2140.00 | 00002197827413 | ARNAUD LOURENCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MULK PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTE PARA A ORNAMENTAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/08/2009 | 70.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE TESOURAS E NARVALHAS PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/08/2009 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA TORRE DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002907 | 03/08/2009 | 598.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/08/2009 | 420.00 | 00006350246403 | ADRIELIO KELISON DUARTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE 08 (OITO) CAÇAMBAS DE AREIA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/08/2009 | 40.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLDA NO VEICULO GMC DE PLACA MNZ 1610 -PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/08/2009 | 40.00 | 00085481696487 | GILBERTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA CONTADORA CLAIR LEITÃO, DE POMBAL PARA PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/08/2009 | 234.00 | 01312533000171 | PASSO A PASSO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SAPATILHAS A SEREM UTILIZADAS PELO IDOSOS DURANTE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS PROMOVIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/08/2009 | 311.70 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NO CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO DE SANDÁLIAS A SER OFERECIDO AO ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/08/2009 | 100.00 | 00001623873428 | ESRAELITA FLORENCIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/08/2009 | 100.00 | 00007280982450 | ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/08/2009 | 100.00 | 00003525696469 | FRANCISCA MARTINS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/08/2009 | 50.00 | 00033717842404 | DILMA LEITE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/08/2009 | 60.00 | 00030096464453 | GERALDO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/08/2009 | 100.00 | 00008073429470 | PRICILA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/08/2009 | 100.00 | 00087322552415 | ROSENILDA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/08/2009 | 100.00 | 00031820042472 | AIRTON DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/08/2009 | 100.00 | 00002852654407 | ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/08/2009 | 100.00 | 00005265419462 | FRANCISCO DE ASSIS EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/08/2009 | 80.00 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/08/2009 | 80.00 | 00085656070468 | MARIA GORETE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/08/2009 | 75.00 | 00007318323458 | MARAGARIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/08/2009 | 70.00 | 00006555379456 | JUBERLANDIA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/08/2009 | 70.00 | 00078874130449 | MARIA MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/08/2009 | 80.00 | 00006584982408 | MARIA DO BOM SUCESSO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/08/2009 | 80.00 | 00063238977415 | MARIA DO CARMO CARNEIRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/08/2009 | 80.00 | 00003011391483 | MARIA DAS NEVES MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/08/2009 | 80.00 | 00079891578453 | MARIA LUCIA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/08/2009 | 80.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/08/2009 | 70.00 | 00091075017491 | MARIA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/08/2009 | 80.00 | 00004709615462 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004097057480 | GILMACO CANDIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/08/2009 | 100.00 | 00002210666406 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/08/2009 | 100.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/08/2009 | 70.00 | 00006563342400 | EDMILZA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/08/2009 | 100.00 | 00006562047455 | CARLA JAKELYNE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/08/2009 | 70.00 | 00001613834403 | PAULO JOSE OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/08/2009 | 80.00 | 00006555359420 | ROSEMIRA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/08/2009 | 67.00 | 00003769110420 | SANDRA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/08/2009 | 50.00 | 00006330394466 | ANA PAULA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/08/2009 | 100.00 | 00006566093460 | FABRICIA BEZERRA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/08/2009 | 80.00 | 00000003864480 | MARIA DO BOM SUCESSO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/08/2009 | 100.00 | 00066517036415 | PAULA ONEIDE MELO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/08/2009 | 100.00 | 00025135544852 | ILDERLAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/08/2009 | 80.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/08/2009 | 80.00 | 00014925435434 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002908 | 03/08/2009 | 294.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/08/2009 | 459.00 | 01312533000171 | PASSO A PASSO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SAPATENIS E SANDALIAS "MOLECA" PARA OS FLAUTISTAS MAGICOS UTILIZAREM DURANTE APRESENTAÇÕES PROMOVIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/08/2009 | 220.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UM LABIRINTO PARA AS APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO" NA COMEMORAÇÃO DOS 147 ANOS DO ANIVERSÁRIO DA NOSSA CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/08/2009 | 106.00 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA AS APRESENTAÇÕES NOS STANDERES DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/08/2009 | 151.80 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA AS APRESENTAÇÕES NOS STANDERES DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/08/2009 | 120.00 | 00054158273749 | GILMAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 01 (UM) VENTILADOR DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTON SEIXAS" - CAIC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/08/2009 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2009, PARA REALIZAR ASSINATURA DE CONVÊNIOS DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E RECONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE TAIPA NA FUNASA E GIDUR, ALEM DE VISTA AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DO SENHOR IRAMILTON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/08/2009 | 1494.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2009, PARA REALIZAR ASSINATURA DE CONVÊNIOSNA FUNASA E BUSCA DE RECURSOS EM DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002853 | 03/08/2009 | 5099.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (MENSALIDADE E FRANQUIA DE CELULARES) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002859 | 03/08/2009 | 1227.37 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002906 | 03/08/2009 | 187.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0002918 | 04/08/2009 | 1410.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TONER PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462009 | 0002914 | 04/08/2009 | 1665.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE BRASÍLIA-DF A CAMPINA GRANDE-PB, PARA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO E O CHEFE DE GABINETE, DEPOIS DE REALIZAREM, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE AGOSTO DE 2009, VISITA INSTITUCIONAL AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E SAFI, EM BUSCA DE RECURSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/08/2009 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2009, COM O INTUITO DE AUXILIAR OS MUNICÍPIOS A DAREM ANDAMENTO AOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/08/2009 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2009, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE LANÇAMENTO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO PRÊMIO "ODM BRASIL". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462009 | 0002925 | 04/08/2009 | 5570.64 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE RECIFE-PE A BRASÍLIA-DF, INCLUINDO HOSPDAGEM PARA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO E O CHEFE DE GABINETE, COM A FINALIDADE DOS MESMOS REALIZAREM, NO PERIODO DE 03 A 08 DE AGOSTO DE2009, VISITA INSTITUCIONAL AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E A SAFI, EM BUSCA DE RECURSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/08/2009 | 775.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZAÇAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0002919 | 04/08/2009 | 225.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) ESTABILIZADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/08/2009 | 298.80 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2009, COM A FINALIDADEDE PROCEDER PESQUISA DE PREÇOS PARA COMPOR PROCESSO LICITATORIO, PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS E INDUMENTÁRIAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/08/2009 | 398.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009 E SEGURO OBRIGATORIO 2009 E DNIT (L003020601), DO VEICULO DE PLACA MOG 7200-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUNANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/08/2009 | 26.00 | 00045940479472 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECÇÃO DE 01 ( UM ) VIDRO INCOLOR 130 X 30, PARA SER COLOCADO EM UM MÓVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/08/2009 | 381.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SÃO PAULO-SP, A SER CONCEDIDA A MARIO SERGIO FERNANDES DE LIMA RG: 3.588.290 SSP/PB E CPF: 101.495.954-33, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. PATRONAIS P/ A PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Manut. das Contribuiçoes Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/08/2009 | 50000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ESTIMATIVO DE INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/08/2009 | 0.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2777 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/08/2009 | 45.00 | 00069441910406 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇAO DE PLACAS OFICIAIS DE Nº MMS 7254-PB, MNH 8026-PB E MNH 8016-PB, TODAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/08/2009 | 40.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABERTURA DE 02 ( DUAS ) PORTAS E CONFECÇÃO DE 03 ( TRÊS) CHAVES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0002953 | 05/08/2009 | 1700.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/08/2009 | 277.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009 E SEGURO OBRIGATORIO 2009 E PREF. (A010966074), DO VEICULO DE PLACA MNV 4300-PB DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002929 | 05/08/2009 | 424.94 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CREME DE LEITE, BEBIDA LACTEA, OVOS DE GALINHA, CARNE E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002936 | 05/08/2009 | 83.30 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/08/2009 | 765.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA FOTOS (MOLDURAS, MINI DV E PILHAS RECARREGAVÉIS) PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/08/2009 | 244.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002945 | 05/08/2009 | 94.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002946 | 05/08/2009 | 63.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002947 | 05/08/2009 | 126.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002949 | 05/08/2009 | 63.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002950 | 05/08/2009 | 63.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002951 | 05/08/2009 | 630.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA AS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0002952 | 05/08/2009 | 1850.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/08/2009 | 302.40 | 05646505000141 | MARIA ALVES LINHARES FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TOALHAS, MANTAS E REDE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002928 | 05/08/2009 | 95.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002930 | 05/08/2009 | 2213.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/08/2009 | 20.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 ( TRÊS ) CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/08/2009 | 740.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/08/2009 | 1065.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA FOTOS (MOLDURAS, QUADROS DE VIDRO E ALBUM) PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0002926 | 05/08/2009 | 360.00 | 08305627000162 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS "HP" PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/08/2009 | 45.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABERTURA DE 01 ( UMA ) PORTA E CONSERTO, BEM COMO CONFECÇÃO DE 04 ( QUATRO ) CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002935 | 05/08/2009 | 110.25 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002948 | 05/08/2009 | 63.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/08/2009 | 282.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NA INAUGURAÇÃO DO MUSEU DO ESPORTE E NO JOGO AMISTOSO NO ESTÁDIO "O PEREIRÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002944 | 05/08/2009 | 31.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/08/2009 | 28.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA, NA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002943 | 05/08/2009 | 31.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002970 | 06/08/2009 | 755.24 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0002978 | 06/08/2009 | 4700.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANNERS EM NITHDAY COM GRAVURAS, FOTOS E FRASES; CONVITES, PANFLETOS E CARTAZES COLORIDOS EM PAPEL COUCHE, MATERIAIS ESSES ALUSIVOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT. OPERACIONAL DOS SERV URBANOS | Manut. dos Serv. de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/08/2009 | 326.49 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002957 | 06/08/2009 | 425.11 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002958 | 06/08/2009 | 5006.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/08/2009 | 70.00 | 00002635849412 | ALLANDERSON QUEIROGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DOS BANCOS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/08/2009 | 145.79 | 00051748223453 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 176/2008, COM O OBJETIVO DA COORDENADORA DO PÓLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB/UFPB VIRTUAL - POMBAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO E DO MINI CURSO, NOS DIAS 10E 12 DE AGOSTO DE 2009, A SEREM REALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB, NO CAMPUS I DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/08/2009 | 64.74 | 00098297562468 | EVILAZIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 176/2008, COM O OBJETIVO DO TUTOR EVILASIO DOS SANTOS SILVA, PARTICIPAR DA REUNIÃO E DO MINI CURSO, NOS DIAS 10 E 12 DE AGOSTO DE 2009, A SEREM REALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB, NO CAMPUS I DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/08/2009 | 80.00 | 00009370082492 | GEANE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/08/2009 | 100.00 | 00096039060697 | MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002962 | 06/08/2009 | 1348.86 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NACAP DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/08/2009 | 98.62 | 00063237580406 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002965 | 06/08/2009 | 635.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002966 | 06/08/2009 | 723.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002967 | 06/08/2009 | 714.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002968 | 06/08/2009 | 576.54 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002969 | 06/08/2009 | 438.11 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/08/2009 | 12668.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/08/2009 | 14937.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/08/2009 | 1624.15 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS, TAIS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, REGISTRO DE ATAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0002963 | 06/08/2009 | 5791.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/08/2009 | 100.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURA E REFORMA EM 02 (DOIS) ARMARIOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/08/2009 | 80.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURA DE GRAVURAS COM OS 08 (OITO) OBJETIVOS DO MILÊNIO, NAS PAREDES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0002983 | 07/08/2009 | 1050.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAMISETAS EM MALHA A SEREM UTILIZADAS PELOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES FISICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/08/2009 | 70.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/08/2009 | 80.00 | 00006487642495 | JOAO JOSIAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/08/2009 | 410.00 | 08762934000172 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 01 (UM) COLCHONETE NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), 06 (SEIS) ALMOFADAS NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) CADA E 02 (DOIS) CAVALINHOS DE ESPUMA NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) CADA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/08/2009 | 72.34 | 00039676307491 | FRANCISCO CARLOS MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 176/2008, COM O OBJETIVO DA COORDENADORA DO PÓLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB/UFPB VIRTUAL - POMBAL, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2009, EM JOÃO PESSOA-PB, NO CAMPUS I DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002987 | 07/08/2009 | 80.85 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/08/2009 | 90.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MONTAGEM E REGULAGEM COMPLETA DA PORTA DO VEÍCULO ELBA DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Aquisição de Veículo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252009 | 0003001 | 10/08/2009 | 28702.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 0KM (ZERO QUILOMETRO) ANO/MODELO CORRESPONDENTE AO MAIS NOVO EM COMERCIALIZAÇÃO, BIOCOMBUSTIVEL DE COR BRANCA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2009 | 843.00 | 00005940160450 | REGINALDO FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO "VAU DA SARAPALHA" NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2009 , DENTRO DO II ANIVERSARIO DO CENTRO CULTURAL DO BANCO DO NORDESTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2009 | 85.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2009 | 2600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 465 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2009 | 75000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 455 REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE 2009, PROCESSO 030.2003.002.745-9, REFERENTE AÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR MARIA LÚCIA FERNANDES E OUTROS, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2009 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DO TIRO DE GUERRA 07021 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2009 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2009 | 199.20 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UMA MESA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO BÁSICA, MINISTRADA POR REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2009 | 10.71 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2009 | 55.00 | 00004909563431 | JOSE DIMAS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2009 | 100.00 | 00058615300410 | MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2009 | 100.00 | 00027694546840 | JOAO GEOVAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2009 | 43.98 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2009 | 10.34 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/08/2009 | 436.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS: RETROESCAVADEIRA 416C; TRATOR 265; ENCHEDEIRA 924F; VEÍCULO DE PLACA 8157-PB, COMO TAMBEM CONSERTO DE PNEUS DE CARRINHOS DE MÃO, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT. OPERACIONAL DOS SERV URBANOS | Manut. de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0003012 | 11/08/2009 | 4527.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/08/2009 | 210.00 | 00005652854405 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) TOALHAS DE MESA PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0003014 | 11/08/2009 | 71852.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/08/2009 | 75.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MODELO LL300,/ MARCA LL300 AMPLIFIER DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTON SEIXAS " - CAIC NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0003015 | 11/08/2009 | 3400.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 MICRO COMPUTADORES COM NOBREAK, SENDO UM PARA A ESCOLA MUNICIPAL "DECISÃO" E OUTRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | Manut. de Serviços de Jardinagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/08/2009 | 270.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 03 (TRES) ESCADAS E CONFECÇÃO DE 03 (TRES) VARAS DE PODÃO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/08/2009 | 15.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO SEGUINTE VEICULO ELBA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/08/2009 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2009, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/08/2009 | 30.00 | 41146283000161 | EDMILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CABO DE AUDIO E VIDEO PARA A ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWNTON SEIXAS" - CAIC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/08/2009 | 29.00 | 00002726190430 | LAVOISIER CAMPOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) RETROVISORES DO ONIBUS DE PLACA MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/08/2009 | 150.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS PLACA MNB 0047-PB; ONIBUS MOG 7200-PB ; KOMBI MNB 0012-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003025 | 12/08/2009 | 520.74 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/08/2009 | 2193.35 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO 030.2007.002.924-1, REFERENTE AÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003022 | 12/08/2009 | 374.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DEVIDO O ATRASO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/08/2009 | 100.00 | 00004390544438 | MARIA DE FATIMA LIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/08/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/08/2009 | 2530.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/08/2009 | 1334.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/08/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/08/2009 | 28.72 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO, CONTRATO REPASSE 0230137-91 MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/08/2009 | 78434.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/08/2009 | 932.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/08/2009 | 67.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/08/2009 | 2638.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/08/2009 | 26715.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/08/2009 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/08/2009 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/08/2009 | 49.80 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE DE CADASTRAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2009, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/08/2009 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2009, APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/08/2009 | 3813.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/08/2009 | 107681.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/08/2009 | 33897.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manut. de Ensino Infantil FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/08/2009 | 944.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/08/2009 | 53366.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/08/2009 | 57899.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/08/2009 | 3914.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/08/2009 | 3133.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - DIRETORES ESCOLARES E DIRETORES ADJUNTOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/08/2009 | 3255.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/08/2009 | 455.00 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA AS APRESENTAÇÕES NOS STANDERES DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/08/2009 | 448.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2009, PARA RECEBER DA FIORI VEÍCULOS LTDA, UM CARRO DE MARCA FIAT MILLE WAY ECONOMY ADQUIRIDO PELA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/08/2009 | 6377.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/08/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/08/2009 | 695.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/08/2009 | 707.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/08/2009 | 1135.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/08/2009 | 5050.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/08/2009 | 813.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/08/2009 | 3074.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/08/2009 | 73.70 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO PARA COMBATER ABELHA EM UMA ARVORE EM VIA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MIGUEL ALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/08/2009 | 275.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE UM REFRIGERADOR E MANUTENÇÃO EM CINCO BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTON SEIXAS" - CAIC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/08/2009 | 570.00 | 00054158273749 | GILMAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 09 ( NOVE ) VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTON SEIXAS " - CAIC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/08/2009 | 170.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE FERROLHO DO PORTAO DA FRENTE, FERROLHO DO PORTAO DA COZINHA, CONSERTO DOS FICHARIOS E SOLDA DA JANELA, COMO TAMBEM CONSERTO DE OBJETOS DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSARIO",PORTA DA COZINHA, PORTA DO BANHEIRO, TRINCO DAS PORTAS DAS CLASSES, FECHADURA DO ARMARIO DA DIRETORIA, 08 (OITO) CARTEIRAS E 06 (SEIS) CADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/08/2009 | 40.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DA BRAÇADEIRA DA BANDEIJA DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0056-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/08/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/08/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/08/2009 | 99.60 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2009, COM A FINALIDADE DEFAZER COMPRAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/08/2009 | 99.60 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2009, COM A FINALIDADE DE FAZER COMPRAR PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003074 | 14/08/2009 | 1260.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/08/2009 | 529.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CHAVEIROS, MINI FITAS "DV" E FOTOS 10X15 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0003077 | 14/08/2009 | 1270.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA( GABINETE, LEITORA DE CD, MONITOR LCD E PLACA DE VIDEO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0003078 | 14/08/2009 | 450.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL CARTUCHOS PARA IMPRESSORA "HP 75" PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502009 | 0003080 | 14/08/2009 | 29106.05 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INCLUINDO INSTALAÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E PINTURA EM VÁRIAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003081 | 14/08/2009 | 3545.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/08/2009 | 150.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO A SER REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/08/2009 | 282.16 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/08/2009 | 40.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCAS E CERTIDÕES DE IMÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003079 | 14/08/2009 | 462911.52 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/08/2009 | 100.00 | 00015040623453 | GERALDO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0003082 | 14/08/2009 | 671.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/08/2009 | 26.30 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTE EM BORDADO COM LANTEJOLAS PARA OS IDOSOS, A SER PROMOVIDO PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/08/2009 | 836.00 | 00002726190430 | LAVOISIER CAMPOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ESPELHOS E PRATELEIRAS DE VIDRO PARA O SALÃO DE BELEZA DO CURSO DE CABELEIREIRO PROFISSIONAL A SER OFERECIDO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/08/2009 | 5864.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/08/2009 | 1860.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/08/2009 | 5945.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/08/2009 | 6380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/08/2009 | 6703.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/08/2009 | 5505.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/08/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/08/2009 | 10768.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/08/2009 | 5538.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/08/2009 | 8876.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/08/2009 | 6895.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/08/2009 | 1130.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/08/2009 | 4469.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/08/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/08/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/08/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/08/2009 | 7616.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/08/2009 | 1534.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/08/2009 | 6933.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/08/2009 | 6468.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/08/2009 | 4004.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/08/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/08/2009 | 254.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 2009, ESCOLHA DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO 2009 DO VEÍCULO MPW 1818-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/08/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/08/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO SUPERVISOR PEDAGÓGICO E COORDENADORA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. dos Programas Jovens e Adultos e Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/08/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/08/2009 | 9218.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. do PEJA FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/08/2009 | 5580.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/08/2009 | 13851.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/08/2009 | 23577.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/08/2009 | 28052.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/08/2009 | 7365.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/08/2009 | 167.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/08/2009 | 16941.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/08/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/08/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA INATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/08/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/08/2009 | 100.00 | 00032057958817 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003133 | 19/08/2009 | 682.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003134 | 19/08/2009 | 1687.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003135 | 19/08/2009 | 229.08 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003136 | 19/08/2009 | 107.75 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003137 | 19/08/2009 | 166.55 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0003138 | 19/08/2009 | 2033.00 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/08/2009 | 1110.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003132 | 19/08/2009 | 628.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEIXE INATURA A SER UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/08/2009 | 33.00 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGEM DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/08/2009 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 456 REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE 2009, PROCESSO 030.2003.002.612-2, REFERENTE EMBARGOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL CONTRA VALMIRA ALMEIDA DA COSTA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/08/2009 | 19.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS TIPO CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE POMBAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0193243-88/2006 MINISTERIO DAS CIDADES MAIS CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003140 | 20/08/2009 | 778.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003141 | 20/08/2009 | 580.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003142 | 20/08/2009 | 160.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003143 | 20/08/2009 | 81.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/08/2009 | 70.00 | 00080567347400 | EDEILDO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/08/2009 | 91.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0003155 | 21/08/2009 | 345.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA "MICRO MALU VA" E UM VENTILADOR DE PAREDE PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0003159 | 21/08/2009 | 1020.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/08/2009 | 6.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COM CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003164 | 21/08/2009 | 187.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003151 | 21/08/2009 | 343.60 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003152 | 21/08/2009 | 239.70 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003153 | 21/08/2009 | 2157.30 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/08/2009 | 290.50 | 00050470167491 | LUCIA DE FATIMA DE ASSIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A PROFESSORA LUCIA DE FATIMA DE ASSIS LOURENÇO, COM A FINALIDADE DA MESMA IRA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003165 | 21/08/2009 | 153.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SAL A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/08/2009 | 16.00 | 00068345950400 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE POMBAL-PB A SOUSA-PB PARA JOSE CAMILO DE QUEIROZ JUNIOR, COM A FINALIDADE DO MESMO PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA MACROREGIONAL DE SAÚDE AMBIENTAL A SER REALIZADA EM SOUSA-PB NO PERÍODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/08/2009 | 16.00 | 00004463746442 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE POMBAL-PB A SOUSA-PB PARA MARCOS ANTONIO MARTINS DE ALMEIDA, COM A FINALIDADE DO MESMO PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA MACROREGIONAL DE SAÚDE AMBIENTAL A SER REALIZADA EM SOUSA-PB NO PERÍODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/08/2009 | 16.00 | 00000005247438 | MARCOS ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE POMBAL-PB A SOUSA-PB PARA MARCOS ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA MACROREGIONAL DE SAÚDE AMBIENTAL A SER REALIZADA EM SOUSA-PB NO PERÍODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003173 | 24/08/2009 | 96.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003166 | 24/08/2009 | 46.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003167 | 24/08/2009 | 26.98 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003172 | 24/08/2009 | 1249.42 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003171 | 24/08/2009 | 192.91 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003175 | 24/08/2009 | 31.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003174 | 24/08/2009 | 158.17 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003168 | 24/08/2009 | 205.19 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003169 | 24/08/2009 | 264.48 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003170 | 24/08/2009 | 78.33 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0003179 | 25/08/2009 | 104.38 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A EDIFICAÇÃO DA CASA CENTRAL DE EMPREGOS , VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003176 | 25/08/2009 | 445.98 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ARAME FARPADO, PENEIRA E TRENA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003177 | 25/08/2009 | 278.62 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO | Manut. das Atividade Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003178 | 25/08/2009 | 147.56 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA O ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRÃO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003180 | 26/08/2009 | 713.90 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAS DIDÁTICOS E EQIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003183 | 26/08/2009 | 128.30 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003184 | 26/08/2009 | 192.24 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, OVOS DE GALINHA, BEBIDA LÁCTEA E CREME DE LEITE A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003185 | 26/08/2009 | 47.75 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003186 | 26/08/2009 | 151.19 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Apoio aos idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0003187 | 26/08/2009 | 774.95 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ODILON LOPES - CECOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0003188 | 26/08/2009 | 305.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS PELO CEMAR- CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/08/2009 | 652.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ARRANJOS E COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE DIVERSAS PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122009 | 0003181 | 26/08/2009 | 350.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAS DIDÁTICOS E EQIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO DE AÇO PARA O SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003189 | 27/08/2009 | 263.77 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PORTA DE MADEIRA PARA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSARIO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/08/2009 | 106.00 | 04185877001550 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) TACOGRAFOS (SEMANAL E DIÁRIO) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MOL 9900-PB EVMOG 7200-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/08/2009 | 388.50 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/08/2009 | 1875.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA MAQUINA DE XEROX "4118 P" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/08/2009 | 191.54 | 09154915000126 | STTRANS-SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE, POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/08/2009 | 312.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003197 | 28/08/2009 | 40.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DEVIDO O ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS E NO PARCELAMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/08/2009 | 83.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROFÉUS E MEDALHAS PARA O "I CONCURSO DE PIPAS DE POMBAL" A SER REALIZADO PELO PETI DESTE MUNICÍPIO EM 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/08/2009 | 127.69 | 00394494010441 | DPRF DEPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE, POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO MNW 1646-PB DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/08/2009 | 99.29 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/08/2009 | 92.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA "07 DE SETEMBRO" DE 2009, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/08/2009 | 195.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4521 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/08/2009 | 100.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE 02 (DUAS)TESOURAS DE PODAGEM E 01 (UM) PODÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/08/2009 | 135.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA" NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/08/2009 | 208.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003203 | 31/08/2009 | 422.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNP 4722-PB E MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2009 | 135.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003214 | 31/08/2009 | 14.70 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2009 | 166.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA A SER CONCEDIDA A JOSEILMA DANTAS AGEU, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DE UM CURSO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS E INFORMAÇÕES NO SEFIP/GEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2009 | 207.96 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003205 | 31/08/2009 | 21090.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924F, 416C, 120H, TRATOR 265, MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB, MNH 8026-PB, MNB 0045-PB, MNH 8016 E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2009 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA TORRE DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2009 | 149.40 | 00004090669405 | MARIA CLIMENE BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA A SER CONCEDIDA A MARIA CLIMENE BEZERRA DE MEDEIROS, SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DE UM CURSO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS E INFORMAÇÕES NO SEFIP/GEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003206 | 31/08/2009 | 3156.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911-PB E MNW 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003209 | 31/08/2009 | 293.20 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003211 | 31/08/2009 | 4.90 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003212 | 31/08/2009 | 14.70 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003218 | 31/08/2009 | 1946.73 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, OVOS DE GALINHA, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003219 | 31/08/2009 | 353.50 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003224 | 31/08/2009 | 3837.50 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, OVOS DE GALINHA, CARNE E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003226 | 31/08/2009 | 1685.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES FORNECIDAS PELAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/08/2009 | 437.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/08/2009 | 627.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2009 | 205.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2009 | 468.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003213 | 31/08/2009 | 24.50 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342009 | 0003229 | 31/08/2009 | 13270.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARA A DEMANDA DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342009 | 0003230 | 31/08/2009 | 26500.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARA A DEMANDA DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342009 | 0003231 | 31/08/2009 | 10000.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARA A DEMANDA DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/08/2009 | 274.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003204 | 31/08/2009 | 1488.53 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2009 | 149.40 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA E MEIA A SER CONCEDIDA AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2009, ENTREGAR PROCESSOS DE IDENTIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2009 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 475 REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003202 | 31/08/2009 | 15287.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8068-PB, MNB 0056-PB, MOL 9900-PB, MOG 7200-PB, MMS 7370-PB, MNB 0012-PB E MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003208 | 31/08/2009 | 13472.79 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003210 | 31/08/2009 | 49.00 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003220 | 31/08/2009 | 598.40 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003221 | 31/08/2009 | 406.70 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003222 | 31/08/2009 | 1751.20 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003223 | 31/08/2009 | 442.51 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA E OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/08/2009 | 50.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLDA DO VEÍCULO DE PLACA MMS 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003227 | 31/08/2009 | 1305.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS (DIA DOS PAIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/08/2009 | 199.20 | 00067432840415 | MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS, COM A FINALIDADE DA MESMA IRA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272009 | 0003242 | 31/08/2009 | 2780.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO EM SALA DE AULA, PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003243 | 01/09/2009 | 4383.40 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003244 | 01/09/2009 | 3346.80 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC -CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003245 | 01/09/2009 | 550.50 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0003254 | 01/09/2009 | 3132.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003255 | 01/09/2009 | 1057.07 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2009 | 43.61 | 00006350247485 | HEBER ALLISON LIMA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS PARA HEBER ALLISON LIMA FELINTO, PROFESSOR MAG I DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "PSICOLOGO GILMAR TRIGUEIRO", COM O OBJETIVO DO MESMO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO E SURDEZ A SER PROMOVIDO PELO INES- INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SURDOS, EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003251 | 01/09/2009 | 365.27 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, OVOS DE GALINHA, CARNE E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003252 | 01/09/2009 | 155.99 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003253 | 01/09/2009 | 1146.37 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0003248 | 01/09/2009 | 789.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003249 | 01/09/2009 | 3334.96 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2009 | 28.79 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITE, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 0230137-91/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0003246 | 01/09/2009 | 2626.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003247 | 01/09/2009 | 1343.72 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0003266 | 02/09/2009 | 900.00 | 00005141039498 | WALMARCK DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 03 CAMAS EM TUBO REDONDO DE 2 CM DE DIAMETRO DE ESPESSURA, MEDINDO 1,85 M X 0,85M PARA O NACAP DESTE MUNICÍPIO. CONVITE Nº 052/2009 - CONTRATO Nº 0206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/09/2009 | 50.00 | 00002137595435 | CRISTIANO AUGUSTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/09/2009 | 30.00 | 00004182277481 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/09/2009 | 30.00 | 00019127642453 | JOAO GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003259 | 02/09/2009 | 226.36 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003260 | 02/09/2009 | 185.40 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO TOMATE E MACAXEIRA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003261 | 02/09/2009 | 2627.99 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E MACAXEIRA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003262 | 02/09/2009 | 93.60 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA E OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003263 | 02/09/2009 | 781.42 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA E BEBIDA LACTEA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003264 | 02/09/2009 | 1296.30 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA E BEBIDA LACTEA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003265 | 02/09/2009 | 465.40 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/09/2009 | 120.52 | 00098297562468 | EVILAZIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 176/2008, COM O OBJETIVO DO TUTOR EVILASIO DOS SANTOS SILVA, COMPARECER À COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS NATURAIS- UFPB- CAMPUS I,NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2009, PARA RECEBER MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO POLO PRESENCIAL DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/09/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE SAPE-PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/09/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE LAGOA SECA - PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/09/2009 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE O MONITORAMENTO DO "PAR". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003279 | 03/09/2009 | 2415.63 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA , HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNE E CONGENERES PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003280 | 03/09/2009 | 80.00 | 08305627000162 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORA "HP 56" DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL- POLO PRESENCIAL DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/09/2009 | 906.75 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/09/2009 | 57.40 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVIAMENTO A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS APRESENTAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272009 | 0003286 | 03/09/2009 | 3990.82 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO, A SER UTILIZADO EM SALA DE AULA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/09/2009 | 225.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL "DECISÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/09/2009 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DE UMA REINIÃO NA FAMUP E ASSINAR CONVÊNIO DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0003281 | 03/09/2009 | 540.00 | 08305627000162 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORA "HP 21 E 22 " DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/09/2009 | 50.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DE UM PORTÃO DO MURO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/09/2009 | 46.44 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/09/2009 | 410.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REBOBINAMENTOS: DE MOTOR DO SITIO SAO PEDRO E DO COMPRESSOR DA CIBRAZEM, BOBINA E LIMPEZA DA CHAVE DA PRAÇA DO CENTENÁRIO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO SITIO COATIBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/09/2009 | 200.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO USANDO SOLDAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Apoio aos idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/09/2009 | 1500.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CADEIRAS DE RODAS A SEREM DOADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO CENTRO DE CONVIVENCIA ODILON LOPES - CECOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0003294 | 04/09/2009 | 372.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAMISETAS PARA O EVENTO "CASAMENTO COMUNITÁRIO" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0003293 | 04/09/2009 | 2440.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAMISETAS E COLETES PARA O FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003292 | 04/09/2009 | 15129.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS DIÁRIAS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A 05 (CINCO) PARCELAS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0003295 | 04/09/2009 | 12103.20 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS DIÁRIAS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003297 | 04/09/2009 | 108.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO SER UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003298 | 04/09/2009 | 1140.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO A SER UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003299 | 04/09/2009 | 1882.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003307 | 08/09/2009 | 1006.08 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/09/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003316 | 08/09/2009 | 1413.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (MENSALIDADE E FRANQUIA DE CELULARES) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003317 | 08/09/2009 | 406.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DEVIDO O ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS E NO PARCELAMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/09/2009 | 166.00 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROMOVIDA PELA FAMUP ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS REFERENTES A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/09/2009 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2009,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ONDE SERÁ DISCUTIDO A REDUÇÃO DO FPM, COMO TAMBÉM DE UMA REUNIÃO PROMOVIDA PELA FAMUP, ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS REFERENTES A RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003302 | 08/09/2009 | 253.26 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES OFERECIDAS PELAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003303 | 08/09/2009 | 265.75 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003304 | 08/09/2009 | 46.10 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003305 | 08/09/2009 | 260.88 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003306 | 08/09/2009 | 124.70 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003310 | 08/09/2009 | 348.70 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003311 | 08/09/2009 | 35.79 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003312 | 08/09/2009 | 50.81 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003313 | 08/09/2009 | 104.92 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003314 | 08/09/2009 | 135.23 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322009 | 0003315 | 08/09/2009 | 3992.00 | 10578378000120 | YA KARLA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NO CURSO DE CABELEIREIRO OFERECIDO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/09/2009 | 14937.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/09/2009 | 12668.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/09/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA INATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/09/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/09/2009 | 55.00 | 00003866249411 | MARILEIA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/09/2009 | 70.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/09/2009 | 80.00 | 00006487642495 | JOAO JOSIAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/09/2009 | 78.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECREATARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003333 | 09/09/2009 | 1149.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003334 | 09/09/2009 | 10140.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB E MNB 0045-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/09/2009 | 99.60 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2009, ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/09/2009 | 2061.86 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 APARELHOS TELEFONICOS E 01 CENTRAL TELEFONICA PABX PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/09/2009 | 1914.37 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A SER UTILIZADO NA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/09/2009 | 1050.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REBOBINAMENTO DO TRANSFORMADOR E TROCA DE BUCHAS DE ALTA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MANIÇOBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/09/2009 | 70.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 CHAVES E TROCA DE 01 FECHADURA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003332 | 09/09/2009 | 7649.21 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/09/2009 | 225.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARTEIRAS E CADEIRAS (SOLDA E REBITES), PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL "DECISAO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/09/2009 | 180.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DE ESTOFAMENTO DE 09 ( NOVE ) CADEIRAS DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/09/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/09/2009 | 80.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DE ESTOFAMENTO DO TETO DO VEÍCULO DE PLACA: MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003348 | 10/09/2009 | 24.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003349 | 10/09/2009 | 49.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003344 | 10/09/2009 | 57.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003346 | 10/09/2009 | 223.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003342 | 10/09/2009 | 110.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003343 | 10/09/2009 | 521.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO E PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003341 | 10/09/2009 | 32.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003347 | 10/09/2009 | 32.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003345 | 10/09/2009 | 572.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO E PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003350 | 10/09/2009 | 229.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA IMPRESSORAS DO CREAS E DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003351 | 10/09/2009 | 16.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003352 | 10/09/2009 | 63.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA O NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003353 | 10/09/2009 | 16.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0003354 | 10/09/2009 | 203.30 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003359 | 11/09/2009 | 877.69 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003360 | 11/09/2009 | 235.95 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003361 | 11/09/2009 | 271.25 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003362 | 11/09/2009 | 434.53 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0003363 | 11/09/2009 | 135.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 APARELHO DE DVD PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/09/2009 | 67.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/09/2009 | 398.40 | 00039679799468 | WELLITON DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2009, REALIZAR DILIGENCIA NA SUDEMA-PB PARA RESOLVER QUESTÕES A RESPEITO DE EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003358 | 11/09/2009 | 1433.60 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/09/2009 | 41.50 | 00002780590408 | NIVANIA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA DE CORREÇAO DO FLUXO ESCOLAR, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL DO SERVIÇO PÚBLICO DA PARAÍBA - ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003369 | 14/09/2009 | 521.50 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/09/2009 | 472.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E DE DECORAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/09/2009 | 35.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNB 0056PB E MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0003383 | 14/09/2009 | 1472.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MNB 0056-PB, MNH 8068-PB E MNB 0037-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/09/2009 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009, APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/09/2009 | 99.60 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2009, ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/09/2009 | 213.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS COLETOR MNH 8016-PB, GMC MNZ 1610-PB, RETROESCAVADEIRA 416C, COLETOR MNH 8026-PB, GMC MNZ 1620-PB, COMO TAMBEM CONSERTO DE PNEUS DE 03 (TRES) CARRINHOS DE MAO, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0003385 | 14/09/2009 | 1934.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003370 | 14/09/2009 | 717.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 139 QUILOS DE PÃES E 10 PACOTES BOLINHOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003371 | 14/09/2009 | 712.40 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 138 QUILOS DE PÃES E 10 PACOTES DE BOLINHOS PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0003372 | 14/09/2009 | 27983.00 | 03775588000143 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS (MECÂNICA DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, CONFECCIONADOR DE BOLSAS, PEDREIRO, PINTOR DE OBRAS E MODELISTA DE BOLSAS), VISANDO O TREINAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/09/2009 | 220.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/09/2009 | 108.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/09/2009 | 120.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARGA DE GÁS E CONSERTO DE UM EVAPORADOR DE UM SPLIT DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/09/2009 | 1691.00 | 01312533000171 | PASSO A PASSO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0003384 | 14/09/2009 | 356.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNJ 1911-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003388 | 14/09/2009 | 706.86 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 139,45 QUILOS DE PÃES E 07 PACOTES E MEIO DE BOLINHOS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0003378 | 14/09/2009 | 8000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE ATIVO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL/PB E CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/09/2009 | 95.25 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/09/2009 | 90.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 02 (DUAS) TESOURAS DE JARDINEIRO E 02 ( DOIS ) PODÕES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/09/2009 | 30.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/09/2009 | 85.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/09/2009 | 200.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO MOTOR DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RETIRO E INSTALAÇAO DA BOMBA DO POÇO DO SÍTIO PONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/09/2009 | 470.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/09/2009 | 7.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/09/2009 | 39.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/09/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/09/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/09/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/09/2009 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA TORRE DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/09/2009 | 11.66 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/09/2009 | 11.70 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO PEDRO NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/09/2009 | 743.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/09/2009 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DO TIRO DE GUERRA 07021 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/09/2009 | 421.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ARRANJOS E COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE DIVERSAS PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/09/2009 | 23.08 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/09/2009 | 320.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE FERRO PARA BANNERS PAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003407 | 16/09/2009 | 544.44 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEIXE INATURA A SER UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/09/2009 | 286.56 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/09/2009 | 30.00 | 00085481696487 | GILBERTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA CONTADORA CLAIR LEITÃO, DE POMBAL A PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003408 | 16/09/2009 | 109.99 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003409 | 16/09/2009 | 443.88 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003410 | 16/09/2009 | 2040.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003411 | 16/09/2009 | 781.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003412 | 16/09/2009 | 229.53 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003413 | 16/09/2009 | 758.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003414 | 16/09/2009 | 581.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003415 | 16/09/2009 | 106.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003416 | 16/09/2009 | 196.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003417 | 16/09/2009 | 306.28 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003418 | 16/09/2009 | 1793.22 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/09/2009 | 110.00 | 00098380125568 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TOCADOR DE SANFONA PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, SER REALIZADO PELO CRAS NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2009, NA AABB DE POMBAL(PB), DURANTE DUAS HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/09/2009 | 199.20 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UMA VIDEO-CONFERÊNCIA A TITULO DE CAPACITAÇÃO DO SINCOV , NO AUDITORIO DO SERPRO (SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003423 | 16/09/2009 | 1074.95 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, OVOS DE GALINHA E BEBIDA LÁCTEA A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003424 | 16/09/2009 | 243.45 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003425 | 16/09/2009 | 155.73 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003426 | 16/09/2009 | 300.76 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA E OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/09/2009 | 298.80 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE TRÂNSITO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/09/2009 | 4763.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/09/2009 | 174.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/09/2009 | 5945.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/09/2009 | 1860.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/09/2009 | 71465.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/09/2009 | 3009.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003430 | 17/09/2009 | 154.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003431 | 17/09/2009 | 62.40 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003432 | 17/09/2009 | 951.30 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/09/2009 | 50847.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/09/2009 | 825.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/09/2009 | 3914.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/09/2009 | 55480.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/09/2009 | 1353.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/09/2009 | 26700.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/09/2009 | 6039.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/09/2009 | 100774.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/09/2009 | 857.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manut. de Ensino Infantil FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/09/2009 | 750.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/09/2009 | 194.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/09/2009 | 5242.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS - DIRETORES ESCOLARES - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/09/2009 | 26750.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/09/2009 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/09/2009 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. do PEJA FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/09/2009 | 5580.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/09/2009 | 25575.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/09/2009 | 174.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/09/2009 | 3133.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - DIRETORES ESCOLARES E DIRETORES ADJUNTOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/09/2009 | 3486.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/09/2009 | 326.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/09/2009 | 3255.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/09/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO SUPERVISOR PEDAGÓGICO E COORDENADORA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/09/2009 | 20868.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/09/2009 | 1276.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/09/2009 | 7440.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/09/2009 | 1510.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. dos Programas Jovens e Adultos e Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/09/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003471 | 18/09/2009 | 502.95 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003472 | 18/09/2009 | 1732.12 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/09/2009 | 13441.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/09/2009 | 628.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/09/2009 | 2635.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM GOZANDO FERIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003480 | 18/09/2009 | 332.88 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003484 | 18/09/2009 | 1992.50 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/09/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, CACHOEIRA, SAO JOAO I, SAOJOAO II, TRINCHEIRA, LAGOA ESCONDIDA, TRIANGULO, CONTANDO COM A INST. DO POÇO TUBULAR, TRAT.DA AGUA, ADUÇÃO, RESERVAÇÃO QUATRO RESERVATORIOS DE 20M³, 02 RESERVATORIOS DE 10M³, 01 RESERVATORIO DE 15M³, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/09/2009 | 1860.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM GOZANDO FERIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/09/2009 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 405 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/09/2009 | 2018.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Apoio aos idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0003474 | 18/09/2009 | 1549.97 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ODILON LOPES - CECOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/09/2009 | 100.00 | 00004631823402 | MARIA EDNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0003481 | 18/09/2009 | 650.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUFFET PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, A SER COMEMORADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2009, NA AABB DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Manut. do Fundo da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0003482 | 18/09/2009 | 450.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUFFET PARA EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2009, PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/09/2009 | 19.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/09/2009 | 1084.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/09/2009 | 338.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUFFET COMPLETO - AGUA, PURE, DE BATATA, FAROFA, , FILE AO MOLHO MADEIRA, PERNIL ASSADO, PERU OU CHESTER, SALPICAO, SALADA TROPICAL E SALADAS VARIADAS PARA 26 (VINTE E SEIS) PESSOAS EM CONFRATERNIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE TRANSITO DO NOSSO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/09/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/09/2009 | 5818.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/09/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/09/2009 | 6468.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/09/2009 | 4004.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/09/2009 | 3074.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/09/2009 | 1534.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/09/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/09/2009 | 6933.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/09/2009 | 695.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/09/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/09/2009 | 463.53 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO ( MATADOURO SEM LICENÇA) Nº 4509/2003 JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE FEPAMA. CONFORME PROCESSO 2858/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/09/2009 | 463.53 | 00010367284472 | MARIA DE FATIMA MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 2003-003859 MOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA, CONTRA PREFEITURA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/09/2009 | 1135.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/09/2009 | 7538.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/09/2009 | 813.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/09/2009 | 31561.83 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO A SER FEITA AO TESOURO DA UNIAO, REFERENTE AOS RECURSOS REMANESCENTES DO CONVENIO 704040/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E O MINISTERIO DO TURISMO, OBJETIVANDO CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL FORA DE EPOCA, DURANTE AS SOLENIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/09/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/09/2009 | 1334.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/09/2009 | 1860.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/09/2009 | 5505.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/09/2009 | 19.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/09/2009 | 6380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/09/2009 | 155.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/09/2009 | 5864.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/09/2009 | 30.00 | 00026360322404 | RAIMUNDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/09/2009 | 166.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO COORDENADOR DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/09/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/09/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/09/2009 | 6541.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/09/2009 | 13485.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/09/2009 | 544.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/09/2009 | 695.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/09/2009 | 10467.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/09/2009 | 191.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/09/2009 | 2137.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/09/2009 | 5538.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/09/2009 | 1526.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA-COMISSIONADA - DIRETORA ESCOLAR - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003533 | 21/09/2009 | 14283.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8068-PB, MNB 0056-PB, MOL 9900-PB, MOG 7200-PB, MMS 7370-PB, MNB 0012-PB E MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/09/2009 | 8876.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/09/2009 | 99.60 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2009, ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/09/2009 | 747.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2009, PARA FAZER VISITA OFICIAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE-PE, PARA TRATAR DE TROCAS DE EXPERIENCIAS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS REALIZADOS EM AMBOS OS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/09/2009 | 6045.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/09/2009 | 58.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/09/2009 | 6608.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/09/2009 | 4469.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/09/2009 | 58.68 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM DILIGÊNCIA E INTIMAÇÃO EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003535 | 22/09/2009 | 5936.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (MENSALIDADE E FRANQUIA DE CELULARES) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003536 | 22/09/2009 | 23369.13 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS DIÁRIAS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A 05 (CINCO) PARCELAS DO ANO LETIVO DE 2009. COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003538 | 23/09/2009 | 56.35 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003537 | 23/09/2009 | 90.65 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003539 | 23/09/2009 | 63.70 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CREAS E PARA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/09/2009 | 60.00 | 00084001500400 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003543 | 24/09/2009 | 31.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GÁS GLP PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003545 | 24/09/2009 | 472.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA AS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003546 | 24/09/2009 | 126.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003549 | 24/09/2009 | 94.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O CREAS E PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003542 | 24/09/2009 | 63.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003548 | 24/09/2009 | 2268.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003547 | 24/09/2009 | 31.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GÁS GLP PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003544 | 24/09/2009 | 31.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003552 | 25/09/2009 | 52.69 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003554 | 25/09/2009 | 150.45 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003555 | 25/09/2009 | 856.98 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003551 | 25/09/2009 | 3649.57 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, OVOS DE GALINHA, CARNE E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003553 | 25/09/2009 | 908.50 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/09/2009 | 402.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LEMBRANCINHAS A SEREM OFERTADAS AOS IDOSOS DO GRUPO "ALEGRIA DE VIVER" , DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO A SER PROMOVIDA PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/09/2009 | 497.70 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTE EM BISCUIT PROMOVIDO PELO CRAS PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/09/2009 | 288.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DE MAQUIAGEM (INSERIDA NO CURSO DE CABELEIREIRO0 PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322009 | 0003560 | 28/09/2009 | 7797.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REALIZACAO DO CURSO DE CABELEIREIRO - MODULOS I E II (CORTE, ESCOVA, HIDRATAÇÃO E PROCEDIMENTOS QUIMICOS) PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/09/2009 | 398.40 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 14 A 16 D OUTUBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA QUE SEJAM TOMADAS AS AÇÕES QUANTO A PARTICIPAÇÃO DOS DELEGADOS ELEITOS NA CONFERENCIA REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/09/2009 | 99.60 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2009, ACOMPANHAR OS SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/09/2009 | 99.60 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2009, ACOMPANHAR OS SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003571 | 30/09/2009 | 988.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2009 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2009, BUSCAR MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO E ENTREGAR PROCESSOS PRONTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2009 | 99.60 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE DE CADASTRAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2009, RESOLVER ASSUNTOS SETORIAIS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2009 | 66.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2009 | 440.92 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS E INSTALAÇOES DE TELEFONIAS INTERNAS E EXTERNAS NA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTON SEIXAS" E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0003579 | 30/09/2009 | 19395.27 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS DIÁRIAS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003569 | 30/09/2009 | 2517.42 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911-PB E MNW 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2009 | 265.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2009 | 178.57 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2009 | 77.17 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2009 | 19.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2009 | 270.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2009 | 374.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2009 | 124.63 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. PATRONAIS P/ A PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Manut. das Contribuiçoes Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2009 | 30000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO 1502 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2009 | 99.60 | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DOS MUNICÍPIO DESTE ESTADO A SER REALIZADO NA SEDE DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003566 | 30/09/2009 | 16076.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924F, 416C, 120H, TRATOR 265, MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB, MNH 8026-PB, MNB 0045-PB, MNH 8016 E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003567 | 30/09/2009 | 10779.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO 120H DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003570 | 30/09/2009 | 989.78 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNP 4722-PB E MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2009 | 108.11 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2009 | 83.00 | 00002985850495 | JOAO TELMO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIALOGOS PRO-CONFERENCIAS NOSEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0003581 | 30/09/2009 | 73500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: AREIO DE OURO, CHEIRO DE MENINA, MAGNIFICUS E ALEIJADINHO DE POMBAL QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO POMBAL FEST, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE JULHO DE 2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA | Const. de Esgotos ou Fossas Septicas e Galerias. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0003591 | 30/09/2009 | 22642.55 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A 1ª E 2ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO SENADOR RUY CARNEIRO NESTE MUNICÍPÍO, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 2447/2005, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A FUNASA, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA TP 003/2008. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2009 | 199.20 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009, PARTICIPAR DE UM EVENTO NA EMBRAPA - ALGODÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Construção de casas populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152009 | 0003596 | 01/10/2009 | 8306.86 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVENIO TC/PAC Nº 1358/2008. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2009 | 80.00 | 00001275622496 | GERALDO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005273643473 | KATIA ENEDINA BISPO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005984138476 | ELEIDE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2009 | 100.00 | 00073378798491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003602 | 01/10/2009 | 655.38 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003603 | 01/10/2009 | 433.45 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003604 | 01/10/2009 | 347.57 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003606 | 01/10/2009 | 60.85 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003607 | 01/10/2009 | 50.05 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003608 | 01/10/2009 | 221.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003598 | 01/10/2009 | 894.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003599 | 01/10/2009 | 4530.80 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003600 | 01/10/2009 | 1751.20 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEP- PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003601 | 01/10/2009 | 598.35 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003605 | 01/10/2009 | 1301.40 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2009 | 105.30 | 00099252570420 | LEONARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE MIMEOGRAFO DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTON SEIXAS" - CAIC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0003612 | 01/10/2009 | 520.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA FEIRA CULTURAL E DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2009, AMBOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2009 | 134.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES DE VENTILADORES DE PAREDE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003609 | 01/10/2009 | 90.55 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003610 | 01/10/2009 | 191.90 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2009 | 199.20 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2009, RESOLVER ASSUNTOS INSTITUCIONAIS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: CAGEPA (NEGOCIAÇÃO DE DEBITOS), FUNASA (CONVENIOS) E SUDEMA (LICENÇAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0003620 | 02/10/2009 | 104.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O VESTIBULAR DA UAB- POMBAL/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/10/2009 | 100.00 | 00008354285405 | JOAO BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/10/2009 | 100.00 | 00004958889400 | ELIZABETE SEVERINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/10/2009 | 15402.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/10/2009 | 13133.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/10/2009 | 530.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇAO DE DIVISORIA DE GESSO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | Manut. das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052009 | 0003621 | 02/10/2009 | 6370.00 | 00099613859420 | EVANDRO ROMERO DINIZ CORREIA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇAO DE SHOW DE MUSICA NO EVENTO RELIGIOSO ALUSIVO A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO PADROEIRA DE NOSSA CIDADE A SE REALIZAR DIA 03 DE OUTUBRO DE 2009 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/10/2009 | 166.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2009, REALIZAR REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA NA CONCESSIONARIA CAVALCANTI E PRIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003622 | 05/10/2009 | 152.10 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003623 | 05/10/2009 | 81.82 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Manut. do Fundo da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/10/2009 | 400.00 | 00073933597404 | LAERCIO DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE (REBOQUE) DA UNIDADE MOVEL DO SENAI DE PATOS/PB PARA POMBAL/PB, COM A FINALIDADE DE OFERECER CURSOS DE CONFEITARIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/10/2009 | 100.00 | 00009051225423 | THIAGO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/10/2009 | 100.00 | 00079856900425 | GERALDA LAURITA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/10/2009 | 100.00 | 00004253854427 | ANA PAULA DE MORAIS JUNQUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/10/2009 | 100.00 | 00060336188404 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/10/2009 | 100.00 | 00002218590476 | MARIA GUADALUPE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/10/2009 | 100.00 | 00006599082475 | FRANCINETE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/10/2009 | 100.00 | 00019857452833 | SUELY SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/10/2009 | 100.00 | 00006732039482 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003641 | 05/10/2009 | 120.60 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Manut. do Fundo da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0003642 | 05/10/2009 | 2435.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURAS EM PAREDES E ARTES PLASTICAS NO PREDIO DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PINTURAS EM FAIXAS PARA O DIA INTERNACIONAL DO IDOSO PROMOVIDO PELO CRAS, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO,BEM COMO SERVIÇO VOLANTE DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA "HORTA DOS OLIVEIRAS"; SERVIÇOS ESTES OFERECIDOS PARA MELHORAR A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003624 | 05/10/2009 | 508.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/10/2009 | 98.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO "TEATRO MURAT", PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/10/2009 | 188.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA A UNIDADE MOVEL DO SESI/SENAI DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS DIVERSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/10/2009 | 1625.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA A LIGAÇÃO DE SOM E AFINS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003638 | 05/10/2009 | 894.30 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC -CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003639 | 05/10/2009 | 66.90 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003640 | 05/10/2009 | 1713.90 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0003643 | 05/10/2009 | 1180.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURAS DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003646 | 06/10/2009 | 1134.48 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003647 | 06/10/2009 | 3348.80 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003648 | 06/10/2009 | 144.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003649 | 06/10/2009 | 1680.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272009 | 0003654 | 06/10/2009 | 1705.00 | 10536302000132 | COMERCIAL LEAO DO NORTE- CRISTIANE G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO, EM SALA DE AULA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003655 | 06/10/2009 | 205.00 | 10536302000132 | COMERCIAL LEAO DO NORTE- CRISTIANE G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO, EM SALA DE AULA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003645 | 06/10/2009 | 87.84 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003650 | 06/10/2009 | 282.92 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003651 | 06/10/2009 | 150.42 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003652 | 06/10/2009 | 1286.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES FORNECIDAS PELAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0003653 | 06/10/2009 | 413.42 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003644 | 06/10/2009 | 52.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/10/2009 | 224.10 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2009, PARA CELEBRAR CONTRATO JUNTO A TRANSPORTADORA TRANS-CARLOS, PARA REMOÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA GM/VECTRA, 1997/MODELO 1998/ PRETO DA CIDADE DE MARINGA-PR ATE A CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/10/2009 | 100.00 | 00006574774438 | JOSIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000562009 | 0003657 | 07/10/2009 | 3300.00 | 00000122751400 | WILLIAN DEMOSTENES SATIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA OS CURSO DE CABELEIREIRO A SER OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000562009 | 0003658 | 07/10/2009 | 2700.00 | 00087321041468 | EDIANA DE ALMEIDA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA OS CURSO DE CABELEIREIRO A SER OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000562009 | 0003659 | 07/10/2009 | 2700.00 | 00005890256432 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA OS CURSO DE CABELEIREIRO A SER OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000562009 | 0003660 | 07/10/2009 | 1920.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MONITORA PARA A BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000562009 | 0003661 | 07/10/2009 | 1920.00 | 00042529697434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA PARA OS CURSOS DE ARTE EM TECIDO, BISCUIT E CRAQUELE, A SEREM OFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS, AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0003662 | 07/10/2009 | 1720.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM CORTINAS GRANDES, MESA PARA BOLO E SALGADOS, MESA DE DOCES, PAINEL TEMATICO "CIRCO" E BUFFER PARA 200 PESSOAS COM: BOLO, SALGADOS, SANDUICHES, SORVETE, REFRIGERANTE, DOCES, EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS MENINOS E MENINAS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/10/2009 | 80.00 | 00001403325456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/10/2009 | 615.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CAIXAS EM MDF DE VARIOS TAMANHOS E MEDIDAS PARA A OFICINA DE ARTESANATO EM CRAQUELE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0003671 | 07/10/2009 | 1584.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE TELOES E DATA SHOW PARA OS EVENTOS: EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS NA PRAÇA DO CENTENARIO, DIA DA CRIANÇAS, CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; ALEM DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA OS REFERIDOS EVENTOS, TODOS ELES PROMOVIDOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/10/2009 | 100.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLDA NO PORTAO DA CAIXA D'ÁGUA; COLOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TRINCOS NAS PORTAS DAS SALAS DE AULAS; SOLDA E CONSERTO NOS GRADEADOS DE FERRO DA COZINHA; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM LABIRINTO NO AUDITORIO (FEIRADE CIENCIA), DA ESCOLA MUNICIPAL " PROFESSOR NEWTON SEIXAS" - CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/10/2009 | 357.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272009 | 0003672 | 07/10/2009 | 5797.80 | 09236500000100 | J L COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO, EM SALA DE AULA, PELOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/10/2009 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2009, REALIZAR ESTAGIO DO SISTEMANACIONAL DE ALISTAMENTO MILITAR SAS2.5.1, NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/10/2009 | 99.60 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009, ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/10/2009 | 720.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0003677 | 08/10/2009 | 792.70 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/10/2009 | 335.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DE 67 (SESSENTA E SETE) CADEIRAS E CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL" NOSSA SENHORA DO ROSARIO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/10/2009 | 100.00 | 00004788428482 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/10/2009 | 100.00 | 00008246310720 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0003676 | 08/10/2009 | 872.80 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 1911- PB DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SICIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0003680 | 08/10/2009 | 2736.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE TELOES E DATA SHOW E SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS: CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, BEM COMO SERVIÇOS DE CARRO DE SOM VOLANTE E SONORIZAÇÃO PARA A CAMPANHA DE CIDADANIA DOS TRABALHADORES RURAIS, ALEM DE PINTURAS DE FAIXAS PARA A REFERIDA CAMPANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Manut. do Fundo da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0003681 | 08/10/2009 | 630.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURA DE FAIXAS PARA O PROJETO "HORTAS DAS OLIVERIAS", SERVIÇO ESSE OFERECIDO PARA MELHORAR A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/10/2009 | 80.00 | 00002635849412 | ALLANDERSON QUEIROGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTAURAÇÃO DE 01 ARMÁRIO DO BANHEIRO PÚBLICO FEMININO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0003675 | 08/10/2009 | 1576.81 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNP 4722-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003685 | 09/10/2009 | 71.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0003691 | 09/10/2009 | 90.41 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA O CEMITERIO PÚBLICO DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003692 | 09/10/2009 | 3480.43 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0003693 | 09/10/2009 | 2244.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0003694 | 09/10/2009 | 513.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003682 | 09/10/2009 | 82.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003683 | 09/10/2009 | 402.77 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003687 | 09/10/2009 | 132.91 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003688 | 09/10/2009 | 40.47 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003689 | 09/10/2009 | 2421.12 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO EM REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003684 | 09/10/2009 | 1097.42 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0003690 | 09/10/2009 | 976.64 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0003686 | 09/10/2009 | 125.33 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/10/2009 | 99.60 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2009, ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/10/2009 | 80.00 | 00006286969497 | GERLUCIA DE SOUSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/10/2009 | 80.00 | 00018516823172 | GERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/10/2009 | 60.00 | 00015040623453 | GERALDO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Manut. do Fundo da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0003714 | 13/10/2009 | 1800.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM (DIVULGAÇÃO), SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO (SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA) E CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES RELACIONADOS AO RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/10/2009 | 140.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( MES DE SETEMBRO DE 2009), INATIVOS E PENSIONISTAS ( MES DE OUTUBRO DE 2009) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532009 | 0003699 | 13/10/2009 | 5000.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERNOS DE FUTEBOL MIRIM E PREMIRIM PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS UTILIZAREM NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/10/2009 | 166.00 | 00054856779400 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DE FATIMA RODRIGUES, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2009, PARTICIPAR DA I JORNADA PARAIBANA DE EDUCAÇÃO ADISTANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/10/2009 | 83.00 | 00003787152407 | REJANE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A REJANE DE SOUSA FORMIGA ALMEIDA, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2009, PARTICIPAR DA I JORNADA PARAIBANA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/10/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/10/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/10/2009 | 170.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE AO PROJETO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DE CONSTRUÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL CICERO GREGORIO NESTE MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192009 | 0003703 | 13/10/2009 | 4710.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇAO E REPAROS MECANICOS DE MAQUINAS PESADAS E OUTROS IMPLEMENTOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/10/2009 | 9.51 | 00003452258483 | MARCELO FABRIZIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM DE PATOS A POMBAL PARA MARCELLO FABRICIO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/10/2009 | 9.51 | 00020641982453 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM DE PATOS A POMBAL PARA JOSE VIEIRA DE SOUSA, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/10/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE AO PROJETODE PERFURAÇÃO DE 12 POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SAO JOAO I E II, TRINCHEIRA, TRIANGULO, LAGOA ESCONDIDA, VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, CACHOEIRA, LAGOA DOS BASILIOS, LAGEDO, CANTINHO DE BOI, RIACHO DA ROÇA E ALAGADIÇO, MO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003718 | 14/10/2009 | 904.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003719 | 14/10/2009 | 1480.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Manut. do Fundo da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/10/2009 | 0.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL CHEQUE Nº 850059, C/C IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/10/2009 | 80.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/10/2009 | 270.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 (TRES) GLINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000572009 | 0003722 | 15/10/2009 | 1290.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS ( 02 ) CAMAS ELÁSTICAS, ( 01 ) MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, UMA ( 01) PISCINA DE BOLINHA, UMA ( 01 ) MÁQUINA DE SORVETE E UMA ( 01 ) PIPOQUEIRA PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DASCRIANÇAS DOS MENINOS E MENINAS ATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/10/2009 | 280.00 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVIAMENTO A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE PIPAS PARA O "I TORNEIO DE PIPAS" REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/10/2009 | 100.00 | 00002903823510 | CLAUDILENE DA SILVA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0003724 | 15/10/2009 | 200.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DA CRECHE MUNICIPAL "EDEN DAS CRIANCINHAS" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/10/2009 | 50.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MNB 0012-PB E 0 MNB 0056-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0003725 | 15/10/2009 | 1500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/10/2009 | 591.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS: ENCHEDEIRA 324F, RETROESCAVADEIRA 416C, ENCHEDEIRA 924F, MMS 7254-PB, PATROL 120H, COM TAMBEM CONSERTO DE 10 (DEZ) PNEUS - CARROS DE MÃO, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272009 | 0003731 | 16/10/2009 | 2435.48 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO, A SER UTILIZADO EM SALA DE AULA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/10/2009 | 900.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR SOLICITADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/10/2009 | 145.80 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVIAMENTO PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS APRESENTAÇÕES DURANTE O DESFILE DO DIA "07 DE SETEMBRO" DAS ESCOLAS MUNICIPIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/10/2009 | 100.00 | 00007863922402 | FRANCISCO ELIAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/10/2009 | 35.33 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/10/2009 | 413.86 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/10/2009 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 458 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/10/2009 | 473.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/10/2009 | 7.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/10/2009 | 302.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/10/2009 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 636 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CREAS E PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/10/2009 | 3271.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DE PINTURA EM TELA A SER OFERECIDA AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/10/2009 | 1996.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DE BISCUIT OFERECIDA PELO CRAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/10/2009 | 282.70 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NO CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO DE SANDÁLIAS E BIJUTERIAS OFERECIDO AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DO TIRO DE GUERRA 07021 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/10/2009 | 90.79 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | Manut. de Serviços de Jardinagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/10/2009 | 90.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02 (DOIS) PODOES E 02 (DUAS) TESOURAS DE JARDINAGEM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003748 | 19/10/2009 | 209.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003749 | 19/10/2009 | 637.34 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003750 | 19/10/2009 | 712.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003751 | 19/10/2009 | 174.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/10/2009 | 98.01 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352009 | 0003752 | 19/10/2009 | 23400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA O ACERVO CARTOGRAFICO DO MUNICIPIO, BEM COMO CONTABILIZAR E INTEGRAR CADASTROS TECNICOS DOS ORGAOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/10/2009 | 33.48 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/10/2009 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO A PROROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 0060852-72/98,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E O MINISTERIO DAS CIDADES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572009 | 0003756 | 20/10/2009 | 9000.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRICOLA PARA ATENDER AO PROJETO GRANJINHA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/10/2009 | 173.40 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTE EM BORDADO COM LANTEJOLAS PARA OS IDOSOS, A SER PROMOVIDO PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003761 | 20/10/2009 | 852.71 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E BEBIDA LACTEA A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003762 | 20/10/2009 | 1646.72 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003763 | 20/10/2009 | 230.83 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003764 | 20/10/2009 | 131.63 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003759 | 20/10/2009 | 376.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS E NO PARCELAMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/10/2009 | 24960.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/10/2009 | 187.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/10/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/10/2009 | 6608.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/10/2009 | 4469.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/10/2009 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/10/2009 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/10/2009 | 8876.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/10/2009 | 99.60 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009, RESOLVER ASSUNTOS INSTITUCIONAIS NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/10/2009 | 1730.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/10/2009 | 1334.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/10/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/10/2009 | 6541.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/10/2009 | 6380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/10/2009 | 5945.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/10/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/10/2009 | 5505.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/10/2009 | 5864.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Manut. do Fundo da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0003833 | 21/10/2009 | 2238.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO "GRANJINHA", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SERVIÇOS A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/10/2009 | 2137.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/10/2009 | 5538.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/10/2009 | 25881.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/10/2009 | 6054.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/10/2009 | 3914.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/10/2009 | 54798.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/10/2009 | 990.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/10/2009 | 99873.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/10/2009 | 464.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/10/2009 | 51260.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/10/2009 | 1057.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manut. de Ensino Infantil FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/10/2009 | 750.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/10/2009 | 194.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/10/2009 | 3429.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/10/2009 | 6798.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/10/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO SUPERVISOR PEDAGÓGICO E COORDENADORA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. do PEJA FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/10/2009 | 3720.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. dos Programas Jovens e Adultos e Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/10/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/10/2009 | 12906.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/10/2009 | 155.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/10/2009 | 19155.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/10/2009 | 874.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/10/2009 | 24273.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/10/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/10/2009 | 3133.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - DIRETORES ESCOLARES E DIRETORES ADJUNTOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/10/2009 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CONAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/10/2009 | 68664.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/10/2009 | 3788.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/10/2009 | 695.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/10/2009 | 10467.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/10/2009 | 191.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/10/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/10/2009 | 813.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/10/2009 | 1135.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/10/2009 | 7538.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/10/2009 | 4570.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/10/2009 | 174.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/10/2009 | 6933.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/10/2009 | 813.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/10/2009 | 3074.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/10/2009 | 1534.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/10/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/10/2009 | 6468.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/10/2009 | 5573.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/10/2009 | 4004.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/10/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/10/2009 | 3000.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/10/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/10/2009 | 13385.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/10/2009 | 322.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/10/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/10/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/10/2009 | 1627.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/10/2009 | 8835.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/10/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/10/2009 | 50.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGEM EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/10/2009 | 6045.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/10/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/10/2009 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2009, APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/10/2009 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009, RESOLVER PENDENCIA DESTA PREFEITURA JUNTO A GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Convite | 000462009 | 0003853 | 23/10/2009 | 2354.62 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, INCLUINDO HOSPEDAGEM, DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, PARA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2009, REALIZAR VISITA A SERVIÇO NOS MINISTERIOS DA SAUDE E CIDADES, BEM COMO, NA FUNASA E MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/10/2009 | 747.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERIODO DE 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2009, REALIZAR VISITA A SERVIÇO NOS MINISTERIOS DA SAUDE E CIDADES, BEM COMO, NA FUNASA E MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000572009 | 0003697 | 23/10/2009 | 305.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 01 ( UMA ) DE CAMA ELÁSTICA E 01 ( UMA ) MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, DA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542009 | 0003850 | 23/10/2009 | 1540.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) URNAS FUNERÁRIAS, COM REMOÇÃO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/10/2009 | 34.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0003858 | 26/10/2009 | 5763.80 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA REALIZAÇAO DE TAPA-BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/10/2009 | 1874.60 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GEST.DAS AGUAS DO EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA DE 13 POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/10/2009 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 3485 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/10/2009 | 289.19 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0003859 | 26/10/2009 | 644.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/10/2009 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 151/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/10/2009 | 7440.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/10/2009 | 1595.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003868 | 26/10/2009 | 1875.90 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003869 | 26/10/2009 | 171.60 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003870 | 26/10/2009 | 334.60 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0003857 | 26/10/2009 | 716.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/10/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/10/2009 | 99.60 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE DE CADASTRAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2009, RESOLVER ASSUNTOS SETORIAIS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0003856 | 26/10/2009 | 447.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0003855 | 26/10/2009 | 500.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA "HP" MULTIFUNCIONAL COM FAX PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/10/2009 | 301.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/10/2009 | 332.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009, REALIZAR PESQUISA E SELEÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | Manut. de Serviços de Jardinagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/10/2009 | 100.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) VARAS DE PODÃO, VARAS DESTINADAS A PODAGEM, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003875 | 27/10/2009 | 31.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS E NO PARCELAMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/10/2009 | 166.00 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 28 A 30 OUTUBRO DE 2009, PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO DE PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/10/2009 | 100.00 | 00045308659400 | MARIA FILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/10/2009 | 100.00 | 00026363593468 | ARISTIDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003878 | 27/10/2009 | 189.67 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003880 | 27/10/2009 | 269.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003882 | 27/10/2009 | 1675.45 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003883 | 27/10/2009 | 503.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003873 | 27/10/2009 | 3318.80 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003879 | 27/10/2009 | 418.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEIXE INATURA A SER UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003885 | 27/10/2009 | 150.00 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003886 | 27/10/2009 | 2345.50 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC -CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/10/2009 | 31.46 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA E CREAS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/10/2009 | 1369.03 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS, TAIS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/10/2009 | 15.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003888 | 28/10/2009 | 76.64 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA E OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003889 | 28/10/2009 | 186.81 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003890 | 28/10/2009 | 659.64 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SEREM UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003891 | 28/10/2009 | 762.45 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003892 | 28/10/2009 | 1315.51 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003893 | 28/10/2009 | 111.15 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003894 | 28/10/2009 | 1009.95 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003895 | 28/10/2009 | 50.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003896 | 28/10/2009 | 187.95 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003897 | 28/10/2009 | 53.70 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO (ABACAXI) A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/10/2009 | 220.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL "DECISÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/10/2009 | 84.18 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003899 | 28/10/2009 | 4595.28 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, OVOS DE GALINHA, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/10/2009 | 5000.00 | 50874387000183 | DELLAI E PELOSI LTDA - ORGANIZAÇÃO DE LUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, SERVIÇOS DE EMBALSAMENTO E TRASLADO DE SAO PAULO-SP PARA POMBAL-PB, DE FRANCISCO OLIVEIRA QUIRINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/10/2009 | 379.69 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/10/2009 | 170.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0003912 | 29/10/2009 | 1100.00 | 00005141039498 | WALMARCK DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇOES DE PORTÕES E JANELAS PARA O NACAP, COMFORME CONVITE Nº 52/2009 E CONTRATO Nº 0206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272009 | 0003910 | 29/10/2009 | 1077.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO, A SER UTILIZADO EM SALA DE AULA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/10/2009 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DO SEMINARIOESTADUAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/10/2009 | 375.18 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/10/2009 | 44.35 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/10/2009 | 86.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003918 | 30/10/2009 | 622.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNP 4722-PB E MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2009 | 298.80 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 13 NOVEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO À EQUIPE DE ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2009 | 83.00 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO AGENTE DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 13 NOVEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO À EQUIPE DE ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | Manut. das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/10/2009 | 77.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA COBRADO DA CONTA BANCÁRIA 19.553-7(CARNAVAL FORA DE ÉPOCA), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2009 | 100.00 | 00000004725492 | JESUS NAZARENO SANTANA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2009 | 90.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 03 (TRES) APARELHOS DE FAX PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003915 | 30/10/2009 | 1056.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. PATRONAIS P/ A PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Manut. das Contribuiçoes Previdenciárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2009 | 220000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS ESTIMATIVOS 246, 554 E 2626/2009 RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2009 | 135.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003916 | 30/10/2009 | 13529.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8068-PB, MNB 0056-PB, MOL 9900-PB, MOG 7200-PB, MMS 7370-PB, MNB 0012-PB E MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/10/2009 | 282.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2009 | 249.00 | 00002780590408 | NIVANIA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA DE CORREÇAO DO FLUXO ESCOLAR, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMRBO DE 2009, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2009 | 166.00 | 00046060545491 | SELMA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A DIRETORA ESCOLAR SELMA FORMIGA LEITE, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FAZER COMPRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DE SANTANA, REFERENTE AO PDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/10/2009 | 166.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A DIRETORA ESCOLAR SELMA FORMIGA LEITE, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FAZER COMPRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DE SANTANA, REFERENTE AO PDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0003937 | 30/10/2009 | 5101.96 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003919 | 30/10/2009 | 15174.79 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924F, 416C, 120H, TRATOR 265, MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB, MNH 8026-PB, MNB 0045-PB, MNH 8016 E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192009 | 0003926 | 30/10/2009 | 910.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETIRADA DO BUDOZE, CAIXA DE REUNÇÃO, DO Y, CONSERTO DA ASTE DA TRAÇÃO DE REDUÇÃO, SERVIÇOS REALIZADOS NA PATROL 120 B; CONSERTO DO EIXO DE MOLA, REGULARGEM DO FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DA MANGUEIRA DA CUICA, SERVIÇOS REALIZADOS NA CAMINHÃO GMC MNZ1610; CONSERTO DO RADIADOR, PISTON, ELEVAÇÃO DO BUDOZE E TROCA DOS CALÇOS, CONSERTO DO GRACHETE DA MANGUEIRA, REGULARGEM DO CIRCO, ESTICAR CORREIAS, SERV. REAL. NA PATROL 120H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2009 | 372.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALOR PROPORCIONAL AO 13º SALARIO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO ANO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2009 | 434.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/10/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 8.242,50 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO E 1.898,00 M² MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/10/2009 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 467/2009 RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1320/2009 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA . EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003917 | 30/10/2009 | 1537.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911-PB E MNW 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2009 | 100.00 | 00035009338823 | JANAINA LEITE FREIRE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2009 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Apoio aos idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0003928 | 30/10/2009 | 1641.23 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ODILON LOPES - CECOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2009 | 80.00 | 00006487642495 | JOAO JOSIAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2009 | 70.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0003938 | 30/10/2009 | 2700.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUFFET COMPLETO E ORNAMENTAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS EXPOSIÇÃO DO CRAS E ENTREGA DE CERTFICADOS DOS CURSOS DE PINTURA, TECIDO EM TELA E BISCUIT, BEM COMO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2009 | 40.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE UMA BALANÇA ELETRONICA PERTENCENTE A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/11/2009 | 60.00 | 00092983790487 | GIRLENE DA SILVA MOTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004007694176 | GENERINO FREIRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Manut. do Fundo da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0003950 | 03/11/2009 | 756.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM E SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/11/2009 | 166.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA IR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA FIM DE ORGANIZAR E ESTRUTURAR A CASA DE APOIO QUE IRÁ ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUE AO SE DESLOCAREM PARA A CAPITAL NECESSECITEM PERMANECER POR UM PRAZO SUPERIOR A UM DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003959 | 03/11/2009 | 199.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0003964 | 03/11/2009 | 1200.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM BUFFET COMPLETO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES EXECUTADOS PELO SENAI PARA BENEFICIÁRIAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Manut. do Fundo da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0003965 | 03/11/2009 | 1500.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUFFET COMPLETO E ORNAMENTAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS EXPOSIÇOES DO CRAS E ENTREGA DE CERTFICADOS DOS CURSOS DE PINTURA, TECIDO EM TELA E BISCUÍ,PARA AS ALUNAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , SERVIÇOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003958 | 03/11/2009 | 16.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532009 | 0003945 | 03/11/2009 | 20364.80 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003949 | 03/11/2009 | 1287.40 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003957 | 03/11/2009 | 482.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/11/2009 | 124.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003956 | 03/11/2009 | 110.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/11/2009 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009, RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO A GIDUR, FAMUP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IPHAN E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/11/2009 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO,COM A FINALIDADE DA MESMA IR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA FIM DE ORGANIZAR E ESTRUTURAR A CASA DE APOIO QUE IRÁ ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUE AO SE DESLOCAREM PARA A CAPITAL NECESSECITEM PERMANECER POR UM PRAZO SUPERIOR A UM DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003955 | 03/11/2009 | 792.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003953 | 03/11/2009 | 8.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHO "HP 49" PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003962 | 03/11/2009 | 32.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003954 | 03/11/2009 | 24.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003960 | 03/11/2009 | 98.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003961 | 03/11/2009 | 24.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003966 | 04/11/2009 | 6914.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003967 | 04/11/2009 | 258.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003968 | 04/11/2009 | 1750.45 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003969 | 04/11/2009 | 96.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003970 | 04/11/2009 | 96.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003971 | 04/11/2009 | 1108.38 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003972 | 04/11/2009 | 211.78 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000612009 | 0003976 | 05/11/2009 | 400.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 16 HORAS DE TRABALHO NA TROCA DA CORREIA DENTADA; TROCA DO OLEO, COM FILTRO; CONSERTO DO PROTETOR DO CARTER; LIMPEZA DO FILTRO DE AR; CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS PERTENCENTES AO VEICULO CELTA PLACA MNW 1646-PB DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/11/2009 | 13133.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/11/2009 | 15402.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/11/2009 | 128.07 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A FEIRA DE SANTANA - BA, CONCEDIDA A JOSE PEREIRA DOS SANTOS - RG: 2.408.389 SSP/BA E CPF: 839.796.115-15 PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000612009 | 0003977 | 05/11/2009 | 375.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15 HORAS TRABALHADAS NO CONSERTO DA CAIXA DE MACHA, DO VAZAMENTO DO MOTOR, TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE, TROCA DO INTERROMPITOR DE ÓLEO, BEM COMO CONSERTO DO CARTER DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8147-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/11/2009 | 200.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE UMA TV DE MARCA GRADIENTE MOD. 2952 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTON SEIXAS" - CAIC, CONSERTO EM UMA TV MARCA CCE MOD. HPS2983 E UM AUTO TRANSFORMADOR DA MARCA TAVA MOD 21-02007A PERTENCENTE A ESCOLA MUNICPAL "NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003984 | 05/11/2009 | 7000.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900-PB E MOG 7200-PB (ONIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/11/2009 | 730.00 | 00041459075404 | LUIZ DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TECNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PALESTRAS PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E DIRIGENTES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL E FUNDEB). CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/11/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/11/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/11/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0003982 | 05/11/2009 | 2810.00 | 04336714000126 | LUMISOL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (LAMPADAS MISTAS) PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003983 | 05/11/2009 | 3000.01 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO 120H DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003981 | 05/11/2009 | 1600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/11/2009 | 166.00 | 00003452258483 | MARCELO FABRIZIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DO II MODULO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/11/2009 | 166.00 | 00020641982453 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DO II MODULO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | Manut. de Serviços de Jardinagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/11/2009 | 90.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 02 DUAS TESOURAS DE JARDINAGEM E 02 DOIS PODÕES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/11/2009 | 316.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 01 (UM) PNEU DO COLETOR DE LIXO DE PLACA MNH 8026, CONSERTO DE 02 (DOIS) PNEUS, TROCA DE PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA 416C, CONSERTO DE 02 (DOIS) PNEUS DA MÁQUINA PATROL 120H, CONSERTOS DE05 (CINCO) PNEUS DO COLETOR DE PLACA MNH 8016-PB, TODOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272009 | 0003999 | 06/11/2009 | 1169.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO, EM SALA DE AULA, PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/11/2009 | 75.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MOL 7200-PB, ESCORT MNH 8068-PB, ONIBUS MOL 9900-PB E D-10 MNB 0056-PB, TODAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0004013 | 06/11/2009 | 1253.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0004014 | 06/11/2009 | 720.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004015 | 06/11/2009 | 1990.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/11/2009 | 9.08 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/11/2009 | 394.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/11/2009 | 100.00 | 00005549245442 | MARLI MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/11/2009 | 100.00 | 00006574774438 | JOSIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/11/2009 | 80.00 | 00001275622496 | GERALDO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/11/2009 | 70.00 | 00091067030468 | GERALDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/11/2009 | 100.00 | 00002182462422 | MARIA DE FATIMA CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/11/2009 | 80.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/11/2009 | 50.00 | 00004025887460 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0004003 | 06/11/2009 | 300.00 | 00005141039498 | WALMARCK DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CAMA EM TUBO REDONDO DE 2 CM DIANMETRO DE ESPESSURA, MEDINDO 1,85 M X 0,85 M PARA O NACAP. CONVITE Nº 052/2009 - CONTRATO Nº 0206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/11/2009 | 100.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/11/2009 | 50.00 | 00050469932449 | CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/11/2009 | 100.00 | 00008090838413 | KALIANE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/11/2009 | 100.00 | 00004790893456 | MARIA CACILDA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/11/2009 | 100.00 | 00005853048406 | OZENI DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/11/2009 | 50.00 | 00002171402466 | RITA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/11/2009 | 100.00 | 00005602064451 | LINDACI NOBREGA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/11/2009 | 100.00 | 00004731420407 | FABIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/11/2009 | 80.00 | 00002137595435 | CRISTIANO AUGUSTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0004025 | 09/11/2009 | 1753.30 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES FORNECIDAS PELAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/11/2009 | 80.00 | 00027263906848 | LEDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/11/2009 | 198.00 | 01312533000171 | PASSO A PASSO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO ( BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO E TENIS) PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/11/2009 | 100.00 | 00087323974453 | MANOEL CAMINHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/11/2009 | 80.00 | 00097890553404 | MARIA BETANIA DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/11/2009 | 60.00 | 00006562875439 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/11/2009 | 80.00 | 00004788428482 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/11/2009 | 80.00 | 00007856875488 | FRANCILENE DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/11/2009 | 80.00 | 00058616039449 | POSSIANO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/11/2009 | 80.00 | 00009442279459 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/11/2009 | 40.00 | 00049933469487 | GILMA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/11/2009 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO RELATIVO AO ATRASO NO ENVIO DA DIRF - 2008, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0004022 | 09/11/2009 | 1566.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222009 | 0004023 | 09/11/2009 | 150.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0004024 | 09/11/2009 | 3079.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000612009 | 0004041 | 10/11/2009 | 5923.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/11/2009 | 166.00 | 00050470167491 | LUCIA DE FATIMA DE ASSIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A PROFESSORA LUCIA DE FATIMA DE ASSIS LOURENÇO, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/11/2009 | 50847.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/11/2009 | 878.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/11/2009 | 25881.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/11/2009 | 5462.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manut. de Ensino Infantil FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/11/2009 | 750.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/11/2009 | 194.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/11/2009 | 94181.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/11/2009 | 456.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/11/2009 | 3914.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/11/2009 | 54339.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/11/2009 | 989.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/11/2009 | 7905.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/11/2009 | 1490.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/11/2009 | 12906.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/11/2009 | 155.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. dos Programas Jovens e Adultos e Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/11/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. do PEJA FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/11/2009 | 3720.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO SUPERVISOR PEDAGÓGICO E COORDENADORA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2009 | 12857.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/11/2009 | 3429.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/11/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/11/2009 | 3133.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - DIRETORES ESCOLARES E DIRETORES ADJUNTOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/11/2009 | 2137.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2009 | 166.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2009, REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS PARA COMPOR PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/11/2009 | 16.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/11/2009 | 69175.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/11/2009 | 2450.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/11/2009 | 5505.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/11/2009 | 1334.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/11/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/11/2009 | 6541.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/11/2009 | 5945.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/11/2009 | 9300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/11/2009 | 1730.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004073 | 10/11/2009 | 145.07 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004074 | 10/11/2009 | 585.09 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNE BOVINA, OVOS DE GALINHA, BEBIDA LÁCTEA E CREME DE LEITE A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/11/2009 | 448.20 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2009, PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/11/2009 | 332.00 | 00006507805408 | TIAGO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A TIAGO ELIAS DA SILVA, MONITOR DO PETI , COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/11/2009 | 99.60 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2009, REALIZAR VISITA A FUNASA, GIDUR E ESCRITORIO DE IRAMILTON, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/11/2009 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/11/2009 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2009 | 747.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2009, CONSEGUIR EMENDAS PARLAMENTARES, FAZER VISITA OFICIAL AO MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DO TURISMO, FUNASA E SAF - SECRETARIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004045 | 10/11/2009 | 6380.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (MENSALIDADE E FRANQUIA DE CELULARES) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004046 | 10/11/2009 | 397.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS E NO PARCELAMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/11/2009 | 25139.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/11/2009 | 813.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/11/2009 | 813.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/11/2009 | 4570.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/11/2009 | 156.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/11/2009 | 5190.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/11/2009 | 83.00 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2009, OBTER JUNTO AO PROCURADOR GERAL DAQUELE MUNICÍPIO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA NEGOCIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, ASSIM COMO, TIRAR CÓPIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/11/2009 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2009, APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/11/2009 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2009, ENTREGAR OS PROCESSOS CONCLUSOS DE REGISTRO GERAL-RG E TAMBEM BUSCAR MATERIAL PARA EMISSAO DO MESMO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/11/2009 | 5.97 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/11/2009 | 23.95 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA (CONSOLIDADO) DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/11/2009 | 13.43 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/11/2009 | 19155.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/11/2009 | 1518.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/11/2009 | 166.00 | 00067432840415 | MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOPERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000532009 | 0004103 | 11/11/2009 | 5000.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERNOS ( COLETE, CALÇÃO E MEIAO) DE FUTEBOL MIRIM E PREMIRIM PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000612009 | 0004111 | 12/11/2009 | 200.00 | 00002635849412 | ALLANDERSON QUEIROGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLDA DOS BANCOS DO ÔNIBUS DE PLACA MOG 9900-PB E SOLDA DO CHASSI DO ÔNIBUS DE PLACA MNB 0037-PB, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004113 | 12/11/2009 | 488.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEIXE INATURA A SER UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/11/2009 | 45.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE 30 ( TRINTA ) SUPORTES DE LUMINÁRIA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/11/2009 | 360.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA TORRE DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/11/2009 | 150.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE TRIANGULO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000612009 | 0004110 | 12/11/2009 | 450.00 | 00002635849412 | ALLANDERSON QUEIROGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM SOLDA DA PAR DA RETROESCAVADEIRA, REFORMA NA ESTEIRA DO COLETOR DE PLACA MNH 8026, BEM COMO 02 ( DUAS ) REFORMAS COMPLETA DOS CARROS-DE-MÃO DA COLETA, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000572009 | 0004109 | 12/11/2009 | 1700.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS ( 02 ) CAMA ELÁSTICA, UMA ( 01 ) MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, UMA ( 01) PISCINA DE BOLINHA, UMA ( 01 ) MÁQUINA DE SORVETE E UMA ( 01 ) PIPOQUEIRA NO EVENTO DE LANÇAMENTO DOS CURSOS E PROJETOS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004115 | 12/11/2009 | 307.72 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004116 | 12/11/2009 | 1515.94 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004117 | 12/11/2009 | 398.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004118 | 12/11/2009 | 495.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004119 | 12/11/2009 | 358.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004120 | 12/11/2009 | 418.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/11/2009 | 149.40 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA A SER CONCEDIDA AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE DE CADASTRAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2009, RESOLVER ASSUNTOS SETORIAIS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/11/2009 | 1984.80 | 10850505000107 | COPIADORA UNIVERSITARIA - R R DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004126 | 13/11/2009 | 492.48 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004127 | 13/11/2009 | 503.52 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DE PÃES PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004130 | 13/11/2009 | 915.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NAS MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0004132 | 13/11/2009 | 1101.50 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE TELOES E DATA SHOW, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO, ALEM DE CONFECÇÃO DE BANNER, TODOS PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CURSOS E PROJETOS A SEREM PROMOVIDOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004128 | 13/11/2009 | 6462.08 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000612009 | 0004131 | 13/11/2009 | 3359.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/11/2009 | 242.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/11/2009 | 861.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412009 | 0004136 | 16/11/2009 | 3012.92 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0004137 | 16/11/2009 | 2442.94 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272009 | 0004139 | 16/11/2009 | 1781.78 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO, A SER UTILIZADO EM SALA DE AULA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412009 | 0004135 | 16/11/2009 | 2082.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0004138 | 16/11/2009 | 2855.82 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0004140 | 16/11/2009 | 4538.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0004141 | 16/11/2009 | 589.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0004144 | 17/11/2009 | 1500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272009 | 0004147 | 17/11/2009 | 7122.46 | 09236500000100 | J L COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO, EM SALA DE AULA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/11/2009 | 40.00 | 00024393037120 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) LAVAGENS DOS VEICULOS ELBA MNH 8340-PB E 02 (DUAS) LAVAGENS DO FIAT NPW 1818-PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004151 | 18/11/2009 | 53.00 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/11/2009 | 166.00 | 00002780590408 | NIVANIA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA DE CORREÇAO DO FLUXO ESCOLAR, COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DA PARAIBA - ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004150 | 18/11/2009 | 42.40 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004148 | 18/11/2009 | 111.30 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CREAS E PARA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004152 | 18/11/2009 | 467.85 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA E FRANGO A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004153 | 18/11/2009 | 324.08 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004149 | 18/11/2009 | 98.05 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004161 | 19/11/2009 | 1903.20 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004162 | 19/11/2009 | 105.30 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0004157 | 19/11/2009 | 813.98 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ARAME FARPADO, PENEIRA, CORDA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PORTA DE MADEIRA A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412009 | 0004158 | 19/11/2009 | 1281.32 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILIMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412009 | 0004159 | 19/11/2009 | 250.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0004160 | 19/11/2009 | 154.30 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/11/2009 | 11.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Parcelamento da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/11/2009 | 12679.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004166 | 20/11/2009 | 2536.16 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, OVO DE GALINHA, CREME DE LEITE, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004167 | 20/11/2009 | 610.89 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/11/2009 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/11/2009 | 885.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº 180 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS. DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/11/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/11/2009 | 695.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/11/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/11/2009 | 3074.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/11/2009 | 1135.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/11/2009 | 7538.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/11/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/11/2009 | 3678.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/11/2009 | 7815.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/11/2009 | 6468.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/11/2009 | 4004.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/11/2009 | 9181.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/11/2009 | 5538.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/11/2009 | 5864.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/11/2009 | 9705.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/11/2009 | 4469.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/11/2009 | 8876.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/11/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/11/2009 | 465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/11/2009 | 100.00 | 00007697258480 | GEANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/11/2009 | 291.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/11/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0004196 | 25/11/2009 | 2303.34 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/11/2009 | 14980.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/11/2009 | 296.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0004203 | 26/11/2009 | 370.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNB 0045 -PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/11/2009 | 23885.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/11/2009 | 1534.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES DE FERIAS OU DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/11/2009 | 1860.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/11/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/11/2009 | 6380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/11/2009 | 6045.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/11/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/11/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/11/2009 | 90.79 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/11/2009 | 90.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/11/2009 | 13.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/11/2009 | 20.35 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Convite | 000462009 | 0004223 | 27/11/2009 | 1612.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2009, EM BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DO MESMA CONSEGUIR EMENDAS PARLAMENTARES, FAZER VISITA OFICIAL AO MINISTERIODAS CIDADES, MINISTERIO DO TURISMO, FUNASA E SAF - SECRETARIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Convite | 000462009 | 0004225 | 27/11/2009 | 806.85 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2009, COM O OBJETIVO DO MESMA IR A BRASILIA, CONSEGUIR EMENDAS PARLAMENTARES, FAZER VISITAOFICIAL AO MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DO TURISMO, FUNASA E SAF - SECRETARIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/11/2009 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/11/2009 | 321.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/11/2009 | 677.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/11/2009 | 20.21 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/11/2009 | 304.24 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/11/2009 | 17.90 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/11/2009 | 1021.88 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/11/2009 | 92.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Convite | 000462009 | 0004222 | 27/11/2009 | 588.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA TIAGO ELIAS DA SILVA, MONITOR DO PETI , NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2009, COM O OBJETIVO DO MESMO PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Convite | 000462009 | 0004224 | 27/11/2009 | 806.85 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2009, COM OBJETIVO DA MESMA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/11/2009 | 113.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTON SEIXAS" - CAIC. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/11/2009 | 395.29 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004231 | 30/11/2009 | 16093.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8068-PB, MNB 0056-PB, MOL 9900-PB, MOG 7200-PB, MMS 7370-PB, MNB 0012-PB E MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004227 | 30/11/2009 | 6708.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924F, 416C, 120H, TRATOR 265, MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB, MNH 8026-PB, MNB 0045-PB, MNH 8016 E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004228 | 30/11/2009 | 5167.71 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO 120H DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004229 | 30/11/2009 | 1828.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911-PB E MNW 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004226 | 30/11/2009 | 1294.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004230 | 30/11/2009 | 779.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNP 4722-PB E MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242009 | 0004236 | 01/12/2009 | 2118.00 | 10188667000113 | ANDERSON DIEGO SANTOS MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE SOBRE TRANSPORTE RODOVIARIO DO VEICULO GM/VECTRA/CD PLACA AHM-O 312, DOADO A PREFEITURA DE POMBAL PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CASCAVEL/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/12/2009 | 6389.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/12/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/12/2009 | 5075.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/12/2009 | 3513.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/12/2009 | 6574.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/12/2009 | 4567.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2009 | 199.20 | 00039679799468 | WELLITON DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DA GIDUR- CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO ACOMPANHAMENTO DO TRAMITE DE PROJETOS NO SISTEMA SISCONV, CONFORME DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL 127/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/12/2009 | 1533.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/12/2009 | 3074.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2009 | 813.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2009 | 2635.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/12/2009 | 7547.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/12/2009 | 1135.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/12/2009 | 813.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/12/2009 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2009, RESOLVER PENDENCIAS DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIOPROCESSO Nº 3007092734 NA FUNASA E CAGEPA, BEM COMO TAMBEM RESOLVER PROBLEMAS TÉCNICOS NA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/12/2009 | 8866.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/12/2009 | 6566.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/12/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2009 | 25260.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/12/2009 | 4740.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0004232 | 01/12/2009 | 1600.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MAO- DE- OBRA NA PREPARAÇAO DE COFFEE BREACK E ORNAMENTTAÇAO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DOS CURSOS E PROJETOS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/12/2009 | 80.00 | 00024560664803 | ANA MARIA VITORIANO BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/12/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/12/2009 | 5786.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/12/2009 | 1171.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/12/2009 | 2263.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/12/2009 | 15669.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2009 | 13405.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2009 | 250.00 | 01312533000171 | PASSO A PASSO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, LUVAS E APITOS) PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/12/2009 | 10641.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/12/2009 | 695.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/12/2009 | 69701.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342009 | 0004280 | 01/12/2009 | 474.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MNB 0045-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/12/2009 | 52707.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2009 | 3912.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/12/2009 | 95041.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manut. de Ensino Infantil FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2009 | 1019.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/12/2009 | 31672.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/12/2009 | 57219.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/12/2009 | 3150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/12/2009 | 3133.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - DIRETORES ESCOLARES E DIRETORES ADJUNTOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2009 | 3400.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/12/2009 | 12653.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2009 | 348.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALOR PROPORCIANAL AOS DIAS TRABALHADOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342009 | 0004279 | 01/12/2009 | 2501.06 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MNH 8147-PB, MNB 0056-PB E MNB 0047-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/12/2009 | 5499.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/12/2009 | 2204.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/12/2009 | 166.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2009, REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS PARA COMPOR PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/12/2009 | 537.24 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004301 | 02/12/2009 | 5000.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900-PB E MOG 7200-PB (ONIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/12/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004360 | 02/12/2009 | 57.48 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004361 | 02/12/2009 | 909.36 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA E BEBIDA LACTEA A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004362 | 02/12/2009 | 1111.28 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004364 | 02/12/2009 | 1281.73 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PNAEP - PRE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004365 | 02/12/2009 | 85.05 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004366 | 02/12/2009 | 2327.30 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004369 | 02/12/2009 | 2217.00 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC -CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004370 | 02/12/2009 | 1545.00 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612009 | 0004374 | 02/12/2009 | 680.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÃO ELETRICA COMPLETA DO VEÍCULO D-10 PLACA MNB 0056-PB, REVISÃO DO ÔNIBUS PLACA MNB 0047-PB, REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO DE PLACA MNB 0037-PB, BEM COMO REVISÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULODE PLACA MOL 9900-PB, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/12/2009 | 316.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇOES DE VENTILADORES DE PAREDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0004381 | 02/12/2009 | 1002.40 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004302 | 02/12/2009 | 3001.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO 120H DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000612009 | 0004375 | 02/12/2009 | 390.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCHEDEIRA 240H, REVISÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA 416C, REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR, REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICACAÇAMBA GMC MNZ 1620-PB, REVISÃO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO GMC DE PLACA MNZ 1610-PB, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/12/2009 | 156.00 | 00003030058409 | GEORGE FLAVIO FERNANDES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE BICICLETAS, LUBRIFICAÇÃO, CABO DE AÇO E BORRACHA DE FREIO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/12/2009 | 2985.00 | 07919539000198 | FRACIERY RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA FORRO E ESCORAMENTO DE PONTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/12/2009 | 70.00 | 00005572261475 | IRAE VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/12/2009 | 80.00 | 00008073403404 | JOSEFA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/12/2009 | 50.00 | 00005162850411 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/12/2009 | 70.00 | 00020643128468 | JOSE DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/12/2009 | 80.00 | 00058615768404 | JUVINIANO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/12/2009 | 100.00 | 00065932730404 | LUZINETE DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/12/2009 | 70.00 | 00001217107428 | JOSEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/12/2009 | 90.00 | 00063237580406 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/12/2009 | 60.00 | 00067561225415 | LUZIA MARIA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/12/2009 | 70.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/12/2009 | 60.00 | 00002141062411 | LAUDISLENE DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/12/2009 | 80.00 | 00030642047855 | MARIA DO SOCORRO URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/12/2009 | 80.00 | 00005482897435 | MAGNA SUELY NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/12/2009 | 100.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/12/2009 | 75.00 | 00007491819400 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/12/2009 | 75.00 | 00008104729454 | MARIA NILCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/12/2009 | 80.00 | 00064065235472 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/12/2009 | 60.00 | 00001128737400 | GRACA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/12/2009 | 70.00 | 00008246310720 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/12/2009 | 70.00 | 00007889166451 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/12/2009 | 60.00 | 00005160691448 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/12/2009 | 60.00 | 00071425470491 | RITA ALVES RIBEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/12/2009 | 70.00 | 00005273643473 | KATIA ENEDINA BISPO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/12/2009 | 70.00 | 00087319616491 | KATIA REGINA MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/12/2009 | 100.00 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/12/2009 | 60.00 | 00000869459473 | LUZIA RAIMUNDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/12/2009 | 60.00 | 00008563409441 | MARIA GIRLENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/12/2009 | 60.00 | 00063152916434 | VALMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/12/2009 | 60.00 | 00006603390485 | LUZINEIDE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/12/2009 | 60.00 | 00007257130469 | ADRIANA CAETANO DANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/12/2009 | 60.00 | 00004242976470 | MARLENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/12/2009 | 60.00 | 00004977370430 | MARIA DO CARMO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/12/2009 | 60.00 | 00028397202803 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/12/2009 | 60.00 | 00005388044408 | MARIA DA CONCEICAO FEITOSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/12/2009 | 60.00 | 00009134196480 | MARIA DAS DORES BEZERRA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/12/2009 | 60.00 | 00005549245442 | MARLI MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/12/2009 | 60.00 | 00006867247474 | GICICLEIDE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/12/2009 | 60.00 | 00006051347402 | NUSSICLEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/12/2009 | 60.00 | 00002309401455 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/12/2009 | 60.00 | 00001534913459 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/12/2009 | 60.00 | 00008703608417 | LAYANE URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/12/2009 | 100.00 | 00066518768487 | AVANETE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/12/2009 | 100.00 | 00009836067493 | CARLOS MARCIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/12/2009 | 100.00 | 00003163788440 | CLAUDETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/12/2009 | 100.00 | 00079853170400 | GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/12/2009 | 70.00 | 00000004761456 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/12/2009 | 70.00 | 00005953337450 | MARIA NAZARENO DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/12/2009 | 50.00 | 00073856819487 | IVONETE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/12/2009 | 80.00 | 00085483184491 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/12/2009 | 60.00 | 00008210982419 | MARIA NATIVIDADE DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/12/2009 | 80.00 | 00099643944468 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/12/2009 | 80.00 | 00002584195470 | LOVES FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/12/2009 | 50.00 | 00003948855463 | EDVALDO FELIZARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/12/2009 | 50.00 | 00003452777405 | OTAVIANA MENDONCA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/12/2009 | 50.00 | 00028801407491 | ESPEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622009 | 0004338 | 02/12/2009 | 2363.00 | 00006614713493 | JAKELINE RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTAR ASSESSORIA E APOIO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL NOS PROGRAMAS: BPC NA ESCOLA, BPC LOAS, PASSE LIVRE/IDOSO/PNE E PROGRAMAS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/12/2009 | 100.00 | 00007936881409 | MABELY RUFINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/12/2009 | 60.00 | 00007004863484 | LUCILENE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/12/2009 | 80.00 | 00006601322490 | SEVERINA JULIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/12/2009 | 50.00 | 00039677915487 | SEBASTIAO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/12/2009 | 100.00 | 00025422597800 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/12/2009 | 50.00 | 00083999922400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/12/2009 | 30.00 | 00006603361469 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/12/2009 | 50.00 | 00036532592404 | FRANCISCO RAFAEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/12/2009 | 50.00 | 00003271457492 | IZABEL GERALDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/12/2009 | 40.00 | 00008645695723 | GRACINETE ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/12/2009 | 60.00 | 00006563184499 | FRANCIDALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/12/2009 | 100.00 | 00006574774438 | JOSIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/12/2009 | 70.00 | 00058614192487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/12/2009 | 50.00 | 00080567347400 | EDEILDO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/12/2009 | 83.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2009, REALIZAR COMPRAS PARA O REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542009 | 0004357 | 02/12/2009 | 520.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542009 | 0004358 | 02/12/2009 | 520.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0004359 | 02/12/2009 | 2250.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXPEDIÇOES DE 55 (CINQUENTA E CINCO) 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO - VALOR UNIT. R$ 15,00 (PROGRAMA CIDADANIA); EXPEDIÇOES DE 05 (CINCO) CERTIDOES DE CASAMENTO - VALOR UNITARIO R$ 150,00; EXPEDIÇOES DE 27 (VINTE E SETE) 2ª VIAS DE REGISTROS - VL UNIT. 25,00, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004363 | 02/12/2009 | 4213.58 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, OVOS DE GALINHA, CARNE E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004367 | 02/12/2009 | 1089.43 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542009 | 0004368 | 02/12/2009 | 1760.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) URNAS FUNERÁRIAS COM REMOÇÃO PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Apoio aos idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0004372 | 02/12/2009 | 3111.41 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ODILON LOPES - CECOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/12/2009 | 749.14 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0004380 | 02/12/2009 | 527.10 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 1911-PB DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000582009 | 0004350 | 02/12/2009 | 4200.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR DESTINADO A VIATURA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/12/2009 | 298.80 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA 1 E ¹/² A SER CONCEDIDA AO SECR. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15 A 17 DE DEZEMBRO DE 2009, RESOLVER PROBLEMAS NO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DO NOSSO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAF. TRANSITO DA STTRANS, COMO TAMBEM SOLUCIONAR PROBLEMAS NO DETRAN-PB, REF. EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA AHM 0312/PR, DOADO PELA RECEITA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Apoio das Festividades e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702009 | 0004391 | 03/12/2009 | 9800.00 | 00050469932449 | CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NAS PRAÇAS CENTRAIS DO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0004385 | 03/12/2009 | 5916.03 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0004386 | 03/12/2009 | 2623.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/12/2009 | 75.00 | 00006487642495 | JOAO JOSIAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/12/2009 | 75.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/12/2009 | 130.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM UM CONDICIONADOR DE AR E EM UM BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL "PSICOLOGO GILMAR TRIGUEIRO" . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. PATRONAIS P/ A PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Manut. das Contribuiçoes Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/12/2009 | 15000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO 3582 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004383 | 03/12/2009 | 7074.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (MENSALIDADE E FRANQUIA DE CELULARES) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/12/2009 | 660.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR SPLITS E CARGA DE GAS EM TRES CONDICIONADORES DE AR, EM SALAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/12/2009 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2009, PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA NA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0004392 | 03/12/2009 | 2000.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO EM PROGRAMAS DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/12/2009 | 87.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇAO DE 14 (CARTOZE) CHAVES E CONSERTO DE 03 (TRES) FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0004395 | 04/12/2009 | 1140.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0004396 | 04/12/2009 | 227.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0004397 | 04/12/2009 | 2776.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0004398 | 04/12/2009 | 864.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/12/2009 | 41.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO- MOTORISTA MAT. 0271-2, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/12/2009 | 40.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇAO DE 02 (DUAS) CHAVES E CONSERTO DE 02 (DUAS) FECHADURAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0004399 | 04/12/2009 | 440.41 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/12/2009 | 289.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/12/2009 | 111.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA" NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/12/2009 | 133.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/12/2009 | 87.50 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO TRILHO DE COMBUSTIVEL, TROCA DAS VELAS E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, BEM COMO REGULAGEM ELETRONICA DO VEÍCULO DE PLACA MNW 1646-PB DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/12/2009 | 325.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREIO DAS RODAS E TROCA DA MANGUEIRA DE FREIO, SERVIÇOS DO ALTERNADOR, REVISÃO E TROCA DE ROLAMENTO, SERVIÇOS DO COLETOR DE ESCAPAMENTO E SOLDA E TROCA DAS JUNTAS DO COLETOR, SERVIÇOS DA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA COIFA E PASTILHA DE FREIO, BEM COMO TROCA DA BASE DA CAIXA DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 1911-PB, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/12/2009 | 100.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA SUSPENSAO E APERTOS, TROCA DAS BUCHAS DO ESQUADRO TRASEIRO, LUBRIFICAÇAO DAS RODAS DO DO VEICULO DE PLACA MNW 1646-PB DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/12/2009 | 90.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/12/2009 | 87.50 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR DE DIREÇÃO, INSTALAÇÃO ELETRICA, TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR DE DIREÇÃO E REGULAGEM DE TUCHOS DO VEICULO DE PLACA MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/12/2009 | 75.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTRADOS NA TROCA DAS BUCHAS DA BANDEIJA DIANTEIRA E RUGULAGEM DE FREIO DO VEICULO DE PLACA MNH 8068-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/12/2009 | 25.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO INTERRUPTOR DE OLEO DO VEICULO PLACA MNB 0012-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/12/2009 | 263.50 | 00001872941435 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL "DECISAO" , REFERENTE AO FECHANDO DE UMA TESOURA EM MADERITO NO TETO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0004406 | 07/12/2009 | 1611.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA REALIZAÇAO DE REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/12/2009 | 420.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUEIMAGEM (PARA COMBATER TODOS OS TIPOS DE INSETOS) NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004423 | 08/12/2009 | 4221.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272009 | 0004424 | 08/12/2009 | 767.60 | 10536302000132 | COMERCIAL LEAO DO NORTE- CRISTIANE G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO, EM SALA DE AULA, PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/12/2009 | 2872.50 | 03237123000139 | HUMANA EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURAS DAS REVISTAS GESTAO EDUCACIONAL E PROFISSAO MESTRE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004416 | 08/12/2009 | 472.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA AS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004417 | 08/12/2009 | 31.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GÁS GLP PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004418 | 08/12/2009 | 31.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GÁS GLP PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004420 | 08/12/2009 | 126.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004422 | 08/12/2009 | 63.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004419 | 08/12/2009 | 63.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004421 | 08/12/2009 | 31.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GÁS GLP PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA | Const. de Esgotos ou Fossas Septicas e Galerias. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0004440 | 09/12/2009 | 162168.02 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDICAO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO SENADOR RUY CARNEIRO NESTE MUNICÍPÍO, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 2447/2005, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A FUNASA, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA TP 003/2008. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642009 | 0004435 | 09/12/2009 | 318.57 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MNN 1681-PB, PERTECENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0004427 | 09/12/2009 | 1952.61 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/12/2009 | 105.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CHAVES, ABERTURA DE 01 (UMA) PORTA E CONSERTO DE 05 (CINCO) FECHADURAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/12/2009 | 100.00 | 00094269602872 | MANOEL MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/12/2009 | 90.00 | 00000020018452 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/12/2009 | 90.00 | 00001883849446 | CLAUDETE DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/12/2009 | 100.00 | 00007585955731 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/12/2009 | 465.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA PARA OS ALUNOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/12/2009 | 165.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDORA EFETIVA CRECHES- 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/12/2009 | 400.00 | 00013054350444 | JOSEVAN BASTOS GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) TESTES DE ABSORÇAO PARA A IMPLANTAÇAO DE CONJUNTO HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642009 | 0004436 | 09/12/2009 | 519.66 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MNZ 1610-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Construção de casas populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152009 | 0004439 | 09/12/2009 | 300000.00 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVENIO TC/PAC Nº 1358/2008. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2009 | 36173.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% . REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272009 | 0004454 | 10/12/2009 | 549.00 | 09236500000100 | J L COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO, EM SALA DE AULA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0004451 | 10/12/2009 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2009, CONFORME CLÁUSULA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004442 | 10/12/2009 | 781.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004443 | 10/12/2009 | 301.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004444 | 10/12/2009 | 165.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004445 | 10/12/2009 | 472.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRTIGRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2009 | 113.00 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS NATILINAS PARA AS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004447 | 10/12/2009 | 402.41 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004448 | 10/12/2009 | 724.55 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004449 | 10/12/2009 | 1012.29 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E CONGENERES A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004450 | 10/12/2009 | 236.04 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632009 | 0004453 | 10/12/2009 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2009 | 15.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO - SUPER GAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 COPIA HELIOGRAFIA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004462 | 11/12/2009 | 221.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004467 | 11/12/2009 | 209.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004471 | 11/12/2009 | 73.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004473 | 11/12/2009 | 73.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004460 | 11/12/2009 | 775.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472009 | 0004477 | 11/12/2009 | 150.00 | 07836013000144 | PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004459 | 11/12/2009 | 156.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/12/2009 | 49.80 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009, APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004461 | 11/12/2009 | 8.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/12/2009 | 99.60 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2009, REALIZAR VISITA A CAGEPA E A SUDEMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000572009 | 0004455 | 11/12/2009 | 993.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS ( 02 ) CAMAS ELÁSTICAS, UMA ( 01 ) MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, UMA ( 01) PISCINA DE BOLINHAS, UMA ( 01 ) MÁQUINA DE SORVETE E UMA ( 01 ) PIPOQUEIRA PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2009 NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/12/2009 | 140.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUEIMAGEM (PARA COMBATER TODOS OS TIPOS DE INSETOS) NAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0004465 | 11/12/2009 | 175.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO DO CASAMENTO CIVIL E EMISSAO DE 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004469 | 11/12/2009 | 279.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004470 | 11/12/2009 | 16.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CREAS E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004472 | 11/12/2009 | 16.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004474 | 11/12/2009 | 106.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004475 | 11/12/2009 | 41.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004476 | 11/12/2009 | 32.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004463 | 11/12/2009 | 504.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/12/2009 | 165.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDORA EFETIVA CRECHES- 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232009 | 0004464 | 11/12/2009 | 646.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472009 | 0004478 | 11/12/2009 | 174.00 | 07836013000144 | PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0004468 | 11/12/2009 | 32.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542009 | 0004486 | 14/12/2009 | 940.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/12/2009 | 780.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS FRANCIENE LOPES NOE E DANIELLY MELO PEREIRA NAS VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SAO JOAO I E II, VARZEA C. DOS ALIVEIRAS, MAE D'AGUA, CACHOEIRA DE BAIXO, ARRUDA CAMARA, JUA, CAPAO, PITOMBEIRA, CAJAZEIRA DOS BATISTA, RIACHAO, LAGOA ESCONDIDA, FLORES, RETIRO E MANIÇOBA. REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/12/2009 | 65.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS: MNB 0056-PB, MNB 0037-PB E MOL 9900-PB, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004489 | 14/12/2009 | 528.45 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004490 | 14/12/2009 | 1052.90 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004491 | 14/12/2009 | 1196.71 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004492 | 14/12/2009 | 2220.55 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO PNAEP- PRE/ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/12/2009 | 775.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO SUPERVISOR PEDAGÓGICO E COORDENADORA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/12/2009 | 11557.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/12/2009 | 17734.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. do PEJA FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/12/2009 | 4650.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/12/2009 | 201.00 | 08951271000134 | JOSENILDO LOPES CAMINHO - CAMINHA FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PANELAS DE PRESSÃO E FOGOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/12/2009 | 814.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% .RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542009 | 0004482 | 14/12/2009 | 330.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542009 | 0004484 | 14/12/2009 | 4150.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/12/2009 | 15402.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONISTAS PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Mant. das desp. com inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/12/2009 | 13133.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/12/2009 | 99.60 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2009, ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL , A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542009 | 0004481 | 14/12/2009 | 1650.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542009 | 0004483 | 14/12/2009 | 2740.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0004485 | 14/12/2009 | 150.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/12/2009 | 15.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO EM FOGAO DA COZINHA DA PREFEITURA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/12/2009 | 24271.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/12/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/12/2009 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/12/2009 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/12/2009 | 1730.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/12/2009 | 1334.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/12/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/12/2009 | 117.00 | 08951271000134 | JOSENILDO LOPES CAMINHO - CAMINHA FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS FOGOES, PANELAS E LIQUIDIFICADORES DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/12/2009 | 213.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO GERAL NO FOGAO DE 08 (OITO) BOCAS; MANUTENÇAO EM PANELA DE PRESSAO; MANUTENÇAO EM LIQUIDIFICADORES; MANUTENÇAO EM PANELA DE 20 LTS RECREDO; MANUTENÇAO EM PANELAS COMUNS; MANUTENÇAO EM FOGAO INDUSTRIAL 08 (OITO) BOCAS, TODOS DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/12/2009 | 2137.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/12/2009 | 25881.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/12/2009 | 6030.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/12/2009 | 54685.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/12/2009 | 952.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/12/2009 | 3604.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. dos Programas Jovens e Adultos e Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/12/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manut. do PEJA FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/12/2009 | 3720.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/12/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/12/2009 | 3133.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - DIRETORES ESCOLARES E DIRETORES ADJUNTOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/12/2009 | 7905.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/12/2009 | 1325.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRECHES 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/12/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO SUPERVISOR PEDAGÓGICO E COORDENADORA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/12/2009 | 23385.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/12/2009 | 240.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO NOS SEGUINTES ITENS: 02 FOGOES DE 08 (OITO) BOCAS; FOGAO 02 (DUAS) BOCAS DAKO; PANELA ROCHEDO; FOGÃO ALTA DE 02 (DUAS) BOCAS, PANELA ROCHEDO INDUSTRIAL 20 L, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/12/2009 | 69549.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/12/2009 | 1888.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/12/2009 | 695.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/12/2009 | 5190.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/12/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/12/2009 | 813.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/12/2009 | 1363.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/12/2009 | 4570.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/12/2009 | 69.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/12/2009 | 813.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/12/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/12/2009 | 2144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento e Gest | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/12/2009 | 1534.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/12/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/12/2009 | 104.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/12/2009 | 6933.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/12/2009 | 7538.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO | Manut. das Atividade Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/12/2009 | 589.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROFÉUS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Meio Amb. e Rec. Hídricos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/12/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/12/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/12/2009 | 6468.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comércio | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/12/2009 | 4004.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/12/2009 | 13950.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/12/2009 | 549.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/12/2009 | 10467.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Construção de casas populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152009 | 0004577 | 16/12/2009 | 16613.72 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA CONTRAPARTIDA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVENIO TC/PAC Nº 1358/2008. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de ruas e avenidas e comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032006 | 0004578 | 16/12/2009 | 49519.37 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DA CIDADE DE POMBAL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0180385-33/2005 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de ruas e avenidas e comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042006 | 0004579 | 16/12/2009 | 24807.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0180385-33/2005 PMP - MINISTERIO DAS CIDADES/ PRO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de ruas e avenidas e comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042006 | 0004580 | 16/12/2009 | 35890.93 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0180385-33/2005 PMP - MINISTERIO DAS CIDADES/ PRO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/12/2009 | 1620.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/12/2009 | 170.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/12/2009 | 4224.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/12/2009 | 23794.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/12/2009 | 2691.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSOR MAG II - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/12/2009 | 15474.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/12/2009 | 364.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO PROFESSORES MAG I, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/12/2009 | 15020.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/12/2009 | 61800.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/12/2009 | 1073.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBROO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/12/2009 | 110786.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/12/2009 | 421.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manut. de Ensino Infantil FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/12/2009 | 870.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/12/2009 | 233.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO MAG I( CRECHES 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/12/2009 | 4608.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/12/2009 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/12/2009 | 6380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/12/2009 | 6541.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/12/2009 | 2325.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/12/2009 | 5945.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/12/2009 | 2790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/12/2009 | 5505.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/12/2009 | 5864.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/12/2009 | 750.00 | 01787294000106 | FUNERARIA E C. DE VELORIOS SAO JOAO - FELIX E. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, SERVIÇOS DE FUNERARIOS E TRASLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA POMBAL-PB, DE NIELSON RODRIGUES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/12/2009 | 8876.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/12/2009 | 6510.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/12/2009 | 93.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/12/2009 | 6608.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | Manut. da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/12/2009 | 4469.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/12/2009 | 224.10 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL ,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/12/2009 | 224.10 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2009, ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL ,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672009 | 0004583 | 17/12/2009 | 9601.20 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut dos Programas PDDE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692009 | 0004584 | 17/12/2009 | 6669.10 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO, DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL ( RETIRO, MAE DAGUA, SAO BRAZ III, BERNARDINO CASTRO TAVARES BANDEIRA, CAJAZEIRAS DOS BATISTA, CANOAS, COATIBA, ARRUDA CAMARA, CACHOEIRA DE BAIXO, CAPAO, FLORES, JUA, SAO PEDRO, VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, GAMELEIRA, HUMARI, PITOMBEIRA, RIACHAO, SAO JOAO, SAO JOAO II E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manut dos Programas PDDE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692009 | 0004585 | 17/12/2009 | 550.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL ( RETIRO, MAE DAGUA, SAO BRAZ III, BERNARDINO CASTRO TAVARES BANDEIRA, CAJAZEIRAS DOS BATISTA, CANOAS, COATIBA, ARRUDA CAMARA, CACHOEIRA DE BAIXO, CAPAO, FLORES, JUA, SAO PEDRO, VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, GAMELEIRA, HUMARI, PITOMBEIRA, RIACHAO, SAO JOAO, SAO JOAO II E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/12/2009 | 600.00 | 09233040000158 | INCOLAMIND E COM LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TUBO DE CONCRETO PARA A PASSAGEM MOLHADA SOBRE GALERIA LOCALIZADA NA RUA CABO MONTEIRO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/12/2009 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA TORRE DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/12/2009 | 350.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS PONTEIRO E TRIANGULO, COMO TAMBEM CONSERTO DO CATAVENTO DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/12/2009 | 341.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS: MNH 8016-PB, PATROL 120H, MNH 8026-PB E CORROS DE MAO, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/12/2009 | 60.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOW 2324-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000532009 | 0004590 | 18/12/2009 | 2670.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERNOS (CAMISA, SHORT E MEIAO) DE FUTEBOL MIRIM E SAPATILHA DOURADA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/12/2009 | 614.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MINI FITAS "DV", MOLDURAS E FOTOS 10 X 15, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/12/2009 | 448.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/12/2009 | 1128.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/12/2009 | 738.97 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS, TAIS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542009 | 0004594 | 18/12/2009 | 650.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542009 | 0004595 | 18/12/2009 | 4450.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/12/2009 | 289.13 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PANETONE PARA FESTA NATALINA A SER OFERECIDA AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/12/2009 | 245.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000522009 | 0004605 | 18/12/2009 | 1616.37 | 09236500000100 | J L COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ROTEDOR, 01 MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/12/2009 | 653.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542009 | 0004596 | 18/12/2009 | 2680.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/12/2009 | 102.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/12/2009 | 101.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0004610 | 21/12/2009 | 375.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS E NO PARCELAMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0004612 | 21/12/2009 | 1700.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DO COQUETEL DE ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA " OLHO VIVO NO DINHEIRO PÚBLICO" DA CGU, REALIZADO EM POMBAL DOS DIAS 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, NO AUDITÓRIO DA UFCG CAMPUS POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/12/2009 | 93.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/12/2009 | 100.00 | 00085481920468 | EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Combate a fome e a pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/12/2009 | 100.00 | 00026363119472 | JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000572009 | 0004616 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE 02 (DUAS) CAMAS ELASTICAS, 01 (UMA) PISCINA DE BOLINHAS, 01 (UMA) MAQUINA DE SORVETE, 01 (UMA) MAQUINA DE PIPOCA E 01 (UMA) MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS EM 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000572009 | 0004617 | 21/12/2009 | 660.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE 02 (DUAS) CAMAS ELASTICAS, 01 (UMA) PISCINA DE BOLINHAS, 01 (UMA) MAQUINA DE SORVETE, 01 (UMA) MAQUINA DE ALGODAO DOCE E 01 (UMA) PIPOQUEIRA PARA O EVENTO "AÇAO NO BAIRRO" PARA CRIANÇAS DO BAIRRONOVA VIDA , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000412009 | 0004618 | 21/12/2009 | 3900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARAÇAO DE BUFFET, ORNAMENTAÇAO E COFFE BREACK PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS EM 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0004619 | 21/12/2009 | 850.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DE BUFFET COMPLETO E DECORAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS (USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) "ALEGRIA DE VIVER" DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0004620 | 21/12/2009 | 845.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARAÇAO DE BUFFET COMPLETO E DECORAÇAO NATALINAPARA A CONFRATERNIZAÇAO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA QUE FAZEM O CURSO DE CORTE E ESCOVA PROFISSIONAL - CABALEREIRO MODULO I, NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0004621 | 21/12/2009 | 800.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DE BUFFET COMPLETO E DECORAÇÃO NATALINA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMILIA QUE FAZEM O CURSO DE PROCEDIMENTOS QUIMICOS - CABELEREIRO - MODULO II NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004623 | 21/12/2009 | 156.34 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004624 | 21/12/2009 | 229.26 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LACTEA, OVOS DE GALINHA, CARNES E CONGENERES PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/12/2009 | 145.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0004611 | 21/12/2009 | 2900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO E MAO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, PARA A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DECISÃO, POFESSOR NEWTON SEIXAS E NOSSA SENHORA DO ROSARIO,TODAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004631 | 22/12/2009 | 23.85 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004634 | 22/12/2009 | 18.55 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004632 | 22/12/2009 | 31.80 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004633 | 22/12/2009 | 37.10 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004635 | 22/12/2009 | 122.45 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004638 | 22/12/2009 | 39.90 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0004639 | 22/12/2009 | 154.35 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0004640 | 22/12/2009 | 102.50 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/12/2009 | 700.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURA DE 08 (OITO) FICHARIOS, 01 (UM) MOVEL DE AÇO, UMA PRATILEIRA DE AÇO E 90 (NOVENTA) CADEIRAS, OBJETOS PERTECENTES AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/12/2009 | 921.00 | 00007359571421 | MARIA RAIANE FRANÇA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 10 ( DEZ ) GRINALDAS, DESTINADAS AOS FUNERAIS DE DIVERSAS PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/12/2009 | 464.75 | 00007359571421 | MARIA RAIANE FRANÇA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 04 ( QUATRO ) COROAS, BEM COMO FLORES, DESTINADAS AOS FUNERAIS DE DIVERSAS PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352009 | 0004629 | 22/12/2009 | 2540.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004630 | 22/12/2009 | 39.75 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004636 | 22/12/2009 | 76.90 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004637 | 22/12/2009 | 85.40 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004644 | 23/12/2009 | 1309.44 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004645 | 23/12/2009 | 226.32 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manut. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004648 | 23/12/2009 | 795.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004649 | 23/12/2009 | 225.12 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004646 | 23/12/2009 | 5394.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. COMO CONTRAPATIDAS DOS RECURSOS DO PNAEC- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004647 | 23/12/2009 | 6179.78 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. COMO CONTRAPATIDAS DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0004657 | 28/12/2009 | 80.00 | 08305627000162 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS "HP" PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242009 | 0004658 | 28/12/2009 | 47900.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0004652 | 28/12/2009 | 1500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542009 | 0004653 | 28/12/2009 | 1100.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) URNAS FUNERÁRIAS COM REMOÇÃO PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manut. do programa cozinhas comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222009 | 0004662 | 28/12/2009 | 147.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0004656 | 28/12/2009 | 80.00 | 08305627000162 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS "HP" PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2009 | 17.56 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0004660 | 28/12/2009 | 11764.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3014/2009 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2009 | 150.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUEIMAGEM COMPLETA E APLICAÇÃO DE VENENO EM ALGUMAS PARTES DO IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | Manut. de Serviços de Jardinagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2009 | 165.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 04 (QUATRO) TESOURAS DE JARDINAGEM, 01 (UMA) LAVANCA, 03 ( TRES) TROCAS DE NAVALHA E 01 (UM) CONSERTO DO GANCHO, TODOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000522009 | 0004655 | 28/12/2009 | 430.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAS DIDÁTICOS E EQIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 CAIXA DE CABOS DE REDE E 01 "HUB SWITCH" PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/12/2009 | 102.30 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. de Agric. e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/12/2009 | 171.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/12/2009 | 116.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO Nº 474, RELATIVO AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | Manut. das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/12/2009 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE ELÉTRICA PARA O TEATRO MURARTE, DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL .CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 612/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/12/2009 | 125.68 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Administração | Administração Geral | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manutenção dos Serviços de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004704 | 29/12/2009 | 1637.23 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNP 4722-PB E MNH 8340-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642009 | 0004666 | 29/12/2009 | 399.86 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MNN 1681-PB, PERTECENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/12/2009 | 418.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/12/2009 | 100.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2497 RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TIRO DE GUERRA 07021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/12/2009 | 19.63 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004702 | 29/12/2009 | 3940.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/12/2009 | 2215.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DA GFIP, RAIS E DIRF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Ativ. dos Serv. Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/12/2009 | 79.23 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/12/2009 | 48.75 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A JAKELLYNE SANTANA DE LIMA - CTPS Nº 74.876 SERIE: 0003-PB E CPF: 099.622.654 - 01, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/12/2009 | 48.75 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A JACINTA DA PAZ SANTANA - RG Nº 1.278.137 SSP/PB E CPF: 050.936.494 - 22, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/12/2009 | 37.82 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 679/2009 RELATIVO A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/12/2009 | 83.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/12/2009 | 388.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/12/2009 | 17.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 3737 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/12/2009 | 54.34 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/12/2009 | 210.39 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/12/2009 | 26.50 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/12/2009 | 253.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 473 RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/12/2009 | 535.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | Manut. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/12/2009 | 8.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do NACAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/12/2009 | 269.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. da Sec. Mun. de Trab. e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004703 | 29/12/2009 | 3235.89 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911-PB E MNW 1646-PB DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/12/2009 | 5264.78 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS ESTIMATIVOS 405 E 3872, REFERENTES A CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/12/2009 | 15602.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2432, RELATIVO AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/12/2009 | 14.96 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA (CONSOLIDADO) DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004701 | 29/12/2009 | 5280.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924F, 416C, 120H, TRATOR 265, MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB, MNH 8026-PB, MNB 0045-PB, MNH 8016 E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Manut.da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004705 | 29/12/2009 | 9986.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924F, 416C, 120H, TRATOR 265, MNZ 1610-PB, MNZ 1620-PB, MNH 8026-PB, MNB 0045-PB, MNH 8016 E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manut. do Serviço de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/12/2009 | 8180.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 3943/2009 RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/12/2009 | 197.93 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2309/2009 DE CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/12/2009 | 104.66 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR NEWTOM SEIXAS" - CAIC, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/12/2009 | 516.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMNTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1956 REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCAÇÃO EJA - 60% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/12/2009 | 52000.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1953 REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/12/2009 | 6130.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1977, RELATIVO AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANÇA NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/12/2009 | 338.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL "EDEN DAS CRIANCINHAS", NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004700 | 29/12/2009 | 9820.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8068-PB, MNB 0056-PB, MOL 9900-PB, MOG 7200-PB, MMS 7370-PB, MNB 0012-PB E MNH 8147-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. PATRONAIS P/ A PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Manut. das Contribuiçoes Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/12/2009 | 3182.87 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO 4382 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/12/2009 | 165.43 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 676/2009 RELATIVO A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. PATRONAIS P/ A PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Manut. das Contribuiçoes Previdenciárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/12/2009 | 8641.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 3920/2009 RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE | Manut. da Sec. Mun. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/12/2009 | 16.27 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. PATRONAIS P/ A PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA | Manut. das Contribuiçoes Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/12/2009 | 4872.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2912 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024