| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 02/01/2009 | 2856.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MARCIO DUARTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS EVENTOS DE POSSE DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 01.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 2626.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 31.90 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 06/01/2009 | 86.60 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000004 | 06/01/2009 | 3200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS DE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 06/01/2009 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO PREGAO Nº 21 E 22/2008 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 06/01/2009 | 580.00 | 00035924357449 | EDOMARES QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO JANTAR DE POSSE DO PODER EXECUTIVO E VEREADORES PROMOVIDO NO DIA 01.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 06/01/2009 | 750.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS ALGODAO DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO NA CRECHE AOS IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 06/01/2009 | 200.00 | 00006408684440 | ANTONILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 06/01/2009 | 1710.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS DE ALGODAO DESTINADAS AO ENCONTRO DE TRADICOES NORDESTINAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 06/01/2009 | 1340.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 07/01/2009 | 52.35 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 07/01/2009 | 90.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VENTILADOR ARNO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2009 | 415.00 | 00090675002320 | GERALDO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RECANTO AO SITIO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 07/01/2009 | 1463.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO SERVIDOR (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 08/01/2009 | 90.99 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 08/01/2009 | 13.15 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000018 | 08/01/2009 | 1439.15 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000022 | 08/01/2009 | 110.29 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000021 | 08/01/2009 | 7948.94 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000020 | 08/01/2009 | 8382.84 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/01/2009 | 528.00 | 00014189613886 | HERVANDO SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 33 CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000019 | 08/01/2009 | 7307.87 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 600.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO RADIOFONICA DOS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 500.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR ESPORTIVO RELATIVO AO TORNEIO DO FUTEBOL PROMOVIDO NO DIA 03.01.2009 PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052008 | 0000036 | 09/01/2009 | 2700.00 | 00060117591491 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQQ-1516-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL UIRAUNA / POCO DANTAS, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 540.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 540.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 540.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 540.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 09/01/2009 | 173.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 360.00 | 00012599832349 | JURANDIR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DE POÇO DANTAS A UIRAUNA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 445.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 69.50 | 04931921000129 | AUTO POSTO E POUSADA SRA. SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042008 | 0000045 | 09/01/2009 | 2000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000049 | 09/01/2009 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA REALIZADO NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 1975.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 630.00 | 00080599010444 | FRANCISCO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 1260.00 | 00001260819485 | CASSIANO RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KEH-7325-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 415.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042008 | 0000035 | 09/01/2009 | 3400.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE PLACA HZS-7280-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 185.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 415.00 | 00007609596418 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 75.00 | 00005506758413 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TARTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042008 | 0000034 | 09/01/2009 | 2500.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 64.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 78.08 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 81.04 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 2244.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 25º(VIGESSIMA QUINTA) PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 150.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NUNES & OLIVEIRA NOS DIAS 05 A 09.01.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 420.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A ATUALIZACAO DE DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COM EMISSAO DE RELATORIOS DAS FOLHAS E CONTRA CHEQUE, BEM COMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 450.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM RAZAO DOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS ENTRE OU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022008 | 0000044 | 09/01/2009 | 6400.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL E ELABORACAO DO ORÇAMENTO PUBLICO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 09/01/2009 | 450.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM RAZAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS ENTRE O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 101.60 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 12/01/2009 | 1050.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 12/01/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 12/01/2009 | 44.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 12/01/2009 | 730.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NO JANTAR OFERECIDO AOS CONVIDADOS POR OCASIAO DE POSSE DO PODER EXECUTIVO E VEREADORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 12/01/2009 | 290.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO E RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 12/01/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 12/01/2009 | 2119.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 12/01/2009 | 50.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 12/01/2009 | 125.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 12/01/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 12/01/2009 | 425.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11(ONZE)VIAGENS EM VEICULO DE PLACA JWH-2144 CONDUZINDO ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 12/01/2009 | 450.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 13/01/2009 | 616.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 13/01/2009 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 13/01/2009 | 563.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 13/01/2009 | 477.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 13/01/2009 | 129.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 13/01/2009 | 45.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 13/01/2009 | 1045.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO, RADIO COMUNITARIA E CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 13/01/2009 | 24.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 13/01/2009 | 450.00 | 00060093803400 | ADAILSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DE POCO DANTAS EM RAZAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTA E OUTROS SERVICOS QUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 14/01/2009 | 200.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 14/01/2009 | 350.00 | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM RAZAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS E OUTROS SERVICOS QUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 14/01/2009 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 14/01/2009 | 324.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 14/01/2009 | 1439.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 14/01/2009 | 415.00 | 00006905679445 | MARTA ALVES DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 14/01/2009 | 90.00 | 00030089824415 | GERALDA ALEXANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 14/01/2009 | 400.00 | 00002474914463 | AUTAMIRA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 14/01/2009 | 300.00 | 00005485786480 | PATRICIA HERNANDES OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 14/01/2009 | 100.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO III NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 14/01/2009 | 1116.50 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS CONVIDADOS DE POSSE DO PODER EXECUTIVO E VEREADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 14/01/2009 | 310.00 | 00008210155407 | JOSE GENILDO PINHEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 14/01/2009 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 14/01/2009 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICO NO DIA 06.01.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 14/01/2009 | 215.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO DOS PROGRAMAS COMPRA DIRETA E COMERCIALIZACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 14/01/2009 | 600.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA DO PREDIO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 14/01/2009 | 400.00 | 00007277346440 | OLINDINA MARQUES DE CASTRO NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 14/01/2009 | 155.00 | 00004355577422 | VALDIRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 14/01/2009 | 160.00 | 00007658395471 | LILIANE CANDIDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 14/01/2009 | 120.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JOAQUIM CEZARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 14/01/2009 | 155.00 | 00007160244460 | GRACILIANA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 14/01/2009 | 285.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 14/01/2009 | 400.00 | 00005665486400 | JOSE IRINEU DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 14/01/2009 | 155.00 | 00007695978400 | LUCIANA CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 14/01/2009 | 110.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 14/01/2009 | 260.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 14/01/2009 | 260.00 | 00005035896404 | GESIELDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 14/01/2009 | 210.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA NA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 14/01/2009 | 495.00 | 00007692516413 | ALINE GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 14/01/2009 | 495.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 14/01/2009 | 495.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 14/01/2009 | 495.00 | 00007638459490 | ANTONIA MAGNA DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 14/01/2009 | 30.00 | 00005520247404 | LINDOVAN FERNANDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FAIXAS COMEMORATIVAS AO III ENCONTRO DOS IDOSOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 14/01/2009 | 2088.50 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA COMEMORACAO DO II ENCONTRO DO IDOSO PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 14/01/2009 | 500.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO DIST DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 14/01/2009 | 60.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 14/01/2009 | 500.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO-FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 14/01/2009 | 50.00 | 00002724187490 | RAIMUNDO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 14/01/2009 | 380.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 14/01/2009 | 450.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 14/01/2009 | 260.00 | 00007795921400 | MARIA DAS DORES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 14/01/2009 | 827.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOH-6934-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042008 | 0000131 | 14/01/2009 | 1800.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MZJ-3829-RN DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 14/01/2009 | 350.00 | 00006639764482 | GIZEUDA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 14/01/2009 | 94.50 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 14/01/2009 | 350.00 | 00000474022374 | JOSE IVANDRO QUEIROZ GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 14/01/2009 | 480.00 | 00008375112402 | ISABEL CRISTINA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 14/01/2009 | 565.00 | 00006801321471 | TEOGENES BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 14/01/2009 | 380.00 | 00007477455448 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 14/01/2009 | 350.00 | 00072720140406 | FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 14/01/2009 | 520.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE RETOQUES E RECUPERACAO DA MURADA DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 14/01/2009 | 460.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA TAVARES BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 14/01/2009 | 350.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE RETOQUES E RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 14/01/2009 | 360.00 | 00007650181448 | KELIANE GURGEL DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 14/01/2009 | 350.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 14/01/2009 | 350.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SAECRETARIA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DIST DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 14/01/2009 | 460.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 14/01/2009 | 415.00 | 00034312089833 | IRIS ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 14/01/2009 | 210.00 | 00007626095405 | COSMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 14/01/2009 | 160.00 | 00002966246405 | JOSE GURGEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 14/01/2009 | 210.00 | 00005517961460 | GERALDO PEREIRA PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA AO REDOR DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 14/01/2009 | 210.00 | 00003196030407 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 14/01/2009 | 215.00 | 00005574337460 | GENEIDE MARIA SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 14/01/2009 | 350.00 | 00003352178429 | LUZIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 14/01/2009 | 400.00 | 00005437982402 | TATIANE MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO, NA ELABORACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 14/01/2009 | 400.00 | 00008012258412 | LEIDIANA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 14/01/2009 | 63.00 | 00006871446478 | ERINEUDO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA REALIZADO AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 14/01/2009 | 125.00 | 00004229038410 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 14/01/2009 | 165.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 14/01/2009 | 400.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA JOSE MILTON SANTIAGO DO MUNICIPIO DE P. DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 14/01/2009 | 260.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 14/01/2009 | 110.00 | 00003350632416 | GERALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 14/01/2009 | 300.00 | 00007410848480 | EDINALDO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052008 | 0000168 | 14/01/2009 | 2300.00 | 00004914074320 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KFB-5080 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE TANQUES E LAGES A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 14/01/2009 | 350.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 14/01/2009 | 380.00 | 00005129352467 | SALOMAO ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 14/01/2009 | 290.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL E NA ARMACAO DE TENDAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 14/01/2009 | 541.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 14/01/2009 | 205.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 14/01/2009 | 750.00 | 00007626093461 | JOSIVAN VIEIRA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS / TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 14/01/2009 | 430.00 | 00011643014897 | RAIMUNDO DE FRANÇA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE PLANTAS ARBOREAS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 14/01/2009 | 200.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 14/01/2009 | 380.00 | 00005845119499 | JURANDIR FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS ARBOREAS DE TRES PRACAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/01/2009 | 400.00 | 00015103226472 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 08 (OITO) HORAS PARA A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 14/01/2009 | 500.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO DA ESTRADA GARRANCHO AO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 14/01/2009 | 420.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 14/01/2009 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 14/01/2009 | 420.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 14/01/2009 | 420.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 14/01/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 14/01/2009 | 210.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 14/01/2009 | 260.00 | 00065171128472 | LEANDES NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 14/01/2009 | 415.00 | 00007479108478 | SEBASTIANA LUANA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 14/01/2009 | 260.00 | 00006084035477 | AILTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MEIO FIO DAS RUAS HONORIO SAMPAIO, HELENA ABRANTES FERREIRA E HORACIO PAULO BEZERRA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 14/01/2009 | 110.00 | 00084079550430 | JOSE ALMEIDA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 14/01/2009 | 1800.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GPP-2978-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 14/01/2009 | 400.00 | 00005535299430 | ELIDON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 14/01/2009 | 30.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PLACAS INDICATIVAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 14/01/2009 | 180.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 14/01/2009 | 225.00 | 00007479111428 | ANTONIO JUCELIO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DA RUA FREI DAMIAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 14/01/2009 | 160.00 | 00002685568492 | GEROSINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 14/01/2009 | 130.00 | 00003356401416 | GIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 14/01/2009 | 155.00 | 00006335739496 | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 14/01/2009 | 260.00 | 00004350487409 | FRANCISCO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 14/01/2009 | 300.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 14/01/2009 | 160.00 | 00007479113471 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO NA BACIA DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 14/01/2009 | 160.00 | 00004122639808 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 14/01/2009 | 110.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 14/01/2009 | 310.00 | 00000091306400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 14/01/2009 | 420.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 14/01/2009 | 415.00 | 00008949040433 | LUIZ TEODOSIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHADORES NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 14/01/2009 | 420.00 | 00075308991472 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 14/01/2009 | 420.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 14/01/2009 | 420.00 | 00007477447429 | FRANCINILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/01/2009 | 120.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 14/01/2009 | 145.00 | 00026234138861 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA NA AVENIDA ELISVALDO CARVALHO DE ALMEIDA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 14/01/2009 | 150.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS HONORIO SAMPAIO E FREI DAMIAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 14/01/2009 | 25.00 | 00003356693441 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 14/01/2009 | 300.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 14/01/2009 | 400.00 | 00002138449408 | FABIO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DE REFORMA DO CENTRO RODOVIARIO E CENTRO DE CONVENCOES NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 15/01/2009 | 160.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 15/01/2009 | 110.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 15/01/2009 | 110.00 | 00036469327400 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 15/01/2009 | 210.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 15/01/2009 | 110.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXIO DO CEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 15/01/2009 | 210.00 | 00007658402435 | CLAUDIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 15/01/2009 | 255.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 15/01/2009 | 160.00 | 00043793843491 | FRANCISCO RAIMUNDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 15/01/2009 | 110.00 | 00007658393428 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 15/01/2009 | 210.00 | 00003350141439 | FABIANO MENDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 15/01/2009 | 270.00 | 00005990956444 | JOSE ADEMILTON PINHEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS SAO FRANCISCO, FREI DAMIAO E JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 15/01/2009 | 100.00 | 00004267896445 | JOSAFA FILHO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA NA RUA EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 15/01/2009 | 90.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA HONORIO SAMPAIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 15/01/2009 | 210.00 | 00003349572499 | DEOCLESIO FREIRE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DIST DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 15/01/2009 | 280.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 15/01/2009 | 210.00 | 00080574033149 | IVONALDO ISIDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 15/01/2009 | 260.00 | 00003967276899 | JOSE JACINTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/01/2009 | 210.00 | 00004090164460 | FABIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 15/01/2009 | 210.00 | 00018013256855 | JOAO BOSCO BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 15/01/2009 | 110.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 15/01/2009 | 210.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO E DO CEMITERIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 15/01/2009 | 110.00 | 00069064490449 | FRANCISCA DAS CHAGAS F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 15/01/2009 | 60.00 | 00001911330438 | VALDERI BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 15/01/2009 | 350.00 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 15/01/2009 | 110.00 | 00005116241319 | GILZELDA ROSENO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 15/01/2009 | 300.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER-PB NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 15/01/2009 | 75.00 | 00014300508100 | JOSE MAXIMIANO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO DA RUA ANTONIO ROBERTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 15/01/2009 | 75.00 | 00006164148464 | FRANCISCO FABIO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 15/01/2009 | 210.00 | 00073779245353 | ANTONIO FERREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 15/01/2009 | 70.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NO SITIO BAIXIO DO CEDRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 15/01/2009 | 55.00 | 00008062860400 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 15/01/2009 | 210.00 | 00008062859401 | JARLENE INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 15/01/2009 | 210.00 | 00009310659416 | MARLI CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 15/01/2009 | 210.00 | 00002448040443 | JUCILEUDE BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 15/01/2009 | 155.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA AO REDOR DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 15/01/2009 | 300.00 | 00005673009437 | CARLA GEANE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 15/01/2009 | 300.00 | 00007841478844 | SELMA MARIA DE JESUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 15/01/2009 | 160.00 | 00009269406431 | NAILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 15/01/2009 | 210.00 | 00008771647465 | KELLY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 15/01/2009 | 155.00 | 00005005001425 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 15/01/2009 | 260.00 | 00002512942422 | MARIA DE FATIMA FILHA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 15/01/2009 | 225.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO AO REDOR DO GINASIO E DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 15/01/2009 | 280.00 | 00003352209405 | MAGDA LUCIA C. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 15/01/2009 | 110.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DE ROTINA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 15/01/2009 | 300.00 | 00002317517459 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 15/01/2009 | 155.00 | 00007643990476 | JACIELMA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 15/01/2009 | 180.00 | 00007477450489 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 15/01/2009 | 155.00 | 00079835554315 | MARIA BONFIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 15/01/2009 | 110.00 | 00007001203432 | ALDEINA LOURENCO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 15/01/2009 | 135.00 | 00003967321436 | MANOEL ALEXANDRE CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E NO TETO DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 15/01/2009 | 110.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 15/01/2009 | 110.00 | 00004716407438 | MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 15/01/2009 | 155.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 15/01/2009 | 800.00 | 00073779245353 | ANTONIO FERREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NOS SERVICOS REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 15/01/2009 | 160.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 15/01/2009 | 110.00 | 00004230887426 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 15/01/2009 | 210.00 | 00008385159401 | MARIA EDILANIA CANDIDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 15/01/2009 | 210.00 | 00006997776400 | EDIVANIR NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 15/01/2009 | 260.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 15/01/2009 | 210.00 | 00013929340879 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 15/01/2009 | 180.00 | 00099264722491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE ATENDIMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS DE CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 15/01/2009 | 200.00 | 00003155163305 | INACIA VASCONCELOS DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE ATENDIMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS DE CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 15/01/2009 | 200.00 | 00007622824445 | MARIA GERLANDIA BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 15/01/2009 | 300.00 | 00056933150372 | RAIMUNDO JULIAO PEREIRA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 15/01/2009 | 100.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 15/01/2009 | 150.00 | 00003350047416 | EROCILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 15/01/2009 | 260.00 | 00066297990115 | OZAILTON DE FRANCA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 15/01/2009 | 300.00 | 00008201610474 | FRANCISCO WALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECLADISTA NA SOLENIDADE DE POSSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 15/01/2009 | 290.00 | 00093127499434 | MARIA DAS DORES SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 15/01/2009 | 100.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA CIDADE DE UIRAUNA A CAJAZEIRAS, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 15/01/2009 | 140.00 | 00016123794434 | VALDECIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DA CIDADE DE SOUSA A UIRAUNA, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 15/01/2009 | 150.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL A RUA FREI DAMIAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 15/01/2009 | 120.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 15/01/2009 | 300.00 | 00001396612475 | CLAUDIA FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 15/01/2009 | 495.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIAQ DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 16/01/2009 | 800.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE EM VEICULO DE PLACA MOJ-7480-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 16/01/2009 | 155.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 16/01/2009 | 1500.00 | 00025095122855 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DEZ VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA JKQ-5240-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 16/01/2009 | 65.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DE POCO DANTAS A UIRAUNA CONDUZINDO DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 16/01/2009 | 1300.00 | 00032005130397 | JOSE ESTEVAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 16/01/2009 | 45.00 | 00004418331441 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 16/01/2009 | 1280.00 | 00000978769848 | FRANCISCO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VEICULO DE PLACA MMP-6901-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 16/01/2009 | 160.00 | 00005839590401 | COSMA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DE PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 16/01/2009 | 14.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 16/01/2009 | 275.00 | 06292667000191 | NET LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A INSTALACAO NA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 16/01/2009 | 520.00 | 00005520683492 | ANTONIO FILHO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 17/01/2009 | 900.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30 BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 17/01/2009 | 240.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OITO BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 17/01/2009 | 300.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADOS AS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 19/01/2009 | 1142.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 20/01/2009 | 100.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS POR OCASIAO DOS PAGAMENTOS DA PREVIDENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 20/01/2009 | 1695.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS E HOMOLAGACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/01/2009 | 100.00 | 00066030170406 | JOSE GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 20/01/2009 | 120.00 | 00072720743453 | AUZENIRA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 20/01/2009 | 200.00 | 00063223392300 | RAIMUNDA PEREIRA GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0000295 | 20/01/2009 | 880.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0000296 | 20/01/2009 | 1760.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 20/01/2009 | 105.00 | 00006593472450 | ANEILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 20/01/2009 | 260.00 | 00002353827101 | ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 20/01/2009 | 800.00 | 00003589691824 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 20/01/2009 | 130.00 | 00016075390472 | JAIDE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 20/01/2009 | 210.00 | 00014300508100 | JOSE MAXIMIANO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 20/01/2009 | 280.00 | 00003351296410 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA RUA SAO FRANCISCO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 20/01/2009 | 50.00 | 00005077011435 | GERALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CAPINA AO REDOR DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 21/01/2009 | 310.00 | 00002621063454 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PARTE DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 21/01/2009 | 1626.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 21/01/2009 | 88.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 21/01/2009 | 210.00 | 00036468533449 | DOCIL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 21/01/2009 | 1050.00 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA A MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 21/01/2009 | 240.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO FORD 12000 A SERVICO SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 21/01/2009 | 200.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13.01.09 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO A SRA. JOSEFA FERNANDES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 21/01/2009 | 210.00 | 00070933111304 | JOAQUIM CARLOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 2 (DUAS) VIAGENS DO DISTRITO DE TANQUES A UIRAUNA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 21/01/2009 | 1000.00 | 00015103200406 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA KKP-8719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 21/01/2009 | 55.00 | 00042880831415 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 21/01/2009 | 700.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO DE PLACA CZ-9070-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 21/01/2009 | 582.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO MEDICO DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 21/01/2009 | 2540.00 | 00028819438453 | GERVASIO NOGUEIRA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 21/01/2009 | 2960.00 | 07187971000131 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 21/01/2009 | 250.00 | 00003353322426 | MARIA SOUSA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 21/01/2009 | 177.00 | 00006942726478 | RENILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDA NOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 21/01/2009 | 415.00 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 21/01/2009 | 250.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE SE DESLOCAM A OUTROS CENTROS CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 21/01/2009 | 420.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 21/01/2009 | 270.00 | 00007830651400 | OSVALDO LIMEIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE 2 E AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 21/01/2009 | 350.00 | 00006690307409 | CARTEGIANA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE ATENDIMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS DE CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 21/01/2009 | 500.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 21/01/2009 | 535.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 21/01/2009 | 480.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 21/01/2009 | 415.00 | 00006966006416 | RONES PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 21/01/2009 | 535.00 | 00066450926449 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 21/01/2009 | 1635.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOG-5253-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSESSORES AS CIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS E A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 21/01/2009 | 330.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 21/01/2009 | 360.00 | 00000916827461 | SEVERINA RAMOS VDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONJUNTOS EM TECIDOS PARA PRATOS E MESA DESTINADOS A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 21/01/2009 | 350.00 | 00004533818471 | ANA LUCIA PINHEIRO DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 21/01/2009 | 400.00 | 00039729737568 | JOSE IVONALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS POR OCASIAO DA ENTREGA DO SELO UNICEF NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 21/01/2009 | 450.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 21/01/2009 | 200.00 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 21/01/2009 | 120.00 | 00072720190420 | ALDENI LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 21/01/2009 | 460.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E NO TETO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 21/01/2009 | 1650.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VEICULO DE PLACA NMZ-6919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 21/01/2009 | 570.00 | 00006686345458 | THIAGO ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DO TERCEIRO ENCONTRO DE TRADICOES NORDESTINAS PROMOVIDO PELA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 21/01/2009 | 4.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 21/01/2009 | 720.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 21/01/2009 | 435.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPE DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 21/01/2009 | 750.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO 3º ENCONTRO DE TRADICOES NORDESTINAS REALIZADO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 21/01/2009 | 750.00 | 00008648062489 | JOSE LINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO 3º ENCONTRO DE TRADICOES NORDESTINAS REALIZADO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 21/01/2009 | 580.00 | 00085750352315 | OMAN GOMES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTER A REALIZACAO DO 3º ENCONTRO DE TRADICOES NORDESTINAS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 21/01/2009 | 40.00 | 00004384602430 | FRANCISCA FERREIRA DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 21/01/2009 | 300.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 21/01/2009 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 21/01/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/01/2009 | 380.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL E COMERCIALIZACAO DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 21/01/2009 | 708.00 | 00051066122415 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CASAMENTO CIVIL (2ª VIA), CERTIDAO DE NASCIMENTO E CASA CIVIL DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 21/01/2009 | 12.75 | 02558157002610 | TELEFONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE TELEFONIA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 21/01/2009 | 200.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROJETO CONVIVENDO COM O SEMI-ARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 21/01/2009 | 1091.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA, CASAS DE APOIO E CENTROS COMUNITARIOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 21/01/2009 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO TELE CENTRO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 21/01/2009 | 2162.77 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 21/01/2009 | 1260.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 21/01/2009 | 100.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0000341 | 21/01/2009 | 2690.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COM ACESSORIOS E UM NOBREAK SMS 700 WA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0000343 | 21/01/2009 | 1500.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 21/01/2009 | 1050.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO (BEBEDOURO, VENTILADOR, CADEIRAS E MESA SECRETARIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 21/01/2009 | 1310.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARQUIVOS, ESTANTE, CADEIRA E MESA SECRETARIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 21/01/2009 | 1245.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 22/01/2009 | 1172.00 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PRATOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPO, AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS EVENTOS DE POSSE DO PODER EXECUTIVO E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 22/01/2009 | 500.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09.01.01.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 22/01/2009 | 250.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 09 A 10.01.2009 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 22/01/2009 | 350.00 | 09144048000148 | JONES JOSE DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL NO VEICULO DE PLACA MNK-3958-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 22/01/2009 | 200.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 22/01/2009 | 225.00 | 00022852918846 | JUCIVAN NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 22/01/2009 | 290.00 | 00073885835487 | BENEVENUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-6934 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 22/01/2009 | 585.00 | 00014288480884 | FRANCISCO QUARESMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS GKZ-2137 E MNI-9318 E CONSERTO E CONFECCAO DE PORTÃO E GRADE DE FERRO AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 22/01/2009 | 380.00 | 09144048000148 | JONES JOSE DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL NO VEICULO MOTOCICLO DE PLACA MOP-4559 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 22/01/2009 | 89.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 22/01/2009 | 200.00 | 00001003955460 | MARCELO CRISTIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE ATENDIMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS DE CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 22/01/2009 | 500.00 | 00007481453462 | ROSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 22/01/2009 | 63.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 22/01/2009 | 63.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 22/01/2009 | 63.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 23/01/2009 | 1838.00 | 08489098000102 | PEMAGRI PECAS E MAQUINAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 23/01/2009 | 1197.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 23/01/2009 | 395.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 23/01/2009 | 57.04 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 24/01/2009 | 1862.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 26/01/2009 | 564.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFB-5080 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 26/01/2009 | 505.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BQQ-1516 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 26/01/2009 | 492.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7138 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 26/01/2009 | 470.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 26/01/2009 | 658.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-0566 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 26/01/2009 | 500.00 | 00045725543404 | GENTIL SILVANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 26/01/2009 | 41.20 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 26/01/2009 | 500.00 | 00004662267480 | IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 27/01/2009 | 3200.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 2.000 RAPADURA DESTINADA AO PROGRAMA COMPRA DIRETA CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 27/01/2009 | 250.00 | 00036473111387 | PEDRO NETO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 27/01/2009 | 250.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NA RADIO 104,9 FM COMUNITARIA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 27/01/2009 | 210.00 | 00003350379419 | FRANCISCA NILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 27/01/2009 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24.01.2009 CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 27/01/2009 | 300.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24.01.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 27/01/2009 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 27/01/2009 | 300.00 | 00018178480468 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADOS COMO CONTADORA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 27/01/2009 | 1460.00 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE PARTE HIDROSANITARIA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 27/01/2009 | 167.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVICOS FREIO DO VEICULO MNV-0566 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 27/01/2009 | 1667.88 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPISTALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 27/01/2009 | 6316.12 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 27/01/2009 | 200.00 | 00009379710496 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 27/01/2009 | 800.00 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL PARA A REALIZACAO DO TORNEIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 27/01/2009 | 250.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 27/01/2009 | 165.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DIRECAO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA KFB-5080 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 27/01/2009 | 240.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO DIFERENCIAL, FREIO E SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACA BQQ-1516 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 27/01/2009 | 790.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 27/01/2009 | 50.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 27/01/2009 | 30.00 | 00003804022898 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA NA BACIA DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000405 | 27/01/2009 | 315.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD 12000 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 28/01/2009 | 1066.00 | 00003357419408 | LINDO JONHSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADO AS ESCOLAS ROSA DIAS (SEDE), FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, ESPEDITA FERREIRA, MARIA JULIA DA CONCEICAO E DO SITIO BULANDEIRA, PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 28/01/2009 | 113.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO FIAT SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 28/01/2009 | 400.00 | 00003068216486 | MARIA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE ATENDIMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS DE CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 28/01/2009 | 429.00 | 00003357419408 | LINDO JONHSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADO AS ESCOLAS DO PETI DA SEDE E DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 28/01/2009 | 215.80 | 00003357419408 | LINDO JONHSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 28/01/2009 | 213.20 | 00003357419408 | LINDO JONHSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADO A CRECHE MAE TETE, PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 28/01/2009 | 3380.00 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL ATRAVES DO CONVENIO NR 006/2008 / PREFEITURA DE POCO DANTAS / MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 28/01/2009 | 12.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM CONTA MENSALIDADE INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 29/01/2009 | 1000.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE QUATRO PORTOES DE FERRO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 29/01/2009 | 84.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PILHAS PANASONIC DESTINADAS A APARELHO AUDITIVO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 29/01/2009 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000423 | 29/01/2009 | 388.88 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 29/01/2009 | 2530.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 110 CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000422 | 29/01/2009 | 4257.43 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNI-9318-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 29/01/2009 | 1200.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PORTAS EM FERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 30/01/2009 | 430.00 | 00002300588412 | SANDOVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 30/01/2009 | 680.00 | 00002505805431 | JOAQUIM BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS NO TRECHO QUE LIGA POCO DANTAS AO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 30/01/2009 | 1350.00 | 00005007937436 | MONUCELIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PASSAGEM MOLHADA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 30/01/2009 | 520.00 | 00003755243474 | IVONALDO FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CARACARA AO SITIO OVELHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 30/01/2009 | 1395.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJOTAS E POSTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 30/01/2009 | 1005.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DESTINADO A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 30/01/2009 | 160.00 | 00008946968400 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/01/2009 | 210.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 30/01/2009 | 120.00 | 00007652807441 | JOSE FABIANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 30/01/2009 | 10761.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV. MUN. AGRICULTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 30/01/2009 | 977.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 30/01/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000448 | 30/01/2009 | 2746.97 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNI-9318-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 30/01/2009 | 1335.09 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 30/01/2009 | 2353.27 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 30/01/2009 | 980.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 30/01/2009 | 1181.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE SAUDE / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 30/01/2009 | 1540.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE 01 / COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 30/01/2009 | 191.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE SAUDE / PEVA / COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 30/01/2009 | 29282.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 30/01/2009 | 14476.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 30/01/2009 | 870.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 30/01/2009 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 30/01/2009 | 520.00 | 00005990956444 | JOSE ADEMILTON PINHEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 30/01/2009 | 55.00 | 00005506764499 | ANTONIA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 30/01/2009 | 160.00 | 00004747205438 | IRACI MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO GOLFES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 30/01/2009 | 210.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 30/01/2009 | 2905.10 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS D SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 30/01/2009 | 6737.33 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB / COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 30/01/2009 | 703.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 30/01/2009 | 4819.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB / COMPETENCIA JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 30/01/2009 | 23683.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP. REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 30/01/2009 | 70375.53 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /FUNDEB 60%/ REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 30/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DESTINADO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 30/01/2009 | 365.00 | 00073856088415 | SALVIANO GONCALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE SPOT PUBLICITARIO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 30/01/2009 | 223.60 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 30/01/2009 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 30/01/2009 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 30/01/2009 | 300.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 30/01/2009 | 20252.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 30/01/2009 | 2400.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 30/01/2009 | 700.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL AS ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 30/01/2009 | 594.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 30/01/2009 | 1387.91 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE OBRAS E ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 30/01/2009 | 250.20 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 30/01/2009 | 2640.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) PREFEITO E VICE-PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 30/01/2009 | 1551.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 30/01/2009 | 2071.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 30/01/2009 | 1544.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 30/01/2009 | 923.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 30/01/2009 | 456.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR / COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 30/01/2009 | 164.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 30/01/2009 | 0.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 30/01/2009 | 34.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 30/01/2009 | 9416.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 30/01/2009 | 470.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 30/01/2009 | 260.00 | 00008245853488 | WOSHINTON PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 30/01/2009 | 2548.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 30/01/2009 | 8828.85 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/02/2009 | 831.00 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 02/02/2009 | 774.94 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 02/02/2009 | 1201.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 02/02/2009 | 1990.90 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 02/02/2009 | 810.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ANTENA PARABOLICA CENTURY E UMA TV DE 20 POLEGADAS DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 02/02/2009 | 1081.80 | 00000978769848 | FRANCISCO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE ATRAVES DO CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 02/02/2009 | 300.00 | 00007775248483 | CHARLEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 02/02/2009 | 300.00 | 00003351480423 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 02/02/2009 | 250.00 | 00008061972425 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/02/2009 | 200.00 | 00005011594440 | REGINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 02/02/2009 | 250.00 | 00001499230400 | LUIZA SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/02/2009 | 36.06 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 02/02/2009 | 238.70 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 02/02/2009 | 241.80 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 02/02/2009 | 225.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 02/02/2009 | 604.96 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/02/2009 | 680.76 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 02/02/2009 | 344.10 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 02/02/2009 | 505.30 | 00006867781462 | TARCIANA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 02/02/2009 | 509.55 | 00006867781462 | TARCIANA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 02/02/2009 | 186.00 | 00006867781462 | TARCIANA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 02/02/2009 | 70.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP 1645 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 02/02/2009 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO BANCO DE DADOS SYBASE PARA UMA ESTACAO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 02/02/2009 | 1216.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO COMUNITARIO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 02/02/2009 | 890.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO DE POSSE DO PODER EXECUTIVO REALIZADO NO DIA 01.01.2009 NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/02/2009 | 8.25 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 02/02/2009 | 17.00 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 02/02/2009 | 250.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/02/2009 | 935.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMES E REVELACOES DE EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 02/02/2009 | 1.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE 86 CISTERNAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 02/02/2009 | 415.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE UMA HOME PAGE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 02/02/2009 | 776.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 02/02/2009 | 700.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA MNK-3958-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 02/02/2009 | 600.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 02/02/2009 | 70.00 | 00005574279401 | MARIA GENILDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 02/02/2009 | 150.00 | 70098470000204 | POSTO SAO LUIZ II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 02/02/2009 | 520.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MULTI-FUNCIONAL E IMPRESSORA HP, MANUTENCAO E LIMPEZA DE CPU, RECUPERACAO DO SISTEMA E CONSERTO DO ESTABILIZADOR DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 02/02/2009 | 260.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 02/02/2009 | 516.16 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ E DE UMA SALA DE AULA RESIDENCIAL NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 02/02/2009 | 2170.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 02/02/2009 | 736.98 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 02/02/2009 | 713.00 | 00006867781462 | TARCIANA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 02/02/2009 | 5101.58 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 02/02/2009 | 500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA MOP-4559-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 02/02/2009 | 1000.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA MOP-4559-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 02/02/2009 | 560.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE FOGOES, GELADEIRA E VENTILADOR DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 02/02/2009 | 230.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE INSTALACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO COM CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA ROTACAO, REGULAGEM ENTRE OUTROS E REGULAGEM DE UM COMPRESSOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 02/02/2009 | 265.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DOBLO, FIATS E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 02/02/2009 | 500.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, RECUPERACAO DE DADOS PERDIDOS, CONSERTO DE FONTE E MANUTENCAO C/ LIMPEZA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 02/02/2009 | 2100.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR DENTRO DE SUA CAPACIDADE AMBULATORIAL E INTERNAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000489 | 02/02/2009 | 45210.20 | 10507391000199 | F.M.S CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CONSTRUCSO DE 86 CISTERNAS NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 02/02/2009 | 1020.24 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINHAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO SITIO ANGICO TORTO E DO DISTRITO DE TANQUES, E CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 02/02/2009 | 1979.76 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES BOMBAS TS 930 E RELES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 02/02/2009 | 284.00 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 02/02/2009 | 263.69 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 02/02/2009 | 104.58 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 02/02/2009 | 310.61 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 02/02/2009 | 200.00 | 00003350529402 | FRANCISCO PETRONIO FERNANDES GALIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 03/02/2009 | 200.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE UMA MOTOCICLETA CG 150 TITAN DE PLACA MNN-1595-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 03/02/2009 | 500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG TINTAN 150 DE PLACA MNN-1595-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 03/02/2009 | 310.00 | 00006640326809 | GENTIL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 03/02/2009 | 450.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD 12000 DE PLACA HZS-7280-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 03/02/2009 | 480.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL CEHAP NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 03/02/2009 | 700.00 | 00002721807420 | JOSE AGOSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO CARACARA AO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 03/02/2009 | 400.00 | 00078942160468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 03/02/2009 | 2600.00 | 00022158790415 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 20,8 HORAS MAQUINAS DE UM VEICULO TRATOR ESTEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NOS TRECHOS SITIOS GARRANCHO / FUNDOES / BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/02/2009 | 310.00 | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA DA CIDADE DE UIRAUNA A POCO DANTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 03/02/2009 | 500.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 03/02/2009 | 415.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 03/02/2009 | 720.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE NOVE VIAGENS A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 03/02/2009 | 276.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 SABONETEIRA GIRATORIA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 03/02/2009 | 200.00 | 00005562986400 | ELIZANGELA LUIZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 03/02/2009 | 500.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 27 A 29.01.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 03/02/2009 | 15.60 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 03/02/2009 | 350.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 03/02/2009 | 77.10 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM JOAO PESSOA A SOUSA-PB AO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 03/02/2009 | 580.00 | 00006024967489 | JOVELINA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADES PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 03/02/2009 | 3216.25 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 03/02/2009 | 350.00 | 00067423914487 | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 27 A 29.01.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 03/02/2009 | 2406.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS FREEZERS HORIZONTAL ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 04/02/2009 | 325.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO EPTI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 04/02/2009 | 325.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 04/02/2009 | 325.70 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 04/02/2009 | 492.25 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 04/02/2009 | 492.25 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 04/02/2009 | 566.40 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 04/02/2009 | 130.00 | 00003143231475 | RAIMUNDA ERNALEIDE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 04/02/2009 | 400.00 | 00002726294804 | FRANCISCO ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 04/02/2009 | 250.00 | 00005005007466 | DAMIANA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 04/02/2009 | 269.57 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 04/02/2009 | 300.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNK-3958=PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 04/02/2009 | 325.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 04/02/2009 | 500.65 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 05/02/2009 | 1799.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 05/02/2009 | 1595.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 05/02/2009 | 1300.00 | 00088679012300 | MARLENE FREITAS CARLOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE ATENDIMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS DE CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 05/02/2009 | 1300.00 | 00002506355421 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE ATENDIMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS DE CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 05/02/2009 | 1300.00 | 00005506677413 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE ATENDIMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS DE CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 05/02/2009 | 1300.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE ATENDIMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS DE CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 05/02/2009 | 1328.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FORD 12000 DE PLACA HZS-7280-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 05/02/2009 | 420.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENHO DE AUTO CAD DO PROJETO DE ENGENHARIA DO CENTRO RODOVIARIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/02/2009 | 10.70 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 05/02/2009 | 300.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNZ-6544-PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/02/2009 | 400.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA TITAN DE PLACA MNZ-6544-PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 06/02/2009 | 2507.00 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 06/02/2009 | 1329.75 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESOSSADAS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 06/02/2009 | 337.90 | 00006028038458 | MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 06/02/2009 | 558.00 | 00013316336800 | OTACILIO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 06/02/2009 | 105.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 06/02/2009 | 850.00 | 00052594548472 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO 54 M2 DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 06/02/2009 | 1400.00 | 00014300508100 | JOSE MAXIMIANO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE 100 M2 DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 06/02/2009 | 720.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 06/02/2009 | 1945.67 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 06/02/2009 | 310.00 | 00007479111428 | ANTONIO JUCELIO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 06/02/2009 | 341.00 | 00006028038458 | MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 06/02/2009 | 489.80 | 00013316336800 | OTACILIO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 06/02/2009 | 360.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 09/02/2009 | 2527.25 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 09/02/2009 | 620.00 | 00005170889402 | ALRICELIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SERVICO DE SOM PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE TRADICOES NORDESTINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 09/02/2009 | 1100.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 09/02/2009 | 883.50 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 09/02/2009 | 847.50 | 00059670487749 | VALMIR SALVINO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PARA COLETA E ANALISE DA AGUA E DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 09/02/2009 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNI-9318-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 09/02/2009 | 435.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 09/02/2009 | 13.25 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 09/02/2009 | 978.00 | 12674768000120 | AGROSENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 09/02/2009 | 290.00 | 12674768000120 | AGROSENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 09/02/2009 | 850.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS NA AREA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 09/02/2009 | 1640.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 09/02/2009 | 149.50 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 09/02/2009 | 2000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 09/02/2009 | 550.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA DA PRIMEIRA PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 10/02/2009 | 260.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 10/02/2009 | 300.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER-PB NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/02/2009 | 415.00 | 00006905679445 | MARTA ALVES DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 10/02/2009 | 350.00 | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS E OUTROS SERVIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 10/02/2009 | 3160.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO R. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETO DE BENEFICIAMENTO DO CAJU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 10/02/2009 | 1875.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VEICULO TIPO BASCULANTE DE PLACA KFK-3305-PB NA SEDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO / DEZEMBRO / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 10/02/2009 | 540.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNP-8491-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 10/02/2009 | 2263.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA VIGESSIMA SEXTA PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDDE SOCIAL (INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 10/02/2009 | 250.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 10/02/2009 | 300.00 | 00005520275459 | SALETE NUNES BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/02/2009 | 300.00 | 00002997441404 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 10/02/2009 | 270.00 | 00003661009478 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 10/02/2009 | 300.00 | 00008061972425 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 10/02/2009 | 300.00 | 00072720360449 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 10/02/2009 | 300.00 | 00093013370459 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 10/02/2009 | 250.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 10/02/2009 | 250.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 10/02/2009 | 300.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 10/02/2009 | 250.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 10/02/2009 | 200.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 10/02/2009 | 110.00 | 00007001203432 | ALDEINA LOURENCO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 10/02/2009 | 230.00 | 00003356401416 | GIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 10/02/2009 | 260.00 | 00002512942422 | MARIA DE FATIMA FILHA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 10/02/2009 | 110.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 10/02/2009 | 350.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 10/02/2009 | 240.00 | 00003356362410 | GILDERLUCIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PENTEADOS E MAQUIAGENS DE JOVENS GAROTAS QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 10/02/2009 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 10/02/2009 | 495.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/02/2009 | 495.00 | 00007638459490 | ANTONIA MAGNA DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 10/02/2009 | 495.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 10/02/2009 | 495.00 | 00007692516413 | ALINE GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 10/02/2009 | 155.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AOS JOVENS QUE SE DESLOCAM A JUNTA DO SERVICO MILITAR PARA ALISTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 10/02/2009 | 68.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 10/02/2009 | 141.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 10/02/2009 | 121.05 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/02/2009 | 400.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 10/02/2009 | 400.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 10/02/2009 | 300.00 | 00084079630468 | FRANCISCO AMRIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MAO DE OBRA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 10/02/2009 | 660.00 | 00007667386471 | GERVASIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ONZE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 10/02/2009 | 480.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNP-8491-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 10/02/2009 | 120.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 10/02/2009 | 165.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARMAÇAO DE TENDAS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 10/02/2009 | 120.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGENS DE TENDAS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 10/02/2009 | 225.00 | 00006871446478 | ERINEUDO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO RAIZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/02/2009 | 310.00 | 00008210155407 | JOSE GENILDO PINHEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 10/02/2009 | 400.00 | 00002474914463 | AUTAMIRA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 10/02/2009 | 260.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 10/02/2009 | 150.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 10.02.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 10/02/2009 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 10/02/2009 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE EXTRATOS E AVISOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 10/02/2009 | 1702.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICO EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 10/02/2009 | 2017.50 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 10/02/2009 | 137.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 10/02/2009 | 348.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/02/2009 | 600.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNP-8491-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 10/02/2009 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 10/02/2009 | 548.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/02/2009 | 218.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/02/2009 | 400.00 | 00005535299430 | ELIDON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 10/02/2009 | 210.00 | 00003196030407 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 10/02/2009 | 110.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXIO DO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 10/02/2009 | 260.00 | 00006084035477 | AILTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 10/02/2009 | 260.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 10/02/2009 | 160.00 | 00008946968400 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 10/02/2009 | 200.00 | 00013929340879 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 10/02/2009 | 300.00 | 00080574033149 | IVONALDO ISIDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 10/02/2009 | 300.00 | 00065171128472 | LEANDES NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 10/02/2009 | 300.00 | 00004716407438 | MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 10/02/2009 | 260.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 10/02/2009 | 510.00 | 00045726590449 | DAMIAO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 10/02/2009 | 260.00 | 00002300588412 | SANDOVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O STIO BARRA DE PIABAS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 10/02/2009 | 1240.00 | 00006150944492 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DAS ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO SITIO LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 10/02/2009 | 210.00 | 00005517961460 | GERALDO PEREIRA PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 10/02/2009 | 210.00 | 00003349572499 | DEOCLESIO FREIRE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 10/02/2009 | 200.00 | 00070933111304 | JOAQUIM CARLOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 10/02/2009 | 210.00 | 00073779245353 | ANTONIO FERREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/02/2009 | 450.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 10/02/2009 | 450.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 10/02/2009 | 450.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/02/2009 | 450.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 10/02/2009 | 450.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 10/02/2009 | 450.00 | 00007477447429 | FRANCINILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 10/02/2009 | 450.00 | 00075308991472 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 10/02/2009 | 415.00 | 00008949040433 | LUIZ TEODOSIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 10/02/2009 | 155.00 | 00004258544426 | JOANA DARC ALECRIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 10/02/2009 | 160.00 | 00002685568492 | GEROSINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 10/02/2009 | 300.00 | 00002317517459 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/02/2009 | 155.00 | 00079835554315 | MARIA BONFIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 10/02/2009 | 210.00 | 00009310659416 | MARLI CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 10/02/2009 | 210.00 | 00003350141439 | FABIANO MENDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 10/02/2009 | 380.00 | 00007477455448 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CAPINA AO REDOR DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 10/02/2009 | 255.00 | 00005035896404 | GESIELDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 10/02/2009 | 160.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 10/02/2009 | 220.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CAPINA AO REDOR DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 10/02/2009 | 270.00 | 00007479109440 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 10/02/2009 | 1460.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 19 CARRADAS DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS EM VEICULO TIPO BASCULANTE DE PLACA MNC-4398-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 10/02/2009 | 1680.00 | 00001260819485 | CASSIANO RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 21 CARRADAS DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KEH-7325-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 10/02/2009 | 400.00 | 00015103226472 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 8,0 HORAS MAQUINAS VEICULO TRATOR NA RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 10/02/2009 | 3500.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICO NA PARTE MECANICA E HIDRAULICA DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 10/02/2009 | 350.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 10/02/2009 | 150.00 | 00014300508100 | JOSE MAXIMIANO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 10/02/2009 | 325.00 | 00003356693441 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS HELENA ABRANTES FERREIRA, SAO FRANCISCO E HONORIO SAMPAIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 10/02/2009 | 1410.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTO E PRACAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 10/02/2009 | 160.00 | 00061926493168 | DORGIVAL SALOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 10/02/2009 | 300.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 10/02/2009 | 300.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 10/02/2009 | 300.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 10/02/2009 | 105.00 | 00007667395462 | FRANCISCO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 10/02/2009 | 81.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 10/02/2009 | 72.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 10/02/2009 | 380.00 | 00005129352467 | SALOMAO ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 10/02/2009 | 380.00 | 00005845119499 | JURANDIR FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE PLANTAS DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 10/02/2009 | 430.00 | 00004080132492 | DAMIAO ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 10/02/2009 | 160.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 10/02/2009 | 120.00 | 00072811773304 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DO ACUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 10/02/2009 | 110.00 | 00084079550430 | JOSE ALMEIDA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 10/02/2009 | 50.00 | 00007477450489 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 10/02/2009 | 90.00 | 00007652807441 | JOSE FABIANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO AO REDOR DO CEMITERIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 10/02/2009 | 160.00 | 00004122639808 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 10/02/2009 | 100.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 10/02/2009 | 60.00 | 00001911330438 | VALDERI BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/02/2009 | 150.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DO FOSSAO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 10/02/2009 | 142.52 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/02/2009 | 328.33 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DE UMA PRACA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 10/02/2009 | 8257.42 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 10/02/2009 | 800.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE E DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 10/02/2009 | 816.00 | 08339145000123 | FARVERTERP- FARMACIA VETERINARIA RIO PIRANHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARAME FARPADO E GALVANIZADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA POCO DANTAS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 10/02/2009 | 630.00 | 08489098000102 | PEMAGRI PECAS E MAQUINAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICOA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 10/02/2009 | 700.00 | 00007667386471 | GERVASIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOZE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE A SERVICO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 10/02/2009 | 600.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO BASCULANTE DE PLACA HZS-7280-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 10/02/2009 | 360.00 | 00007650182410 | LIDIANA GURGEL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 10/02/2009 | 160.00 | 00004355577422 | VALDIRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 10/02/2009 | 310.00 | 00000091306400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 10/02/2009 | 155.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 10/02/2009 | 350.00 | 00000474022374 | JOSE IVANDRO QUEIROZ GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 10/02/2009 | 100.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DE ROTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/02/2009 | 250.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 10/02/2009 | 110.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 10/02/2009 | 350.00 | 00006639764482 | GIZEUDA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 10/02/2009 | 110.00 | 00005116241319 | GILZELDA ROSENO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 10/02/2009 | 450.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 10/02/2009 | 565.00 | 00006801321471 | TEOGENES BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 10/02/2009 | 210.00 | 00006997776400 | EDIVANIR NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 10/02/2009 | 90.00 | 00003967276899 | JOSE JACINTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QUE SE DESLOCAM AO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/02/2009 | 480.00 | 00008375112402 | ISABEL CRISTINA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 10/02/2009 | 155.00 | 00002754001409 | ALDENEIDE LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 10/02/2009 | 850.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS-5353-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 10/02/2009 | 1180.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 10/02/2009 | 380.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 10/02/2009 | 200.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 10/02/2009 | 562.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 10/02/2009 | 1040.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 10/02/2009 | 1437.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 10/02/2009 | 397.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 10/02/2009 | 14.31 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 10/02/2009 | 8527.25 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 10/02/2009 | 30.73 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 10/02/2009 | 6160.65 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 10/02/2009 | 160.00 | 00002966246405 | JOSE GURGEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 10/02/2009 | 110.00 | 00004230887426 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 10/02/2009 | 60.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 10/02/2009 | 110.00 | 00069064490449 | FRANCISCA DAS CHAGAS F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 10/02/2009 | 145.00 | 00005673032412 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 10/02/2009 | 395.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGS-2482-RN A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE CADEIRA ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 10/02/2009 | 600.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 10/02/2009 | 860.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 16 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNQ-7447-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 10/02/2009 | 1400.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 17 VIAGENS DE VEICULO DE PLACA CAQ-5429-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 10/02/2009 | 415.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 10/02/2009 | 310.00 | 00005673009437 | CARLA GEANE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 10/02/2009 | 210.00 | 00008771647465 | KELLY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 10/02/2009 | 100.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 10/02/2009 | 300.00 | 00005485786480 | PATRICIA HERNANDES OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 10/02/2009 | 210.00 | 00018013256855 | JOAO BOSCO BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 10/02/2009 | 210.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/02/2009 | 250.00 | 00007795921400 | MARIA DAS DORES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 10/02/2009 | 210.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 10/02/2009 | 180.00 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GOLFES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 10/02/2009 | 120.00 | 00004229038410 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 10/02/2009 | 210.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 10/02/2009 | 415.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 10/02/2009 | 110.00 | 00003350632416 | GERALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 10/02/2009 | 210.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/02/2009 | 110.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 10/02/2009 | 110.00 | 00036469327400 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 10/02/2009 | 60.00 | 00008062860400 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 10/02/2009 | 160.00 | 00043793843491 | FRANCISCO RAIMUNDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 10/02/2009 | 110.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 10/02/2009 | 110.00 | 00007658393428 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 10/02/2009 | 160.00 | 00009269406431 | NAILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 10/02/2009 | 160.00 | 00005005001425 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/02/2009 | 155.00 | 00004747205438 | IRACI MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO GOLFES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 10/02/2009 | 210.00 | 00005011593479 | FRANCISCA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 10/02/2009 | 160.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 10/02/2009 | 250.00 | 00007638468481 | MICICLEIDE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 10/02/2009 | 210.00 | 00004090164460 | FABIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 10/02/2009 | 155.00 | 00007695978400 | LUCIANA CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 10/02/2009 | 260.00 | 00003967276899 | JOSE JACINTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 10/02/2009 | 160.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 10/02/2009 | 165.00 | 00007658395471 | LILIANE CANDIDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 10/02/2009 | 155.00 | 00007160244460 | GRACILIANA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 10/02/2009 | 160.00 | 00005839590401 | COSMA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 10/02/2009 | 350.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 10/02/2009 | 300.00 | 00007410848480 | EDINALDO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 10/02/2009 | 120.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/02/2009 | 250.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMS ERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 10/02/2009 | 600.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 10/02/2009 | 250.00 | 00005105355423 | ANTONIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 10/02/2009 | 200.00 | 00007277346440 | OLINDINA MARQUES DE CASTRO NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 10/02/2009 | 400.00 | 00005665486400 | JOSE IRINEU DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 10/02/2009 | 210.00 | 00008062859401 | JARLENE INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 10/02/2009 | 1400.00 | 05020959000102 | DEUSDETH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 10/02/2009 | 315.00 | 05020959000102 | DEUSDETH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/02/2009 | 2620.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 10/02/2009 | 300.00 | 00007841478844 | SELMA MARIA DE JESUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 10/02/2009 | 620.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO ED OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 10/02/2009 | 260.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 10/02/2009 | 750.00 | 00007626093461 | JOSIVAN VIEIRA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 10/02/2009 | 215.00 | 00002448040443 | JUCILEUDE BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 10/02/2009 | 210.00 | 00007626095405 | COSMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/02/2009 | 415.00 | 00034312089833 | IRIS ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 10/02/2009 | 215.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 10/02/2009 | 400.00 | 00008012258412 | LEIDIANA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 10/02/2009 | 155.00 | 00007643990476 | JACIELMA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 10/02/2009 | 160.00 | 00005506764499 | ANTONIA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 11/02/2009 | 435.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARM DO TORNEIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 11/02/2009 | 390.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 11/02/2009 | 200.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRES VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 11/02/2009 | 320.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 11/02/2009 | 310.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 11/02/2009 | 500.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14.01.2009 CONDUZINDO A SRA. JOSEFA FERNANDES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 11/02/2009 | 500.00 | 00007462907488 | WELTON FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 11/02/2009 | 7800.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO MOTO HONDA NXR-150 BROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 11/02/2009 | 620.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA JLY-2290 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082008 | 0000853 | 12/02/2009 | 91196.72 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DAS RUAS 29 DE ABRIL E EDMILSON EVANGELISTA NA CIDADE DE POCO DANTAS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01 E CONTRATO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 12/02/2009 | 55.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOH-6934-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 12/02/2009 | 150.00 | 00004933665478 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 12/02/2009 | 3940.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS- FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-7138-PB, MOD-7158-PB, MNI-9318-PB, MNV-0566-PB E HYO-6119-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 12/02/2009 | 600.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM JOGO DE ADESIVOS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 12/02/2009 | 150.00 | 00004933665478 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 12/02/2009 | 200.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM JOGO DE ADESIVO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 12/02/2009 | 5140.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS- FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG-5335-PB, MNM-4701-PB E BQQ-1516=RN A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 12/02/2009 | 284.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 12/02/2009 | 1571.70 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 12/02/2009 | 6.20 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 12/02/2009 | 150.00 | 00004933665478 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 12/02/2009 | 920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS- FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 12/02/2009 | 1674.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONEVNIO Nº 006 / 2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 12/02/2009 | 189.47 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 12/02/2009 | 250.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 12/02/2009 | 79.20 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 /MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 12/02/2009 | 450.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CINCO TONERES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 12/02/2009 | 150.00 | 00004933665478 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 13/02/2009 | 293.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 13/02/2009 | 1240.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM DVD DOS EVENTOS DE POSSE DO PODER EXECUTIVO, FESTA DE TRADICOES NORDESTINA, ENTREGA SELO UNICEF ENTRE OUTROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 13/02/2009 | 3250.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIXOS PRESTADOS DE 25,0 HORAS MAQUINAS TIPO TRATOR ESTEIRA DESTINADO A REGULARIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 13/02/2009 | 490.00 | 00002245885406 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 13/02/2009 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM REGULADOR DE PRESSAO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 13/02/2009 | 920.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM IMAGINOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 13/02/2009 | 98.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 13/02/2009 | 39.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 13/02/2009 | 57.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 13/02/2009 | 3600.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 30,0 HORAS MAQUINA TIPO CARREGADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 13/02/2009 | 420.00 | 00008326609498 | CICERO RAMOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 13/02/2009 | 450.00 | 00003350599451 | GENIVAL EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 15/02/2009 | 200.00 | 00002263338411 | NICASIO EZEQUIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDAS NO CHASSI DA CONCHA DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE E FORD 12000 DE PLACA HZS-7280-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/02/2009 | 2200.00 | 12641809000181 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 16/02/2009 | 1559.83 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS BAIXIO DO CEDRO, BARRA DE PIABAS E GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 16/02/2009 | 700.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FORD 12000 DE PLACA HZS-7280-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 16/02/2009 | 944.31 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 16/02/2009 | 237.75 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX, ENCARDENACOES E PLSTIFICACOES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 16/02/2009 | 1805.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX, ENCARDENACOES E PLASTIFICACOES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 16/02/2009 | 500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA MNK-3958-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 16/02/2009 | 1766.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 16/02/2009 | 223.70 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS PROFESSORES EM RAZAO DE PLANEJAMENTO REALIZADO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 16/02/2009 | 4580.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 16/02/2009 | 1842.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 16/02/2009 | 1331.25 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX, ENCARDENACOES E PLASTIFICACOES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 16/02/2009 | 75.01 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 16/02/2009 | 90.03 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 16/02/2009 | 450.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 16/02/2009 | 551.60 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS E TNT DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 16/02/2009 | 338.75 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX, ENCARDENACOES E PLSTIFICACOES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 16/02/2009 | 304.36 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TAPETES, VULCABRILHO E POLIESTER DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 16/02/2009 | 500.13 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 16/02/2009 | 678.00 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E PLASTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 16/02/2009 | 217.50 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX, ENCARDENACOES E PLSTIFICACOES DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 16/02/2009 | 2800.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK HP COMPAQ DESTINADO A SECRETARIA DE FINANACS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 16/02/2009 | 648.00 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 16/02/2009 | 1246.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX, ENCARDENACOES E PLSTIFICACOES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 17/02/2009 | 100.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM LAVA JATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 17/02/2009 | 600.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA A CIDADE DE POCO DANTAS POR OCASIAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS E OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 17/02/2009 | 600.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA A CIDADE DE POCO DANTAS POR OCASIAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS E OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 17/02/2009 | 600.00 | 00030275970434 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA A CIDADE DE POCO DANTAS POR OCASIAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS E OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 17/02/2009 | 428.50 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 17/02/2009 | 1265.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 17/02/2009 | 100.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-7441-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS POR OCASIAO DO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE UIRAUNA A POCO DANTAS DURANTE O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 17/02/2009 | 130.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 17/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 17/02/2009 | 80.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 17/02/2009 | 2800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 17/02/2009 | 140.00 | 00016123794434 | VALDECIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS A CIDADE DE SOUSA DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 17/02/2009 | 47.70 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 17/02/2009 | 150.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS NOS DIAS 17 E 18.02.09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 17/02/2009 | 200.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CONVIVENDO COM O SEMI-ARIDO MELHORIA DE CONDICOES SOCIAIS ECONOMICA E AMBIENTAL EM COMUNIDADES RURAIS DO SEMI-ARIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 17/02/2009 | 2700.00 | 00060117591491 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQQ-1516-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UIRAUNA A POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 17/02/2009 | 906.14 | 00005437982402 | TATIANE MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO NA ELABORACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 17/02/2009 | 700.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL VOLUNTARIO JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 17/02/2009 | 85.10 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 17/02/2009 | 140.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 17/02/2009 | 906.14 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS BIOQUIMICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 17/02/2009 | 3800.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COM VEICULO TIPO BASCULANTE DE PLACA MMC-4398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 17/02/2009 | 300.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GARRANCHO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 18/02/2009 | 1900.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GPP-2978-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 18/02/2009 | 300.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145 DESTINADO AOS SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 18/02/2009 | 700.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 18/02/2009 | 350.00 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 18/02/2009 | 450.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 18/02/2009 | 640.00 | 00017105642882 | CLOVES OLIVEIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO AO REDOR DO ACUDE PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 18/02/2009 | 800.00 | 00006966006416 | RONES PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDIFICACOES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 18/02/2009 | 800.00 | 00007428865492 | LAERCIO DE FRANCA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDIFICACOES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 18/02/2009 | 300.00 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 18/02/2009 | 300.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DE RUAS E PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 18/02/2009 | 300.00 | 00002401574433 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 18/02/2009 | 260.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 18/02/2009 | 814.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 18/02/2009 | 2000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 18/02/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145 DESTINADO AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA AO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 18/02/2009 | 1800.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZJ-3829-RN DESTINADO AOS SERVICOS DOS PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 18/02/2009 | 250.00 | 00003967321436 | MANOEL ALEXANDRE CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MYX-0326-RN DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 18/02/2009 | 250.00 | 00003967321436 | MANOEL ALEXANDRE CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MYZ-0326-RN DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 18/02/2009 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 18/02/2009 | 50.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 18/02/2009 | 380.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINQADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL E COMERCIALIZACAO DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 18/02/2009 | 1060.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA RECONSTRUCAO DE TRES CASAS DE TAIPA E RESTAURACAO DE 60 CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 18/02/2009 | 220.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 18/02/2009 | 532.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 18/02/2009 | 200.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 18/02/2009 | 2100.00 | 00002494267307 | GILBERTO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 18/02/2009 | 400.00 | 00004662267480 | IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 18/02/2009 | 1200.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 18/02/2009 | 1200.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 18/02/2009 | 465.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 18/02/2009 | 2300.00 | 00024413348168 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VEICULO DE PLACA KFB-5080-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 18/02/2009 | 530.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 18/02/2009 | 720.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS JOGADORES DAS EQUIPE DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DE TORNEIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 18/02/2009 | 461.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 18/02/2009 | 360.00 | 00032695810334 | GERALDA DA SILVA CALACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 18/02/2009 | 150.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PRA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE ASSESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 18/02/2009 | 150.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 18/02/2009 | 300.00 | 00049186302434 | CEZAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 18/02/2009 | 1440.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA E CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 18/02/2009 | 200.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 18/02/2009 | 100.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA CIDADE DE UIRAUNA A CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 18/02/2009 | 100.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 18/02/2009 | 200.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 18/02/2009 | 100.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 18/02/2009 | 465.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS MENSAIS, EMISSAO DE CONTRA CHEQUES E RELATORIOS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A LOCACAO DE UM SOFTWARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 18/02/2009 | 214.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS E CENTROS COMUNITARIOS NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 18/02/2009 | 465.00 | 00007695981451 | CLAUDIANA FERREIRA CEZARIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 18/02/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145 DESTINADO AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA A ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 18/02/2009 | 300.00 | 00067423914487 | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 18/02/2009 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 18/02/2009 | 300.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI NA SEDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 18/02/2009 | 120.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 18/02/2009 | 1008.90 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 18/02/2009 | 130.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 18/02/2009 | 200.00 | 00005520275459 | SALETE NUNES BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 18/02/2009 | 300.00 | 00067424902415 | EULINA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 18/02/2009 | 300.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 18/02/2009 | 300.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 18/02/2009 | 300.00 | 00042560802368 | JUDITE GRIGORIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 19/02/2009 | 128.80 | 00016039190400 | JOSE BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 19/02/2009 | 448.66 | 00006867781462 | TARCIANA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 19/02/2009 | 238.50 | 00006867781462 | TARCIANA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 19/02/2009 | 313.33 | 00006867781462 | TARCIANA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 19/02/2009 | 3408.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 19/02/2009 | 1226.40 | 00000978769848 | FRANCISCO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO AN COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 19/02/2009 | 788.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 19/02/2009 | 1293.01 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO DEBITO JUNTO AO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA PROPRIA CONFORME LEI Nº 104/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 19/02/2009 | 70.00 | 08692063000249 | POSTO APODI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 19/02/2009 | 354.00 | 00016039190400 | JOSE BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME CONVENIO NR 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 19/02/2009 | 250.35 | 00006867781462 | TARCIANA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 19/02/2009 | 950.23 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 19/02/2009 | 36.47 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA SALA DE AULA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 19/02/2009 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 19/02/2009 | 404.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNY-1022 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 19/02/2009 | 1485.90 | 09505215000562 | CONFECCOES CAMILO-R CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 19/02/2009 | 30.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001009 | 19/02/2009 | 42465.77 | 10507391000199 | F.M.S CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A COSNTRUCAO DE 86 CISTERNAS NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 199/2007 / MDS /PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 20/02/2009 | 546.58 | 04148931000192 | LUNAVI CORRETORA DE SEGUROS, ADMINISTRACAO E REPRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOH-6934-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 20/02/2009 | 7150.00 | 09620826000128 | LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL DESTINADO A 21 PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 20/02/2009 | 758.61 | 04148931000192 | LUNAVI CORRETORA DE SEGUROS, ADMINISTRACAO E REPRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/02/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 20/02/2009 | 230.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 20/02/2009 | 27.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS / CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 20/02/2009 | 1623.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENICO E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 20/02/2009 | 984.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO AO FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 25/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 25/02/2009 | 72.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 26/02/2009 | 22.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE JUROS POR PAGAMENTO DE GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 27/02/2009 | 11.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 27/02/2009 | 0.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face ao debito efetuado por este banco em favor do pasep | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 27/02/2009 | 1660.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por este banco em favor da Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 27/02/2009 | 10239.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Adm. e finanças referente ao mês de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 27/02/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO DA TAXA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 27/02/2009 | 20352.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 27/02/2009 | 154.84 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 27/02/2009 | 540.00 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 27/02/2009 | 240.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00008351209457 | DANILO CORREIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DA BANDA ESTRELAR MUSICAL PARA UMA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NA SEDE EM RAZAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA PTOMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO DIA 22.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00017743491838 | DEUZIMAR FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DA BANDA JEITO MANOSO NA APRESENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO EM RAZAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA PROMOVIDA PELA PREFEITURA NO DIA 22.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 27/02/2009 | 389.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 27/02/2009 | 4983.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 27/02/2009 | 3127.50 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 27/02/2009 | 7972.51 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 27/02/2009 | 80010.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores lotados secretaria de educação - FUNDEB referente a fevereiro /09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 27/02/2009 | 23803.72 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 27/02/2009 | 100.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 27/02/2009 | 50.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 27/02/2009 | 55.75 | 70098470000204 | POSTO SAO LUIZ II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 27/02/2009 | 49.99 | 08692063000249 | POSTO APODI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 27/02/2009 | 1092.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 27/02/2009 | 1541.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 27/02/2009 | 1248.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / AGENTES DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 27/02/2009 | 225.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / PEVA / SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 27/02/2009 | 1489.29 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 27/02/2009 | 2449.43 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 27/02/2009 | 1023.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 27/02/2009 | 30304.46 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Saúde referente ao mês de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 27/02/2009 | 15682.54 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Saúde referente ao mês de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 27/02/2009 | 2768.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 27/02/2009 | 150.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DE UIRAUNA A CAJAZEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 27/02/2009 | 110.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS NA INAGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 27/02/2009 | 10284.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Obras Srv. Mun. Agric referente ao mês de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 27/02/2009 | 43.15 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 27/02/2009 | 300.00 | 00003350379419 | FRANCISCA NILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 27/02/2009 | 700.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL AS ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 27/02/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 27/02/2009 | 629.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 27/02/2009 | 2640.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DO GABINETE DO PREFEITO PARLAMENTAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 27/02/2009 | 1551.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 27/02/2009 | 2252.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 27/02/2009 | 1088.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 27/02/2009 | 1253.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 27/02/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 27/02/2009 | 1387.91 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 27/02/2009 | 251.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 27/02/2009 | 317.75 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 27/02/2009 | 317.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 27/02/2009 | 136.50 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 27/02/2009 | 136.50 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 27/02/2009 | 420.00 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 27/02/2009 | 410.64 | 00025549129809 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 27/02/2009 | 170.49 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA NAS ESCOLAS DO PETI, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 27/02/2009 | 240.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NACOZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 27/02/2009 | 240.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 27/02/2009 | 300.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 27/02/2009 | 300.00 | 00006690307409 | CARTEGIANA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 27/02/2009 | 300.00 | 00003350443443 | FRANCISCO ALENCAR JOSIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 27/02/2009 | 1812.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores lotados na secretaria de ação social referente a fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 27/02/2009 | 11292.24 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec.Ação Social referente ao mês de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001093 | 02/03/2009 | 1479.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 02/03/2009 | 168.06 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 02/03/2009 | 75.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-6934-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092008 | 0001086 | 02/03/2009 | 32000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO III ENCONTRO POPULAR DE TRADICOES NORDESTINAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS CORRESPONDENTE A INSERCAO EM RADIO E TV / CONVENIO Nº 702884/2008/M. TURISMO / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092008 | 0001087 | 02/03/2009 | 33250.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADOR, TELOES E BANHEIROS QUIMICOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO III ENCONTRO POPULAR DE TRADICOES NORDESTINAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 02/03/2009 | 145000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DAS BANDAS TOM OLIVEIRA, FORRO NA PISADA, COLLO DE MENINA, PARCEIROS DO FORRO, ESTRELAR MUSICAL, ENCANTO MUSICAL, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTAS DO III ENCONTRO DE TRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 02/03/2009 | 1080.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E BARRO) PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, JOSE PEREIRA DE QUEIROZ E AGRIMAR PEIXOTO, EM VEICULO TIPO BASCULANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 02/03/2009 | 1080.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0001092 | 02/03/2009 | 973.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/03/2009 | 465.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENCAO DE UMA HOME PAGE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 02/03/2009 | 240.00 | 00033825300404 | JOSE CELESTINO DE OLIVEIRA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL OURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 03/03/2009 | 475.00 | 00006269348420 | JUCICLEIA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTADA PREFEITURA DE POOCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 03/03/2009 | 85.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 03/03/2009 | 1080.00 | 00002789163413 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 03/03/2009 | 820.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 03/03/2009 | 1650.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 11 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-9527-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 03/03/2009 | 1601.50 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 03/03/2009 | 6230.00 | 07749714000146 | R.G. SERAFIM MODAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 03/03/2009 | 2720.00 | 09574981000155 | I.L SANNAZZARO CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO SHORT DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 03/03/2009 | 400.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 03/03/2009 | 259.00 | 00023776748605 | FRANCISCO IDALECIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 03/03/2009 | 3081.33 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUCAO DE UMA ACUDE NO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 03/03/2009 | 1120.00 | 07749714000146 | R.G. SERAFIM MODAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO A ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 03/03/2009 | 1790.00 | 09574981000155 | I.L SANNAZZARO CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO SHORT E CAMISETA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Privadas Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 04/03/2009 | 17964.02 | 07580916000107 | A.S.M. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES COMPREENDENDO A CONCLUSAO DE 32 MODULOS TIPO II NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03 CONVENIO Nº 2901/200 | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Privadas Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 04/03/2009 | 5132.56 | 07580916000107 | A.S.M. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES COMPREENDENDO A CONCLUSAO DE 02 MODULOS TIPO II NO DISTRITO DE TANQUES CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE ADITIVO CONVENIO Nº 2901/2006 | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 04/03/2009 | 300.00 | 09119192000124 | JOSE GILBERVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA 0,70 X 2,10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 04/03/2009 | 2100.00 | 00090674596820 | EDMILSON EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNS-8876 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 04/03/2009 | 398.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 05/03/2009 | 70.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAO EM UMA MAQUINACOPIADORA SHARP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 05/03/2009 | 400.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO COORDENADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA FORMACAO INICIAL E CONTINUADA EM VEICULO DE PLACA MNZ-9527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 05/03/2009 | 2000.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE A FORMACAO INICIAL E CONTINUADA EM VEICULO DE PLACA MMQ-7447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 05/03/2009 | 200.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE A FORMACAO INICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 05/03/2009 | 3500.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS DURANTE A FORMACAO INICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 05/03/2009 | 350.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA FORMACAO INICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 05/03/2009 | 2000.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE A FORMACAO INICIAL E CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 05/03/2009 | 260.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 05/03/2009 | 200.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 05/03/2009 | 264.00 | 00042446937420 | VICENTE DESOUZA IELPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS EM TRES FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 05/03/2009 | 900.00 | 00090674596820 | EDMILSON EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA MNS-8876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 05/03/2009 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 05/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 05/03/2009 | 320.00 | 00004134833809 | LOURIAN JOSE JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNQ-6270-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 05/03/2009 | 2000.00 | 00044203276420 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CONTROLE AMBIENTAL E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADA - PCA - PRAD PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 05/03/2009 | 1191.80 | 00000978769848 | FRANCISCO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 05/03/2009 | 176.00 | 00042446937420 | VICENTE DESOUZA IELPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DE DOIS FREEZERDAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 06/03/2009 | 1433.62 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 06/03/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145 DESTINADO AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA A ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 06/03/2009 | 200.00 | 00002317517459 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 06/03/2009 | 300.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 06/03/2009 | 130.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 06/03/2009 | 200.00 | 00008061972425 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 06/03/2009 | 300.00 | 00027673341859 | ANTONIO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 06/03/2009 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 06/03/2009 | 300.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145 DESTINADO AOS SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 06/03/2009 | 200.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001134 | 06/03/2009 | 741.97 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 06/03/2009 | 150.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIAEM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 06/03/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145 DESTINADO AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA AO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 06/03/2009 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 06/03/2009 | 1627.50 | 00013316336800 | OTACILIO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001135 | 06/03/2009 | 878.67 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 06/03/2009 | 200.00 | 00003589691824 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA MARCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001136 | 06/03/2009 | 1412.75 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 07/03/2009 | 91.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 08/03/2009 | 74.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 09/03/2009 | 60.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 09/03/2009 | 850.00 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 09/03/2009 | 525.25 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PREFEITURA DE POÇO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 09/03/2009 | 351.75 | 00020762607491 | MARIO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001163 | 09/03/2009 | 3054.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0001164 | 09/03/2009 | 1010.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0001165 | 09/03/2009 | 176.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 09/03/2009 | 390.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TREZE BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 09/03/2009 | 780.00 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CENTRO COMUNITARIO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 09/03/2009 | 149.03 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 09/03/2009 | 292.64 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 09/03/2009 | 117.58 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 09/03/2009 | 258.75 | 00020762607491 | MARIO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 09/03/2009 | 117.05 | 00020762607491 | MARIO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 09/03/2009 | 255.63 | 00020762607491 | MARIO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 09/03/2009 | 228.50 | 00004753627489 | AGNALDO DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 09/03/2009 | 90.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TRES BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 09/03/2009 | 180.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SEIS BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 10/03/2009 | 17.76 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 10/03/2009 | 248.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DO CONSELHO TUTELAR E DA COMPRA DIRETA LOCAL NA SDEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 10/03/2009 | 250.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001198 | 10/03/2009 | 271.69 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 10/03/2009 | 106.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 10/03/2009 | 300.00 | 00004440499406 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 10/03/2009 | 250.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 10/03/2009 | 200.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 10/03/2009 | 200.00 | 00001499230400 | LUIZA SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 10/03/2009 | 280.00 | 00076153479472 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 10/03/2009 | 130.00 | 00004753627489 | AGNALDO DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 10/03/2009 | 155.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE JOVENS CARENTES QUE SE DESLOCAM A JUNTA DO SERVICO MILITAR PARA ALISTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 10/03/2009 | 300.00 | 00007563986499 | IRADIR VITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 10/03/2009 | 274.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 10/03/2009 | 211.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0001230 | 10/03/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/03/2009 | 2278.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA VIGESSIMA SETIMA PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 10/03/2009 | 972.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO PUBLICO, PRAÇA, PROJETO RAIZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 10/03/2009 | 200.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 10/03/2009 | 100.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-7441-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS CORREIOS PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 10/03/2009 | 140.00 | 00016123794434 | VALDECIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 10/03/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 10/03/2009 | 29.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGAOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0001227 | 10/03/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 10/03/2009 | 1445.69 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 10/03/2009 | 207.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA E CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001194 | 10/03/2009 | 1345.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 10/03/2009 | 275.00 | 06292667000191 | NET LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 10/03/2009 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DE UIRAUNA A CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 10/03/2009 | 239.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 10/03/2009 | 286.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0001226 | 10/03/2009 | 290.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTOS DE ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO E RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 10/03/2009 | 116.18 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 10/03/2009 | 1004.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 10/03/2009 | 3.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA MARCIAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 10/03/2009 | 850.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 10/03/2009 | 400.00 | 00004662267480 | IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 10/03/2009 | 400.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇAS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 10/03/2009 | 400.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 10/03/2009 | 700.00 | 00002494267307 | GILBERTO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 10/03/2009 | 700.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADRA SOCIAL VOLUNTARIO JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 10/03/2009 | 2700.00 | 00060117591491 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQQ-1516-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO UIRAUNA / POÇO DANTAS, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001195 | 10/03/2009 | 5317.09 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 10/03/2009 | 200.00 | 00008314716464 | LUCIANA LINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 10/03/2009 | 110.00 | 00004610132400 | RISONEIDE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO GOLFES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0001228 | 10/03/2009 | 450.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 10/03/2009 | 50.87 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 10/03/2009 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001196 | 10/03/2009 | 10615.57 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 10/03/2009 | 511.00 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLO HONDA DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 10/03/2009 | 127.69 | 00394494001450 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE NOTIFICACAO DE PENALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 10/03/2009 | 299.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0001229 | 10/03/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 10/03/2009 | 1557.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 10/03/2009 | 429.04 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 10/03/2009 | 51.39 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 10/03/2009 | 249.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIS COMERCIAIS QUE FUNCIONAM A SECRETARIA DE OBRA E ALMOXARIFADO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 10/03/2009 | 2098.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001197 | 10/03/2009 | 6822.71 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 10/03/2009 | 300.00 | 00008210155407 | JOSE GENILDO PINHEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO DA PARTE DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 11/03/2009 | 40.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 11/03/2009 | 80.00 | 00008062860400 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA AO REDOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 11/03/2009 | 60.00 | 00001911330438 | VALDERI BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 11/03/2009 | 135.00 | 00030564378810 | RONILDO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 11/03/2009 | 200.00 | 00030256348472 | VANDUINA GONCALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 PANOS PARA GELAGUA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 11/03/2009 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 11/03/2009 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 11/03/2009 | 1900.00 | 00072720476404 | GERALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 11/03/2009 | 1940.00 | 00008600090415 | GENESIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102008 | 0001237 | 11/03/2009 | 1676.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 11/03/2009 | 150.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 11/03/2009 | 60.00 | 00057065810453 | JOAO PAULO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 11/03/2009 | 220.00 | 00005235861400 | MANOEL DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM PROGRAMAS DE RADIO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102008 | 0001251 | 11/03/2009 | 1317.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102008 | 0001238 | 11/03/2009 | 2577.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 11/03/2009 | 550.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 2/12 DA CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 11/03/2009 | 390.00 | 00006084035477 | AILTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 11/03/2009 | 1550.00 | 00013974322841 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 11/03/2009 | 2150.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 11/03/2009 | 300.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 12/03/2009 | 7900.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE OS MES DE JANEIRO / FEVEREIRO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001253 | 12/03/2009 | 3200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 12/03/2009 | 600.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A DIVERSOS ORGAOS NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A 06.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 12/03/2009 | 400.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 04 A 06.03.2009 CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 12/03/2009 | 500.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 12/03/2009 | 500.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 12/03/2009 | 2540.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 12/03/2009 | 360.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM RADIO GRAVADOR BRITANIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 12/03/2009 | 1100.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA RESTAURACAO DE 63 CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 12/03/2009 | 500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 13/03/2009 | 47.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 13/03/2009 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 13/03/2009 | 298.15 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERINGAS, AGULHAS E SCALP DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 13/03/2009 | 350.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO MEC - UNDIME NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 13/03/2009 | 949.03 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE POCO DANTAS CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 13/03/2009 | 556.99 | 00076822575472 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 13/03/2009 | 4840.25 | 05395992000117 | BOMBAS LEAO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 13/03/2009 | 330.85 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006 / 2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 13/03/2009 | 544.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 006 / 2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 13/03/2009 | 138.66 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006 / 2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 13/03/2009 | 778.00 | 00076822575472 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 13/03/2009 | 153.30 | 00076822575472 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 006 / 2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 14/03/2009 | 1171.20 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 14/03/2009 | 40.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 16/03/2009 | 120.00 | 00020762607491 | MARIO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 16/03/2009 | 155.00 | 00084330279304 | LUCINEIDE LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 16/03/2009 | 400.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 16/03/2009 | 350.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 16/03/2009 | 415.00 | 00006201782486 | TEREZINHA JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA JOSE P. DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 16/03/2009 | 210.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 16/03/2009 | 255.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 16/03/2009 | 250.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 16/03/2009 | 210.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 16/03/2009 | 300.00 | 00009508106816 | VANEIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 16/03/2009 | 210.00 | 00008278754446 | JOSE ROBERTO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 16/03/2009 | 500.00 | 00005005005412 | DAMIANA MARIA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 16/03/2009 | 310.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 16/03/2009 | 465.00 | 00007699515463 | MONICA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 16/03/2009 | 110.00 | 00003350686427 | GILDETE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 16/03/2009 | 300.00 | 00005520433461 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 16/03/2009 | 155.00 | 00003352788413 | MARIA DE SOUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 16/03/2009 | 210.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 16/03/2009 | 350.00 | 00003353382402 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 16/03/2009 | 250.00 | 00008385159401 | MARIA EDILANIA CANDIDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 16/03/2009 | 350.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 16/03/2009 | 300.00 | 00007410848480 | EDINALDO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 16/03/2009 | 160.00 | 00042880807468 | ELISABETE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BAIXIO DO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 16/03/2009 | 906.14 | 00005437982402 | TATIANE MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO PARA ELABORACAO DE CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 16/03/2009 | 140.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NO SITIO BAIXIO DO CEDRO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 16/03/2009 | 315.00 | 00007652807441 | JOSE FABIANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 16/03/2009 | 465.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MESTRO DA BANDA DE MUSICA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 16/03/2009 | 120.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 16/03/2009 | 680.80 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 16/03/2009 | 300.00 | 00007274142402 | LIDIANE CAVALCANTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 16/03/2009 | 300.00 | 00005152133490 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 16/03/2009 | 465.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 16/03/2009 | 300.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 16/03/2009 | 300.00 | 00008143764443 | LAYRES DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 16/03/2009 | 465.00 | 00005520397481 | SIMONE CESARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 16/03/2009 | 300.00 | 00007635469410 | ALINE NADJARA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 16/03/2009 | 300.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 16/03/2009 | 300.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 16/03/2009 | 300.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 16/03/2009 | 300.00 | 00004499088445 | ALDENY DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 16/03/2009 | 465.00 | 00042292417391 | ROSA MARIA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 16/03/2009 | 465.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 16/03/2009 | 300.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 16/03/2009 | 300.00 | 00086831666434 | ROSICLEIDE MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 16/03/2009 | 300.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 16/03/2009 | 465.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 16/03/2009 | 465.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 16/03/2009 | 300.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 16/03/2009 | 650.00 | 00007153176446 | CLAUDIO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 16/03/2009 | 300.00 | 00006639764482 | GIZEUDA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 16/03/2009 | 300.00 | 00007692511454 | FABIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 16/03/2009 | 650.00 | 00002931147494 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 16/03/2009 | 465.00 | 00032695810334 | GERALDA DA SILVA CALACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 16/03/2009 | 680.00 | 00004536021426 | FRANCISCO HELIO DE FRANCA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 16/03/2009 | 680.80 | 00005470719499 | TEREZINHA ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 16/03/2009 | 680.80 | 00032695810334 | GERALDA DA SILVA CALACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 16/03/2009 | 680.80 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ROSA DA LUZ DINIZ, POR SER ENCONTRAR DE LICENCA METERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 16/03/2009 | 685.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 16/03/2009 | 415.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 16/03/2009 | 273.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 16/03/2009 | 680.80 | 00005520554412 | GLASTIANE ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA MARCELINO, LICENCIADA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 16/03/2009 | 760.80 | 00003352399433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA TAVARES BANDEIRA, POR SE ENCONTRAR DE LICENCA MATERNIDADE NO PERIODO DE 09.02 A 16.03.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 16/03/2009 | 380.00 | 00005518396430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 16/03/2009 | 215.00 | 00072719982415 | MARIA LUCIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 16/03/2009 | 250.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 16/03/2009 | 215.00 | 00032621973353 | IRACEMA VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 16/03/2009 | 215.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 16/03/2009 | 615.00 | 00006801321471 | TEOGENES BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 16/03/2009 | 350.00 | 00011909813869 | GERALDO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042008 | 0001427 | 16/03/2009 | 1800.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MZI-3829-RN DESTINADO AOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 16/03/2009 | 100.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VACINAS DE ROTINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 16/03/2009 | 380.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 16/03/2009 | 350.00 | 00003044120403 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 16/03/2009 | 480.00 | 00001161722408 | MARIA DO CARMO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MPRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 16/03/2009 | 210.00 | 00033824541491 | MARIA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 16/03/2009 | 600.00 | 00093456913320 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 16/03/2009 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 16/03/2009 | 90.00 | 00005518310498 | JOSE BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO AO REDOR DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 16/03/2009 | 360.00 | 00007477447429 | FRANCINILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 16/03/2009 | 360.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 16/03/2009 | 430.00 | 00004080132492 | DAMIAO ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DE PRCAS, RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 16/03/2009 | 300.00 | 00005520535469 | RENE JUNIOR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 16/03/2009 | 160.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 16/03/2009 | 210.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 16/03/2009 | 160.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GOLFES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 16/03/2009 | 160.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 16/03/2009 | 110.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXIO DO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 16/03/2009 | 360.00 | 00040350916349 | FRANCISCO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 16/03/2009 | 260.00 | 00045726590449 | DAMIAO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 16/03/2009 | 440.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 16/03/2009 | 210.00 | 00014072366870 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 16/03/2009 | 210.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 16/03/2009 | 215.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 16/03/2009 | 400.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 16/03/2009 | 260.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 16/03/2009 | 210.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 16/03/2009 | 160.00 | 00033930945487 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 16/03/2009 | 160.00 | 00053834836400 | EILZO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 16/03/2009 | 310.00 | 00033930961415 | FRANCISCO FERREIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 16/03/2009 | 210.00 | 00063162830320 | JOSE CANDIDO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 16/03/2009 | 210.00 | 00004716407438 | MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 16/03/2009 | 360.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 16/03/2009 | 360.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 16/03/2009 | 360.00 | 00075308991472 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 16/03/2009 | 215.00 | 00002930384492 | JOSE FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 16/03/2009 | 160.00 | 00004122639808 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 16/03/2009 | 210.00 | 00008061972425 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 16/03/2009 | 210.00 | 00067427375491 | JOAO BOSCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 16/03/2009 | 110.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 16/03/2009 | 160.00 | 00006150944492 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 16/03/2009 | 110.00 | 00075308835420 | DORGIVAL BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 16/03/2009 | 390.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DECONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 16/03/2009 | 700.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 16/03/2009 | 600.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 16/03/2009 | 210.00 | 00005011593479 | FRANCISCA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 16/03/2009 | 800.00 | 00007428865492 | LAERCIO DE FRANCA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDIFICACOES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 16/03/2009 | 160.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 16/03/2009 | 150.00 | 00044565291304 | JOSE LISBOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 16/03/2009 | 200.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 16/03/2009 | 165.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DO FOSSAO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 16/03/2009 | 120.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 16/03/2009 | 165.00 | 00007000023406 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 16/03/2009 | 300.00 | 00003356693441 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 16/03/2009 | 600.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 16/03/2009 | 165.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 16/03/2009 | 108.00 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 16/03/2009 | 273.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 16/03/2009 | 555.00 | 00031357954115 | NONATO IZIDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 16/03/2009 | 150.00 | 00007477453402 | JUNIOR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 16/03/2009 | 210.00 | 00003349572499 | DEOCLESIO FREIRE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 16/03/2009 | 600.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO BASCULANTE DE PLACA HZS-7280-CE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 16/03/2009 | 54.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA FREI DAMIAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 16/03/2009 | 102.00 | 00007479111428 | ANTONIO JUCELIO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 16/03/2009 | 110.00 | 00016519003883 | ANTONIO TEODOSIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 16/03/2009 | 415.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 16/03/2009 | 750.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 16/03/2009 | 45.00 | 00061926493168 | DORGIVAL SALOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 16/03/2009 | 330.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 16/03/2009 | 160.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA AO REDOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 16/03/2009 | 800.00 | 00006966006416 | RONES PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 16/03/2009 | 380.00 | 00006926942420 | GILDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0001434 | 16/03/2009 | 465.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 16/03/2009 | 360.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DASVIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 16/03/2009 | 120.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 16/03/2009 | 310.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 16/03/2009 | 400.00 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 16/03/2009 | 260.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGENS DE VEICULOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 16/03/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DE UIRAUNA A CAJAZEIRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 16/03/2009 | 50.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 16/03/2009 | 580.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 16/03/2009 | 300.00 | 00005560201464 | RAQUEL ALVES DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 16/03/2009 | 210.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 16/03/2009 | 465.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A ATUALIZACAO MENSAL DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM EMISSAO DE RELATORIOS DAS FOLHAS E CONTRA CHEQUES, BEM COMO A LOCACAO DE UM PROGRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 16/03/2009 | 250.00 | 00006865263413 | BENILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 16/03/2009 | 415.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 16/03/2009 | 336.00 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 16/03/2009 | 400.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 16/03/2009 | 165.00 | 00003352475474 | MARIA CANDIDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 16/03/2009 | 495.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 16/03/2009 | 495.00 | 00003227568470 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 16/03/2009 | 495.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 16/03/2009 | 495.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 16/03/2009 | 400.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO EPTI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 16/03/2009 | 260.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 16/03/2009 | 210.00 | 00003354666480 | VANUZIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 16/03/2009 | 155.00 | 00072720328472 | ROSENIR CANDIDO F DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 16/03/2009 | 260.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 16/03/2009 | 160.00 | 00092472729391 | MARILEIDE CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 16/03/2009 | 260.00 | 00026432242304 | ELAISÇA CANDIDO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 17/03/2009 | 200.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PREDIOS DA DELEGACIA E ESCRITORIO DA EMATER-PB NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 17/03/2009 | 310.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 17/03/2009 | 60.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM BILHETE DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA A UIRAUNA DESTINADO AO SERVIDOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 17/03/2009 | 3.90 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 17/03/2009 | 450.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 17/03/2009 | 600.00 | 00054870666391 | JOSE EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMNENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 17/03/2009 | 420.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO LAGES A TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 17/03/2009 | 150.00 | 00003356335448 | GERALDO MARIA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 17/03/2009 | 100.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 17/03/2009 | 360.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 17/03/2009 | 215.00 | 00079835554315 | MARIA BONFIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 17/03/2009 | 235.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 17/03/2009 | 300.00 | 00007615095425 | MARIA APARECIDA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 17/03/2009 | 650.00 | 00003356362410 | GILDERLUCIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 17/03/2009 | 1420.00 | 00025095122855 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 16 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA JKG-5240 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 17/03/2009 | 1035.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES ARNO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 17/03/2009 | 500.00 | 00003350620400 | GERACINA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 17/03/2009 | 600.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADANA RECUPERACAO DO TETO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 17/03/2009 | 420.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REALIZACAO DE ROCO AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 17/03/2009 | 150.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 17/03/2009 | 465.00 | 00006108491400 | ANA PAULA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARTA BATISTA FERNANDES, POR SE ENCONTRAR DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 17/03/2009 | 650.00 | 00010708479766 | REJANE NUNES SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 17/03/2009 | 160.00 | 00006479698401 | RISONEIDE ROSENO DA SILVA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 17/03/2009 | 210.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 17/03/2009 | 250.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 17/03/2009 | 500.00 | 00007626097459 | MARIA CLEIDE FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 17/03/2009 | 160.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 17/03/2009 | 380.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 17/03/2009 | 465.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 18/03/2009 | 347.00 | 02422505000170 | HARDY CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 18/03/2009 | 949.00 | 02422505000170 | HARDY CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 18/03/2009 | 300.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 18/03/2009 | 150.00 | 00067423914487 | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 18/03/2009 | 200.00 | 00007622824445 | MARIA GERLANDIA BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 18/03/2009 | 44.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Abastecimento Dagua Singelos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 18/03/2009 | 20579.48 | 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03 E CONVENIO Nº 691/2005 / FUNASA / PMPD. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Abastecimento Dagua Singelos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 18/03/2009 | 6760.52 | 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, CONFORME BOLETIM DE ADITIVO E CONVENIO Nº 691/2005 / FUNASA / PMPD. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 18/03/2009 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-6934-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 18/03/2009 | 300.00 | 09318593000103 | CARTORIO 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 18/03/2009 | 41.20 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 18/03/2009 | 300.00 | 00005619677419 | JOSE HUGO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTICIAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DO MUNICIPIO EM RADIO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 18/03/2009 | 230.00 | 00004610134446 | BONFIM DOMINGOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL PARA REALIZAR CADASTRO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 18/03/2009 | 100.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 18/03/2009 | 300.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 19/03/2009 | 2307.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 20/03/2009 | 415.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 20/03/2009 | 830.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0001496 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 20/03/2009 | 526.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETRENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 20/03/2009 | 2200.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AOS EVENTOS DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, PARA A PREPARACAO DE JANTAR OFERECIDO A AS AUTORIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 20/03/2009 | 1911.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 20/03/2009 | 599.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 20/03/2009 | 500.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00069292981315 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA MNO-6753 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 20/03/2009 | 1580.00 | 00072719958468 | NILDOMAR BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HVQ-8438 A SERVICO DA SECRETARIA E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 20/03/2009 | 600.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001502 | 20/03/2009 | 510.80 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 20/03/2009 | 2860.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA POLO DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 20/03/2009 | 465.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 20/03/2009 | 465.00 | 00004471477498 | RAIMUNDO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/03/2009 | 465.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAIS NA ESCOLA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 20/03/2009 | 26.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 20/03/2009 | 373.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 21/03/2009 | 75.60 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-6934 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 23/03/2009 | 132.03 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 23/03/2009 | 1580.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA JLY-2290-PB A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 23/03/2009 | 3000.00 | 03078774000123 | NAYLE BARROS LEITE DUARTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 200 MOCHILAS JUVENIL DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 23/03/2009 | 193.04 | 65969057000149 | MEGA HOSPEDAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO PLANO PRATA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 24/03/2009 | 16.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 24/03/2009 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 24/03/2009 | 29.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 24/03/2009 | 13.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 24/03/2009 | 6.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 24/03/2009 | 1116.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DE APOIO, CENTROS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 24/03/2009 | 1845.59 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 24/03/2009 | 109.61 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 24/03/2009 | 383.15 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 24/03/2009 | 249.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 24/03/2009 | 131.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 24/03/2009 | 415.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 24/03/2009 | 78.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-6934 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 24/03/2009 | 377.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 24/03/2009 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 24/03/2009 | 859.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 24/03/2009 | 107.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 24/03/2009 | 1251.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 24/03/2009 | 1393.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 24/03/2009 | 100.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 24/03/2009 | 100.00 | 00007658396443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 24/03/2009 | 20.00 | 00006581998460 | ANA FERREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 24/03/2009 | 70.00 | 00005186850470 | FABIOLA GRIGORIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 24/03/2009 | 100.00 | 00045726698487 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 24/03/2009 | 20.00 | 00004308515459 | EDINALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 24/03/2009 | 35.00 | 00002448040443 | JUCILEUDE BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 24/03/2009 | 300.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 24/03/2009 | 300.00 | 00039515273404 | FRANCISCA ANA DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 24/03/2009 | 150.00 | 00002881200435 | BONFIM DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 24/03/2009 | 100.00 | 00058911030449 | MANOEL CASSIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 24/03/2009 | 50.00 | 00003835122479 | JUNHO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 24/03/2009 | 120.00 | 00007622826499 | JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 24/03/2009 | 30.00 | 00005520279446 | VICENCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 24/03/2009 | 25.00 | 00099324407368 | JOAO FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 24/03/2009 | 91.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 24/03/2009 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 25/03/2009 | 200.00 | 00002416909436 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001553 | 25/03/2009 | 1527.82 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS MOD-7158-PB E MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001554 | 25/03/2009 | 118.40 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 25/03/2009 | 30.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 25/03/2009 | 27.85 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 26/03/2009 | 1208.10 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A RECUPERACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102008 | 0001560 | 26/03/2009 | 1087.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102008 | 0001561 | 26/03/2009 | 3625.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 26/03/2009 | 1265.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS EM CAD DE REFORMA DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA CONTROLE DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 27/03/2009 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 27/03/2009 | 300.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO GOLFES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 27/03/2009 | 300.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 27/03/2009 | 758.60 | 04148931000192 | LUNAVI CORRETORA DE SEGUROS, ADMINISTRACAO E REPRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 27/03/2009 | 250.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 27/03/2009 | 260.00 | 00005465330430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 27/03/2009 | 1801.00 | 41443318000124 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DANTAS DE FREITAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 28/03/2009 | 46.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 28/03/2009 | 98.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 30/03/2009 | 80.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 30/03/2009 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0001574 | 30/03/2009 | 1673.74 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 30/03/2009 | 150.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA FONTE EM UM FAX DE MARCA SHARP DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022008 | 0001575 | 30/03/2009 | 3500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS REGISTROS CONTABEIS DE ENCERAMENTO DO EXERCICIO E ELABORACAO DO BALANCO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 30/03/2009 | 460.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAO E DA UNIDADE DO CILINDRO EM UMA MAQUINA COPIADORA DE MARCA SHARP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 30/03/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 31/03/2009 | 50.65 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 31/03/2009 | 300.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE POCO DANTAS A UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/03/2009 | 1320.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 31/03/2009 | 1074.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 31/03/2009 | 1513.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 31/03/2009 | 779.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 31/03/2009 | 835.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 31/03/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DO CONSELHO TUTELAR / SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/03/2009 | 1387.91 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE OBRAS E ACAO SOCIAL, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 31/03/2009 | 251.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MARCO / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 31/03/2009 | 39.60 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 31/03/2009 | 6.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUEMNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 31/03/2009 | 6880.19 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores comissionados lotados nasecretaria de adm. e finanças relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 31/03/2009 | 29.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS / CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 31/03/2009 | 0.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face ao debito efetuado por este banco em favor do pasep | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 31/03/2009 | 2317.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face ao debito efetuado por este banco em favor do pasep | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 31/03/2009 | 250.00 | 00003350379419 | FRANCISCA NILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 31/03/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 31/03/2009 | 9.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 31/03/2009 | 94.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICLO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 31/03/2009 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores efetivos lotados no gabinete do prefeito relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 31/03/2009 | 4885.57 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores comissionados lotados no gabinete do prefeito relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/03/2009 | 6000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores efetivos lotados no gabinete do prefeito relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 31/03/2009 | 37.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/03/2009 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/03/2009 | 795.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 31/03/2009 | 1541.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 31/03/2009 | 1248.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 31/03/2009 | 225.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / PEVA / SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 31/03/2009 | 1473.09 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 31/03/2009 | 2449.45 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF / PSB / COMPETENCIA MARCO / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 31/03/2009 | 10325.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores efetivos lotados nasecretaria de saude-PSF/PAB relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 31/03/2009 | 5272.84 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores efetivos lotados nasecretaria de saúde - SAUDE BUCAL relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 31/03/2009 | 5676.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos agentes comunitários lotados nasecretaria de saúde relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 31/03/2009 | 7006.14 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos médicos do PSF relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 31/03/2009 | 10597.78 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores efetivos lotados nasecretaria de saúde relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 31/03/2009 | 3617.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores comissionados lotados nasecretaria de saúde relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/03/2009 | 1023.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos agentes de vig. ambiental lotados dos na sec. de saude relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 31/03/2009 | 601.59 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 31/03/2009 | 680.80 | 00004536021426 | FRANCISCO HELIO DE FRANCA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 31/03/2009 | 680.80 | 00005470719499 | TEREZINHA ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 31/03/2009 | 256.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 31/03/2009 | 4943.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 31/03/2009 | 3106.65 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 31/03/2009 | 7872.18 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB, COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 31/03/2009 | 60.00 | 00012323016806 | JOSE SALOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE QUATRO FOGOES INDUSTRIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 31/03/2009 | 1165.68 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores comissionados lotados na sec. de educação cultura desp. relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 31/03/2009 | 21885.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores efetivos lotados na sec. de educação cultura e desp. relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 31/03/2009 | 22470.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores comissionados lotados na sec. de educação magist. FUNDEB 60% relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 31/03/2009 | 56634.43 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores efetivos lotados na sec. de educação magist. FUNDEB 60% relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 31/03/2009 | 4537.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 31/03/2009 | 5415.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores efetivos lotados na sec. de obras serv. mun. agric. relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 31/03/2009 | 3540.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores comissionados lotados na sec. de obras serv. mun. agric. relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 31/03/2009 | 186.50 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNN 1595 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001581 | 31/03/2009 | 1053.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001582 | 31/03/2009 | 945.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 31/03/2009 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 31/03/2009 | 250.00 | 00030256356491 | RAIMUNDA BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 31/03/2009 | 300.00 | 00091857511468 | FRANCISCA OLGA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 31/03/2009 | 2325.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores efetivos lotados nasecretaria de ação social- cons. tutelar relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 31/03/2009 | 3270.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores efetivos lotados nasecretaria de ação socila relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 31/03/2009 | 3798.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores comissionados lotados nasecretaria de ação social relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 31/03/2009 | 1812.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos servidores efetivos lotados na sec. de ação social-CRAS relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/04/2009 | 415.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 01/04/2009 | 1900.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GPP-2978-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 01/04/2009 | 680.80 | 00032695810334 | GERALDA DA SILVA CALACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 01/04/2009 | 450.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVCOS MECANICOS E DE LAVAGENS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 01/04/2009 | 2300.00 | 00004914074320 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KFB-5080 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE TANQUES E LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/04/2009 | 1100.00 | 00015103200406 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DA SECRETRARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 02/04/2009 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 02/04/2009 | 476.19 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 03/04/2009 | 429.39 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 03/04/2009 | 45.00 | 00002930384492 | JOSE FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 03/04/2009 | 35.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 03/04/2009 | 200.00 | 00093013370459 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 03/04/2009 | 200.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 03/04/2009 | 45.00 | 00004716407438 | MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 03/04/2009 | 500.00 | 00067423914487 | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 03/04/2009 | 10.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 03/04/2009 | 13.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 03/04/2009 | 35.00 | 00004355579476 | JOSEFA DE ARAUJO LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 03/04/2009 | 35.00 | 00001034793411 | GILCA PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 03/04/2009 | 70.00 | 00003352725411 | MARIA DE FRANCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 03/04/2009 | 250.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 03/04/2009 | 30.00 | 00002504834403 | EVERALDO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 03/04/2009 | 60.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 03/04/2009 | 95.00 | 00005011592405 | MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 03/04/2009 | 110.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 03/04/2009 | 5.00 | 00008413577497 | KATIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/04/2009 | 45.00 | 00000911990429 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 03/04/2009 | 100.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 03/04/2009 | 70.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINMANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 03/04/2009 | 75.00 | 00092588956300 | MARCIANA SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 03/04/2009 | 55.00 | 00004331448401 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 03/04/2009 | 60.00 | 00005778884478 | FRANCISCA OLIVEIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 03/04/2009 | 1166.67 | 00002891941489 | GILBERTO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/04/2009 | 1166.67 | 00002891941489 | GILBERTO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOILAS DO PETI NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 03/04/2009 | 300.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/04/2009 | 947.97 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 03/04/2009 | 250.00 | 00005031029463 | THIAGO SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB PARA TRATOR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 03/04/2009 | 93.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 03/04/2009 | 52.10 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 03/04/2009 | 21.40 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 03/04/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 03/04/2009 | 550.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAM,ENTO DA 3/12 PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 03/04/2009 | 150.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 03/04/2009 | 160.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 03/04/2009 | 150.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 03/04/2009 | 1460.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNERCIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 03/04/2009 | 1166.67 | 00002891941489 | GILBERTO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 03/04/2009 | 86.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 03/04/2009 | 153.50 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE VALOR DE EMPENHO Nº 1644 NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNN-1595 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 03/04/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ELETRICO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/04/2009 | 175.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 04/04/2009 | 600.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 04/04/2009 | 97.19 | 05564770000261 | POSTO RUI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA 7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 04/04/2009 | 600.00 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNL-3689-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 04/04/2009 | 650.00 | 00002129036406 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DA ESCOLA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 04/04/2009 | 465.00 | 00004471477498 | RAIMUNDO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 06/04/2009 | 837.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOPVINA DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 06/04/2009 | 378.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 06/04/2009 | 1447.47 | 00033824312468 | FRANCISCO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 06/04/2009 | 202.50 | 00033824312468 | FRANCISCO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA CRCEHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 06/04/2009 | 1066.00 | 00000091048443 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 06/04/2009 | 208.00 | 00000091048443 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 06/04/2009 | 955.98 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 06/04/2009 | 320.00 | 00006139384451 | JOSE FABIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 06/04/2009 | 370.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 06/04/2009 | 84.49 | 03202654000277 | POSTO NOSSA SENHORA DOS IMPOSSIVEIS II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 06/04/2009 | 480.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 06/04/2009 | 607.50 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOPVINA DESTINADO AO CONSUMO NAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 06/04/2009 | 607.50 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOPVINA DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 06/04/2009 | 270.00 | 00033824312468 | FRANCISCO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 06/04/2009 | 1080.00 | 00033824312468 | FRANCISCO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 06/04/2009 | 312.00 | 00000091048443 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADO AO CONSUMO NAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 06/04/2009 | 1066.00 | 00000091048443 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 06/04/2009 | 360.00 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 06/04/2009 | 222.84 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 07/04/2009 | 146.00 | 00023490551672 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 07/04/2009 | 876.00 | 00023490551672 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 07/04/2009 | 683.20 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARROZ BRANCO COMUM DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 07/04/2009 | 585.60 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARROZ BRANCO COMUM DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 07/04/2009 | 858.26 | 00023490551672 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 07/04/2009 | 131.40 | 00023490551672 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 07/04/2009 | 523.20 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARROZ BRANCO COMUM DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 07/04/2009 | 536.80 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARROZ BRANCO COMUM DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 07/04/2009 | 74.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 08/04/2009 | 1900.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA CONTROLE E VIGILANCIA DA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 08/04/2009 | 421.50 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 08/04/2009 | 1399.04 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 00006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 08/04/2009 | 51.78 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 08/04/2009 | 3500.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 08/04/2009 | 294.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIUA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 00006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 08/04/2009 | 61.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 08/04/2009 | 440.12 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 09/04/2009 | 355.08 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 09/04/2009 | 250.00 | 00027673341859 | ANTONIO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 09/04/2009 | 150.00 | 00004122639808 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 09/04/2009 | 250.00 | 00002376242495 | MIGUEL FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 09/04/2009 | 17.60 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 09/04/2009 | 138.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 09/04/2009 | 266.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 09/04/2009 | 134.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 09/04/2009 | 290.00 | 00003356693441 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO QUE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 09/04/2009 | 830.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 09/04/2009 | 5628.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 09/04/2009 | 1230.00 | 00014300508100 | JOSE MAXIMIANO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 09/04/2009 | 265.00 | 00003405724856 | VICENTE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 09/04/2009 | 144.05 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 09/04/2009 | 157.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 09/04/2009 | 300.00 | 00003350379419 | FRANCISCA NILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 09/04/2009 | 8466.66 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 09/04/2009 | 200.00 | 00049186302434 | CEZAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 09/04/2009 | 4500.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR DENTRO DE SUA CAPACIDADE AMBULATORIAL E INTERNAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 09/04/2009 | 55.58 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 09/04/2009 | 646.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 09/04/2009 | 240.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DO POCO ARTESIANO DO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 09/04/2009 | 1800.00 | 00001260819485 | CASSIANO RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO FUNDOES A BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 09/04/2009 | 4631.16 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 09/04/2009 | 280.00 | 00030564378810 | RONILDO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 09/04/2009 | 285.00 | 00002890019438 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 09/04/2009 | 660.00 | 00067427014472 | GENECILDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 09/04/2009 | 275.00 | 00003804022898 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM NA SDEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 09/04/2009 | 619.30 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 09/04/2009 | 50.86 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLIUCO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 09/04/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 09/04/2009 | 400.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO NA QULAIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 09/04/2009 | 1452.84 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 09/04/2009 | 350.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 09/04/2009 | 600.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA E NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 09/04/2009 | 500.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO A JUNTO A DIVERSOS ORGAOS NA QUALIDADE DE PREFEITO, NOS DIAS 22 A 24.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 09/04/2009 | 250.00 | 00047828684487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 09/04/2009 | 2087.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DOI PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 09/04/2009 | 90.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 09/04/2009 | 140.00 | 00016123794434 | VALDECIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 09/04/2009 | 2296.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA VIGESSIMA OITAVA PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INNSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 09/04/2009 | 465.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE UMA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 13/04/2009 | 8.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 13/04/2009 | 4200.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 13/04/2009 | 600.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AG DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM RAZAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 13/04/2009 | 600.00 | 00030275970434 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AG DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM RAZAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 13/04/2009 | 600.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AG DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM RAZAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 13/04/2009 | 100.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 13/04/2009 | 415.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 13/04/2009 | 465.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA NA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS COM EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A LOCACAO DE UM SOFTWARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 13/04/2009 | 470.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA NA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS COM EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A LOCACAO DE UM SOFTWARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 13/04/2009 | 100.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS POR OCASIAO DO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE UIRAUNA A POCO DANTAS EM VEICULO DE PLACA MMQ-7441-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 13/04/2009 | 350.00 | 00005520619484 | JOANA DARC BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 13/04/2009 | 130.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 13/04/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 13/04/2009 | 3359.55 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM. E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 - 50%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 13/04/2009 | 100.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 13/04/2009 | 400.00 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 13/04/2009 | 260.00 | 00006865263413 | BENILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIUCOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 13/04/2009 | 120.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 13/04/2009 | 2800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 13/04/2009 | 150.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 13/04/2009 | 200.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 13/04/2009 | 290.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTOS DE ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO E RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 13/04/2009 | 8167.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 - 50%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 13/04/2009 | 1.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 13/04/2009 | 310.00 | 00045726590449 | DAMIAO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 13/04/2009 | 210.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUYEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 13/04/2009 | 160.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GOLFES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 13/04/2009 | 290.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 13/04/2009 | 700.00 | 00002891941489 | GILBERTO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CARACARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 13/04/2009 | 260.00 | 00021276382391 | JOAO MAURO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 13/04/2009 | 310.00 | 00033930961415 | FRANCISCO FERREIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 13/04/2009 | 260.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 13/04/2009 | 400.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 13/04/2009 | 150.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAo J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 13/04/2009 | 210.00 | 00014072366870 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 13/04/2009 | 210.00 | 00063162830320 | JOSE CANDIDO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 13/04/2009 | 360.00 | 00040350916349 | FRANCISCO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 13/04/2009 | 110.00 | 00002184543411 | NEUYMAN FERREIRA DA SILVA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AO REDOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 13/04/2009 | 120.00 | 00003350285430 | FRANCISCA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 13/04/2009 | 210.00 | 00003354666480 | VANUZIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONERVACAO E LIMPEZA AO REDOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 13/04/2009 | 415.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 13/04/2009 | 450.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 13/04/2009 | 800.00 | 00007428865492 | LAERCIO DE FRANCA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 13/04/2009 | 750.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 13/04/2009 | 600.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FORD 12000 DO TIPO BASCULANTE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 13/04/2009 | 3800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE PLACA HZS-7280-CE DESTINADOI AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 13/04/2009 | 600.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 13/04/2009 | 800.00 | 00006966006416 | RONES PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 13/04/2009 | 700.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETAREIA DE OBRAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 13/04/2009 | 1900.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GPP-2978-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 13/04/2009 | 640.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 13/04/2009 | 415.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 13/04/2009 | 600.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 13/04/2009 | 210.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 13/04/2009 | 400.00 | 00015103226472 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS DO VEICULO TRATOR NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 13/04/2009 | 300.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145 DESTINADO AOS SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 13/04/2009 | 1405.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS MUN. SERV. MUN. AGRIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 - 50%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 13/04/2009 | 260.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 13/04/2009 | 350.00 | 00003044120403 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIUCOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 13/04/2009 | 350.00 | 00011909813869 | GERALDO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 13/04/2009 | 380.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 13/04/2009 | 1800.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MZJ-3829-RN DESTINADO AOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 13/04/2009 | 480.00 | 00001161722408 | MARIA DO CARMO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 13/04/2009 | 670.00 | 00031357954115 | NONATO IZIDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 13/04/2009 | 215.00 | 00032621973353 | IRACEMA VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 13/04/2009 | 210.00 | 00033824541491 | MARIA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 13/04/2009 | 215.00 | 00079835554315 | MARIA BONFIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 13/04/2009 | 250.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 13/04/2009 | 600.00 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 13/04/2009 | 100.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VACINACAO DE ROTINA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 13/04/2009 | 2000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 13/04/2009 | 130.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA MNS-2079-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 13/04/2009 | 615.00 | 00006801321471 | TEOGENES BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 13/04/2009 | 47.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 13/04/2009 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 13/04/2009 | 215.00 | 00072719982415 | MARIA LUCIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 13/04/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 13/04/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145 DESTINADO AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA AO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 13/04/2009 | 1662.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 - 50%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 13/04/2009 | 200.00 | 00008314716464 | LUCIANA LINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 13/04/2009 | 300.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 13/04/2009 | 2700.00 | 00060117591491 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQQ-1516-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UIRAUNA A POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 13/04/2009 | 465.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 13/04/2009 | 465.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 13/04/2009 | 650.00 | 00002931147494 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 13/04/2009 | 465.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 13/04/2009 | 465.00 | 00032695810334 | GERALDA DA SILVA CALACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 13/04/2009 | 650.00 | 00007153176446 | CLAUDIO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 13/04/2009 | 300.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 13/04/2009 | 300.00 | 00004499088445 | ALDENY DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 13/04/2009 | 300.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 13/04/2009 | 465.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 13/04/2009 | 300.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 13/04/2009 | 300.00 | 00007635458485 | MARIA APARECIDA PINHEIRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 13/04/2009 | 465.00 | 00007274142402 | LIDIANE CAVALCANTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 13/04/2009 | 300.00 | 00086831666434 | ROSICLEIDE MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 13/04/2009 | 650.00 | 00010708479766 | REJANE NUNES SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 13/04/2009 | 300.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 13/04/2009 | 465.00 | 00005520397481 | SIMONE CESARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 13/04/2009 | 300.00 | 00007692511454 | FABIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 13/04/2009 | 650.00 | 00003356362410 | GILDERLUCIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 13/04/2009 | 160.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 13/04/2009 | 465.00 | 00007699515463 | MONICA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 13/04/2009 | 210.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 13/04/2009 | 210.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 13/04/2009 | 250.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 13/04/2009 | 110.00 | 00003350686427 | GILDETE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 13/04/2009 | 110.00 | 00003351623470 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 13/04/2009 | 110.00 | 00085372714468 | JOSEFA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 13/04/2009 | 350.00 | 00003353382402 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 13/04/2009 | 465.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 13/04/2009 | 210.00 | 00008278754446 | JOSE ROBERTO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 13/04/2009 | 210.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 13/04/2009 | 310.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 13/04/2009 | 250.00 | 00008385159401 | MARIA EDILANIA CANDIDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 13/04/2009 | 210.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 13/04/2009 | 155.00 | 00084330279304 | LUCINEIDE LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 13/04/2009 | 155.00 | 00003352788413 | MARIA DE SOUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 13/04/2009 | 300.00 | 00009508106816 | VANEIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 13/04/2009 | 400.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 13/04/2009 | 906.14 | 00005437982402 | TATIANE MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO NA ELABORACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 13/04/2009 | 300.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTO (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 13/04/2009 | 200.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 13/04/2009 | 500.00 | 00005005005412 | DAMIANA MARIA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 13/04/2009 | 300.00 | 00007410848480 | EDINALDO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 13/04/2009 | 415.00 | 00006201782486 | TEREZINHA JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 13/04/2009 | 120.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 13/04/2009 | 250.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 13/04/2009 | 300.00 | 00005520433461 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 13/04/2009 | 380.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 13/04/2009 | 350.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 13/04/2009 | 255.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 13/04/2009 | 350.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 13/04/2009 | 465.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 13/04/2009 | 300.00 | 00006639764482 | GIZEUDA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 13/04/2009 | 300.00 | 00007635469410 | ALINE NADJARA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 13/04/2009 | 300.00 | 00005152133490 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 13/04/2009 | 465.00 | 00042292417391 | ROSA MARIA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 13/04/2009 | 300.00 | 00008143764443 | LAYRES DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 13/04/2009 | 465.00 | 00006108491400 | ANA PAULA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 13/04/2009 | 465.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 13/04/2009 | 680.80 | 00004536021426 | FRANCISCO HELIO DE FRANCA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 13/04/2009 | 680.80 | 00005520554412 | GLASTIANE ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 13/04/2009 | 680.80 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA MARCELINO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 13/04/2009 | 680.80 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA ROSA DA LUZ DENIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 13/04/2009 | 680.80 | 00006108491400 | ANA PAULA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARTA BATISTA FERNANDES, POIR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 13/04/2009 | 465.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 13/04/2009 | 450.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 13/04/2009 | 603.03 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUC. CULT DESP. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 - 50%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 13/04/2009 | 802.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MAGIST. FUNDEB COM -60% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 - 50%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 13/04/2009 | 140.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 13/04/2009 | 70.00 | 00045750572404 | MANOEL BARBOSA TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 13/04/2009 | 35.00 | 00026293536487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 13/04/2009 | 90.00 | 00014073220870 | EVERALDO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 13/04/2009 | 700.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL VOLUNTARIO JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 13/04/2009 | 400.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRO - JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 13/04/2009 | 520.00 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTE DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE EXECUTADO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 13/04/2009 | 1900.00 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE EXECUTADO NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 13/04/2009 | 689.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE EXECUTADO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 13/04/2009 | 400.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 13/04/2009 | 400.00 | 00004662267480 | IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 13/04/2009 | 700.00 | 00002494267307 | GILBERTO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 13/04/2009 | 155.00 | 00072720328472 | ROSENIR CANDIDO F DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 13/04/2009 | 165.00 | 00003352475474 | MARIA CANDIDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 13/04/2009 | 260.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 13/04/2009 | 160.00 | 00092472729391 | MARILEIDE CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 13/04/2009 | 210.00 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 13/04/2009 | 100.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 13/04/2009 | 260.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 13/04/2009 | 150.00 | 00004258544426 | JOANA DARC ALECRIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 13/04/2009 | 400.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 13/04/2009 | 260.00 | 00026432242304 | ELAISÇA CANDIDO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 13/04/2009 | 400.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 13/04/2009 | 215.00 | 00002930384492 | JOSE FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 13/04/2009 | 120.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 13/04/2009 | 380.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL E COMERCIALIZACAO LOCAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 13/04/2009 | 300.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 13/04/2009 | 155.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A JUNTA DO SERVICO MILITAR NA CIDADE DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 13/04/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 13/04/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145 DESTINADO AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA A ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 13/04/2009 | 200.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROJETO CONVIVENDO COM O SEMI-ARIDO MELHORIA DAS CONDICOES SOCIAIS ECONOMICAS E AMBIENTAL EM COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 13/04/2009 | 802.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 - 50%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 14/04/2009 | 495.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 14/04/2009 | 495.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 14/04/2009 | 495.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 14/04/2009 | 495.00 | 00003227568470 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 14/04/2009 | 300.00 | 00049508300310 | JOSE TEODOSIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 14/04/2009 | 30.00 | 00005520279446 | VICENCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 14/04/2009 | 35.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 14/04/2009 | 30.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 14/04/2009 | 60.00 | 00042610338368 | JOANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 14/04/2009 | 40.00 | 00007638471431 | CLEIDIANA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 14/04/2009 | 50.00 | 00025513086824 | JOSE ALPIDIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 14/04/2009 | 55.00 | 00004090913403 | PAULO VIDAL DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 14/04/2009 | 80.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 14/04/2009 | 100.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 14/04/2009 | 728.24 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 14/04/2009 | 386.50 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 14/04/2009 | 205.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CAPINA AO REDOR DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 14/04/2009 | 150.00 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 14/04/2009 | 120.00 | 00054870666391 | JOSE EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 14/04/2009 | 465.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 14/04/2009 | 950.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMZ-6919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIODENTES NAS LOCALIDADES DE POCO DANTAS A QUEIMADAS NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 14/04/2009 | 2700.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 150 CADEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 14/04/2009 | 670.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PORTAS DE MADEIRA DESTINADO A ESCOLA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 14/04/2009 | 800.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO DO CEDRO E BULANDEIRA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.02 A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 14/04/2009 | 1500.00 | 00001528619471 | RAQUIELE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5253-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE FUNDOES E GARRANCHO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.02 A 09.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 14/04/2009 | 800.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-0232-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BARRA DE PIABAS E GARRANCHO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 14/04/2009 | 2300.00 | 00004914074320 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KFB-5080 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE TANQUES E LAGES PARA A SEDE, PAGO COM A CONTA DO Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 14/04/2009 | 1500.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JLY-2290 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, BARRA DE PIABAS PARA A SEDE, NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 14/04/2009 | 700.00 | 00003350503446 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-7447-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO BOM JESUS PARA A SEDE, NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 14/04/2009 | 800.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQW-9286-SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE GARRANCHO E QUEIMADAS PARA A SEDE, NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 14/04/2009 | 700.00 | 00002570664464 | FRANCISCO IVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMS-1332-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RECANTO E MIRANDA PARA A SEDE, NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.2009., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 14/04/2009 | 1200.00 | 00097050261491 | FRANCISCO DE FRANCA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KIB-2850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE BOA VISTA PARA A SEDE, NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.2009., PAGO COM A CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 14/04/2009 | 900.00 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA ICG-1425 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE MIUNS, CAJE E GARRANCHO PARA A SEDE, NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 14/04/2009 | 1200.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MUI-4777 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE SAO J BOSCO PARA A SEDE, NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.2009., PAGO COM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 14/04/2009 | 800.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-7447-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LAGES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 14/04/2009 | 700.00 | 00069101442449 | MANOEL LAURINDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-9025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RECANTO, MIRANDA E QUEIMADAS PARA A SEDE, NO PERIODO DE 09.02 A 09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 14/04/2009 | 800.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH-2144 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE SAO J BOSCO E TANQUES NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.2009., PAGO COM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 14/04/2009 | 115.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 14/04/2009 | 104.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 14/04/2009 | 500.00 | 00003350620400 | GERACINA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 14/04/2009 | 565.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO, CAPINA E PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 14/04/2009 | 100.00 | 00036469327400 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 14/04/2009 | 160.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 14/04/2009 | 500.00 | 00004699847404 | GEANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA GESTAO II NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 20 A 24.04.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 14/04/2009 | 696.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES POR OCASIAO DE REUNIAO NOS DIAS 03 A 06.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00007644001425 | ANTONIO CARLOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MVN-8810-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, CAMPO VERDE E ANGICO TORTO A SEDE NO PERIODO DE 09.02 A 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 14/04/2009 | 500.00 | 00067426514404 | FRANCISCA DE ALMEIDA LACERDA R. LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA GESTAO II NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 20 A 24.04.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 14/04/2009 | 128.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 14/04/2009 | 588.31 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 14/04/2009 | 668.85 | 00031322247404 | ANTONIO NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 14/04/2009 | 425.04 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 14/04/2009 | 700.00 | 00031357920130 | JOAO SATIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNI-6595 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LAGOA DOS CESARIOS PARA O DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO NO PERIODO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 14/04/2009 | 156.00 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 14/04/2009 | 213.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 14/04/2009 | 693.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO TAMBEM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 14/04/2009 | 798.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 14/04/2009 | 300.00 | 00002416909436 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 14/04/2009 | 195.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 14/04/2009 | 105.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 14/04/2009 | 390.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 14/04/2009 | 720.00 | 00014300508100 | JOSE MAXIMIANO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE QUATRO CISTERNAS DE PLACAS, OBJETO DO CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 14/04/2009 | 1080.00 | 00073886173453 | JOAO BOSCO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUCAO DE SEIS CISTERNAS DE PLACAS, OBJETO DO CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 14/04/2009 | 210.00 | 00003349572499 | DEOCLESIO FREIRE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 14/04/2009 | 200.00 | 00002743405422 | MANOEL COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HORA / AULA COMO INSTRUTOR DE CAPACITACAO PARA PEDREIROS DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD, NO PERIODO DE 16.02 A 20.02.2009. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 14/04/2009 | 110.00 | 00016519003883 | ANTONIO TEODOSIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 14/04/2009 | 225.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 14/04/2009 | 430.00 | 00004080132492 | DAMIAO ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 14/04/2009 | 216.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 14/04/2009 | 351.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 14/04/2009 | 150.00 | 00007477453402 | JUNIOR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 14/04/2009 | 142.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 14/04/2009 | 48.00 | 00007477450489 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 14/04/2009 | 300.00 | 00005520535469 | RENE JUNIOR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 14/04/2009 | 210.00 | 00005011593479 | FRANCISCA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 14/04/2009 | 380.00 | 00006926942420 | GILDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE IRRIGACAO DE CANTEIROS DE RUAS E PRACAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 14/04/2009 | 150.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA AO REDOR DO CEMITERIO PUYBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 14/04/2009 | 900.00 | 00025833896886 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE CINCO CISTERNAS DE PLACAS, OBJETO DO CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 14/04/2009 | 780.00 | 00000817486399 | RONALDO CESAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 70,9 M2 DE FORRO EM GESSO NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 14/04/2009 | 415.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHADORES DA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 14/04/2009 | 210.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 14/04/2009 | 210.00 | 00067427375491 | JOAO BOSCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 14/04/2009 | 390.00 | 00007477447429 | FRANCINILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 14/04/2009 | 390.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 14/04/2009 | 160.00 | 00004122639808 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 14/04/2009 | 110.00 | 00075308835420 | DORGIVAL BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 14/04/2009 | 210.00 | 00004716407438 | MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 14/04/2009 | 110.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 14/04/2009 | 390.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 14/04/2009 | 390.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 14/04/2009 | 390.00 | 00075308991472 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 14/04/2009 | 390.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 14/04/2009 | 150.00 | 00044565291304 | JOSE LISBOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 14/04/2009 | 160.00 | 00074731459834 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 14/04/2009 | 210.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 14/04/2009 | 160.00 | 00033930945487 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 14/04/2009 | 110.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXIO DO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 14/04/2009 | 160.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 14/04/2009 | 215.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 14/04/2009 | 160.00 | 00053834836400 | EILZO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 14/04/2009 | 210.00 | 00014638738400 | VICENTE JOSE DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 14/04/2009 | 200.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA QUE ABASTECE A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 14/04/2009 | 160.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 14/04/2009 | 720.00 | 00072719265420 | EZIQUE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE QUATRO CISTERNAS DE PLACAS, OBJETO DO CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 14/04/2009 | 900.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE CINCO CISTERNAS DE PLACAS, OBJETO DO CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 14/04/2009 | 1260.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE SETE CISTERNAS DE PLACAS, OBJETO DO CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 14/04/2009 | 220.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUSTRIA E COMERCIO LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM POSTE CONCRETO DE BAIXA TENSAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 14/04/2009 | 13.30 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 14/04/2009 | 310.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 14/04/2009 | 310.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 14/04/2009 | 155.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER-PB NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 14/04/2009 | 300.00 | 00005560201464 | RAQUEL ALVES DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 14/04/2009 | 210.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 14/04/2009 | 250.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM RADIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 15/04/2009 | 83.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 15/04/2009 | 500.00 | 00005121273444 | VANESSA KYANN ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 15/04/2009 | 580.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 15/04/2009 | 299.50 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 15/04/2009 | 2804.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 15/04/2009 | 501.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADO AS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 15/04/2009 | 1296.45 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 16/04/2009 | 167.36 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 16/04/2009 | 305.17 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 16/04/2009 | 24.35 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 16/04/2009 | 19.20 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 16/04/2009 | 283.50 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 16/04/2009 | 313.30 | 00025549129809 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 16/04/2009 | 774.60 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 16/04/2009 | 394.20 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 16/04/2009 | 150.00 | 00007635458485 | MARIA APARECIDA PINHEIRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 16/04/2009 | 500.00 | 00059784032449 | MARIA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 16/04/2009 | 500.00 | 00004350318488 | GERALDA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 16/04/2009 | 160.00 | 00042880807468 | ELISABETE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BAIXIO DO CEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 16/04/2009 | 200.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 16/04/2009 | 318.51 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 16/04/2009 | 707.94 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 16/04/2009 | 1825.40 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 16/04/2009 | 2185.98 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 16/04/2009 | 145.22 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 16/04/2009 | 420.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 16/04/2009 | 1430.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOP-8998-PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 16/04/2009 | 1696.29 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 16/04/2009 | 1720.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 16/04/2009 | 250.00 | 00003356335448 | GERALDO MARIA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 16/04/2009 | 400.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DO ASSENTAMENTO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 17/04/2009 | 500.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 17/04/2009 | 700.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO, INSTALACAO E RECUPERACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 17/04/2009 | 715.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 18/04/2009 | 403.73 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 18/04/2009 | 252.43 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 18/04/2009 | 794.16 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 18/04/2009 | 1701.89 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 18/04/2009 | 296.64 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 18/04/2009 | 177.62 | 00006867781462 | TARCIANA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 18/04/2009 | 37.52 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 18/04/2009 | 600.00 | 00066029767453 | FRANCISCA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 18/04/2009 | 4423.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 18/04/2009 | 1131.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 18/04/2009 | 700.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DADOS, CONSERTO DE MONITOR E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E FORMATACAO DE CPU DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 18/04/2009 | 125.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 18/04/2009 | 48.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 18/04/2009 | 520.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 18/04/2009 | 430.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO COMPUADOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 18/04/2009 | 55.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 18/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS / CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 18/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 18/04/2009 | 375.10 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 18/04/2009 | 233.65 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCPOLAS DO PETI, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 18/04/2009 | 194.30 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 18/04/2009 | 10.20 | 00006867781462 | TARCIANA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 18/04/2009 | 147.49 | 00006867781462 | TARCIANA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 18/04/2009 | 539.33 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 18/04/2009 | 1098.95 | 00066029767453 | FRANCISCA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 18/04/2009 | 1009.05 | 00066029767453 | FRANCISCA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 18/04/2009 | 1407.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 18/04/2009 | 400.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 18/04/2009 | 200.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA OPERACIONAL, MANUTENCAO E LIMPEZA CPU, CONSERTO DE IMPRESSORA E LIMPEZA DO LEITOR DE DVD DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 18/04/2009 | 470.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDE DE COMPUTADOR, MANUTENCAO E LIMPEZA DE CPU E DRIVE DE DVD E RECUPERACAO SISTEMA OPERACIONAL DA CPU E DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 18/04/2009 | 1000.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 20/04/2009 | 287.41 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 20/04/2009 | 303.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 20/04/2009 | 228.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 20/04/2009 | 178.27 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 20/04/2009 | 245.94 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/04/2009 | 350.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA UNIDADE LASER EM UMA MAQUINA SHARP AL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/04/2009 | 268.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS / CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 20/04/2009 | 1827.30 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 20/04/2009 | 2311.30 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 20/04/2009 | 102.91 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE SALDO NAO UTILIZADO / CONTA 15.985-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 20/04/2009 | 18.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE SALDO NAO UTILIZADO / CONTA 17.043-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 20/04/2009 | 2423.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE SALDO NAO UTILIZADO / CONTA 15.984-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 20/04/2009 | 692.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA APARELHO DE FAX BROTHER E PORTA TECLADO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/04/2009 | 75.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEIS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 20/04/2009 | 154.40 | 00005518310498 | JOSE BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 20/04/2009 | 202.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 20/04/2009 | 1514.80 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 20/04/2009 | 138.32 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 20/04/2009 | 418.17 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 20/04/2009 | 414.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE SALDO NAO UTILIZADO / CONTA Nº 18742-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 22/04/2009 | 1843.05 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 22/04/2009 | 860.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE RETROVISORES DO ONIBUS E REPOSICAO DE VIDROS DE BIROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 22/04/2009 | 500.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO TETO DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 22/04/2009 | 215.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 22/04/2009 | 453.89 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 22/04/2009 | 850.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 22/04/2009 | 95.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DO PSF QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 22/04/2009 | 700.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 22/04/2009 | 55.70 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM SOUSA A JOAO PESSOA DESTINADO AO SERVIDOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 23/04/2009 | 3572.08 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 23/04/2009 | 3932.18 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 24/04/2009 | 415.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 24/04/2009 | 487.19 | 07187971000131 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 24/04/2009 | 3415.20 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 24/04/2009 | 3021.20 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 24/04/2009 | 743.40 | 00042610338368 | JOANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 24/04/2009 | 20.40 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUOMO NA CRECHE MAE TETE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 24/04/2009 | 478.80 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 24/04/2009 | 35.70 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 24/04/2009 | 407.46 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 24/04/2009 | 302.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 25/04/2009 | 3205.56 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DOBLO DE PLACAS MOD-7158-PB E MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 25/04/2009 | 18.60 | 07557239000106 | PHOTO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE XEROX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 28/04/2009 | 100.00 | 00073885835487 | BENEVENUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO FIAT SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 28/04/2009 | 300.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 28/04/2009 | 50.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 28/04/2009 | 1800.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 13 A 17.04.2009 EM BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM NACIONAL DA RTS E 2ª CONFERENCIA INTERNACIONAL, NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 28/04/2009 | 700.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL A ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 28/04/2009 | 3345.30 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 28/04/2009 | 13.55 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 28/04/2009 | 100.00 | 00006084034403 | GECELIO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO SISVAN WEB NA QUALIDADE DE DIGITADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 28/04/2009 | 135.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/04/2009 | 140.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 28/04/2009 | 600.00 | 00061926493168 | DORGIVAL SALOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 28/04/2009 | 720.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE DOIS PREDIOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO A INSTALACAO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/04/2009 | 450.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 28/04/2009 | 160.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 28/04/2009 | 640.00 | 00019390987857 | JOSE CLEIDE BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 28/04/2009 | 78.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 28/04/2009 | 460.00 | 00007479113471 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 28/04/2009 | 480.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REMOCAO DE ENTULHOS DA AREA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 28/04/2009 | 650.00 | 00075308835420 | DORGIVAL BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 28/04/2009 | 880.00 | 00001260819485 | CASSIANO RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA ESTRADA NO TRECHO POCO DANTAS AO MUNICIPIO DE LUIS GOMES-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 28/04/2009 | 300.00 | 00007479099460 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 28/04/2009 | 280.00 | 00015444947854 | PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE PRACAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 28/04/2009 | 800.00 | 00002171156406 | RAIMUNDO NONATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 28/04/2009 | 110.00 | 00030256097453 | RAIMUNDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 28/04/2009 | 85.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 28/04/2009 | 200.00 | 00002300588412 | SANDOVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 28/04/2009 | 200.00 | 00005506677413 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 28/04/2009 | 140.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 28/04/2009 | 52.00 | 00007658393428 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 28/04/2009 | 300.00 | 00005520698414 | MARIA CELENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 28/04/2009 | 30.00 | 00005560320471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 28/04/2009 | 110.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 28/04/2009 | 110.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 28/04/2009 | 25.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 28/04/2009 | 90.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 28/04/2009 | 30.00 | 00002747475450 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 28/04/2009 | 75.00 | 00005548537440 | JOSEFA AURINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 28/04/2009 | 60.00 | 00005573603400 | OZELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 28/04/2009 | 300.00 | 00008278753474 | ANA PAULA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 28/04/2009 | 45.00 | 00030256097453 | RAIMUNDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 28/04/2009 | 15.00 | 00002896678441 | VANDERLEY DE FRANCA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 28/04/2009 | 30.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 28/04/2009 | 105.00 | 00003944412494 | LEONES CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 28/04/2009 | 50.00 | 00005506762445 | CLAUDIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 28/04/2009 | 51.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 28/04/2009 | 85.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 28/04/2009 | 55.00 | 00061085782115 | VALMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 28/04/2009 | 300.00 | 00099834090382 | MARIA GERALDA CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/04/2009 | 75.00 | 00004794238495 | AGRIPINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 28/04/2009 | 300.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 28/04/2009 | 10.00 | 00007274140469 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 28/04/2009 | 300.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 28/04/2009 | 110.00 | 00008413577497 | KATIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 28/04/2009 | 150.00 | 00005839592455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 28/04/2009 | 20.00 | 00099264471472 | ROSA EMILIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 28/04/2009 | 85.00 | 00003350351409 | FRANCISCA MARCIA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/04/2009 | 95.00 | 00005011592405 | MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 28/04/2009 | 250.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 29/04/2009 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COMERCIAL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 29/04/2009 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 29/04/2009 | 1677.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 29/04/2009 | 2334.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO - JOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 29/04/2009 | 1263.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 29/04/2009 | 45.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 29/04/2009 | 688.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 29/04/2009 | 721.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 29/04/2009 | 3511.50 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 29/04/2009 | 453.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 29/04/2009 | 1696.29 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 29/04/2009 | 1720.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 29/04/2009 | 51.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTO E ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 29/04/2009 | 270.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 29/04/2009 | 723.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE, CENTROS COMUNITARIOS E CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 30/04/2009 | 55.70 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM A JOAO PESSOA A UIRAUNA DESTINADO AO SERVIDOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 30/04/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIUCOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 30/04/2009 | 40.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 30/04/2009 | 150.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO CONTADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 30/04/2009 | 91.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 30/04/2009 | 20352.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 30/04/2009 | 460.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAO E DA UNIDADE DO CILINDRO EM UMA MAQUINA SHARP DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 30/04/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 30/04/2009 | 100.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 30/04/2009 | 924.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 30/04/2009 | 27.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) CONTA FUNDO ESPECIAL PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 30/04/2009 | 2.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 30/04/2009 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DESPACHOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 30/04/2009 | 717.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DESPACHOS DE HOMOLOGACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 30/04/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 30/04/2009 | 300.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADO AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 30/04/2009 | 100.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAVA JATO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 30/04/2009 | 1320.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A 50% DA FOLHA DO MES DE MARCO/2009 DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 30/04/2009 | 476.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A 50% DA FOLHA DO MES DE MARCO/2009 DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 30/04/2009 | 739.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A 50% DA FOLHA DO MES DE MARCO/2009 DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 30/04/2009 | 309.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A 50% DA FOLHA DO MES DE MARCO/2009 DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 30/04/2009 | 176.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A 50% DA FOLHA DO MES DE MARCO/2009 DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 30/04/2009 | 1387.91 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 30/04/2009 | 251.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 30/04/2009 | 2640.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO / COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 30/04/2009 | 1551.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO / COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 30/04/2009 | 2252.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS / COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 30/04/2009 | 1088.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS / COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 30/04/2009 | 1253.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 30/04/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DO CONSELHO TUTELAR / COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 30/04/2009 | 0.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 30/04/2009 | 10239.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 30/04/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 30/04/2009 | 70.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA AO REDOR DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 30/04/2009 | 297.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A 50% DA FOLHA DO MES DE MARCO/2009 DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 30/04/2009 | 68.61 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) CORRESPONDENTE A 50% DA FOLHA DO MES DE MARCO/2009 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 30/04/2009 | 1886.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE / PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL / COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 30/04/2009 | 1516.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE / COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 30/04/2009 | 1092.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 30/04/2009 | 225.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS AGENTES DO PEVA / COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 30/04/2009 | 1248.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS AGENTES DE SAUDE / COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 30/04/2009 | 15877.84 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 30/04/2009 | 19250.78 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 30/04/2009 | 1023.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/04/2009 | 680.80 | 00005470719499 | TEREZINHA ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 30/04/2009 | 680.80 | 00032695810334 | GERALDA DA SILVA CALACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 30/04/2009 | 140.00 | 00008375112402 | ISABEL CRISTINA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PENTEADOS E MAQUIAGEM DAS GAROTAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 30/04/2009 | 30.00 | 00004439802419 | GILDEVANIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 30/04/2009 | 65.00 | 00008597351411 | JOSE FABIANO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 30/04/2009 | 132.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A 50% DA FOLHA DO MES DE MARCO/2009 DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 30/04/2009 | 176.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A 50% DA FOLHA DO MES DE MARCO/2009 DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 30/04/2009 | 2977.38 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 30/04/2009 | 7728.96 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 30/04/2009 | 389.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/04/2009 | 5120.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB / COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 30/04/2009 | 78667.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 30/04/2009 | 22763.72 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E DESP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 30/04/2009 | 4537.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO SAFRA / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 30/04/2009 | 140.00 | 00003356401416 | GIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/04/2009 | 300.00 | 00002416909436 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/04/2009 | 25.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA AO REDOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 30/04/2009 | 75.00 | 00004267896445 | JOSAFA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 30/04/2009 | 30.00 | 00008946971452 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 30/04/2009 | 110.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AO REDOR DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 30/04/2009 | 60.00 | 00001911330438 | VALDERI BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 30/04/2009 | 10361.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS SERV. MUN. AGRIC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 30/04/2009 | 55.00 | 00002881200435 | BONFIM DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 30/04/2009 | 18.00 | 00004610132400 | RISONEIDE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 30/04/2009 | 80.00 | 00015132482864 | ALONCIO LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 30/04/2009 | 10.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 30/04/2009 | 9.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 30/04/2009 | 60.00 | 00004355579476 | JOSEFA DE ARAUJO LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 30/04/2009 | 20.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 30/04/2009 | 100.00 | 00087342235253 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 30/04/2009 | 54.00 | 00049148940330 | MARGARIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 30/04/2009 | 300.00 | 00005520683492 | ANTONIO FILHO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 30/04/2009 | 13104.52 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 04/05/2009 | 354.51 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 04/05/2009 | 1290.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 04/05/2009 | 602.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 04/05/2009 | 416.00 | 08339145000123 | FARVERTERP- FARMACIA VETERINARIA RIO PIRANHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE CERCAS AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 04/05/2009 | 1860.00 | 00052646696434 | LINDONJOHNSON SEIXAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLÇACA MOG-5335-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 04/05/2009 | 680.80 | 00007410848480 | EDINALDO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 04/05/2009 | 461.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 04/05/2009 | 589.00 | 00008993340404 | ADRIANO ROSENO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA MURADA E CALÇADA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 04/05/2009 | 620.00 | 00008993340404 | ADRIANO ROSENO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA MURADA E CALÇADA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 05/05/2009 | 4200.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TENCICOS CONTABEIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 05/05/2009 | 550.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4/12 DA CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 05/05/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 05/05/2009 | 192.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH-6934-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 05/05/2009 | 610.00 | 00015444947854 | PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 05/05/2009 | 2089.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 05/05/2009 | 1050.24 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 05/05/2009 | 1360.00 | 00001260819485 | CASSIANO RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KEH-7325-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 05/05/2009 | 465.00 | 00080574033149 | IVONALDO ISIDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 05/05/2009 | 540.00 | 00011154558851 | VALDENOR BALTAZAR ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 05/05/2009 | 1060.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS HIDRO-SANITARIOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 05/05/2009 | 620.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 05/05/2009 | 200.00 | 00070933111304 | JOAQUIM CARLOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE QUATRO VIAGENS EM VEICULO DE PLACA BKQ-9804-CE CONDUZINDO SECRETARIA E ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 05/05/2009 | 383.88 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 05/05/2009 | 465.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO ARTISTICA DE COREOGRAFIA NA COMISSAO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 06/05/2009 | 770.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 06/05/2009 | 71.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-6934-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 06/05/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 06/05/2009 | 645.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J R LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS GESTANTES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 07/05/2009 | 338.65 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 07/05/2009 | 260.50 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 07/05/2009 | 216.00 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 07/05/2009 | 1420.74 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 07/05/2009 | 472.50 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 07/05/2009 | 2023.77 | 00001431648809 | DINARTH FERNANDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 07/05/2009 | 890.00 | 08832587000107 | HJ INFORMATICA-ANTONIO DE PADUA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 07/05/2009 | 390.00 | 08832587000107 | HJ INFORMATICA-ANTONIO DE PADUA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 07/05/2009 | 658.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 07/05/2009 | 606.30 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 07/05/2009 | 189.28 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 07/05/2009 | 104.50 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 07/05/2009 | 1390.75 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 07/05/2009 | 824.67 | 00013316336800 | OTACILIO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE ESCOLAR JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002378 | 08/05/2009 | 5090.07 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 08/05/2009 | 7875.00 | 24288649000118 | BRAGA REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDADITO DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 08/05/2009 | 1541.85 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DURANTES OS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 08/05/2009 | 2250.00 | 00014300508100 | JOSE MAXIMIANO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002385 | 08/05/2009 | 2700.00 | 00060117591491 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQQ-1516-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO UIRAUNA / POCO DANTAS, E VICE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002379 | 08/05/2009 | 6353.34 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 08/05/2009 | 288.00 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICO DESTINAO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 08/05/2009 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002380 | 08/05/2009 | 3740.74 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002377 | 08/05/2009 | 1829.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 08/05/2009 | 784.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 08/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS / PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 08/05/2009 | 2311.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIGESSIMA NONA PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 08/05/2009 | 470.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA NA ATUALIZACAO E INFORMACOES DE DADOS COM EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A LOCACAO DE UM SOFTWARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002381 | 08/05/2009 | 228.65 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 09/05/2009 | 56.00 | 70098470000204 | POSTO SAO LUIZ II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 09/05/2009 | 60.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM JOAO PESSOA UIRAUNA A SERVIDOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 10/05/2009 | 480.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MERCANICOS E LAVAGENS PRESTADOS NOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 10/05/2009 | 685.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E LAVAGENS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 11/05/2009 | 640.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 11/05/2009 | 415.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 11/05/2009 | 600.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 11/05/2009 | 465.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSANGELA DE ARAUJO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00069064806420 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 11/05/2009 | 310.00 | 00014288480884 | FRANCISCO QUARESMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002415 | 11/05/2009 | 2700.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-9527 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE BAIXIO DO CEDRO E ANGICO TORTO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 11/05/2009 | 680.80 | 00006108491400 | ANA PAULA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DE LICENCA A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 11/05/2009 | 50.00 | 00007479099460 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 11/05/2009 | 66.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 11/05/2009 | 425.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 11/05/2009 | 500.00 | 00003350620400 | GERACINA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 11/05/2009 | 600.00 | 00005520660441 | CRISTIANO JUNHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 11/05/2009 | 465.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 11/05/2009 | 456.00 | 00066450926449 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, TROCA DE CAIBROS E RIPAS DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 11/05/2009 | 500.00 | 00003944412494 | LEONES CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 11/05/2009 | 165.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 11/05/2009 | 338.32 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 11/05/2009 | 450.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 11/05/2009 | 350.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 11/05/2009 | 587.57 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 11/05/2009 | 900.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KIR-8190-PB DESTINADO A EQUIPE DO PSF NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/05/2009 | 400.00 | 00006084034403 | GECELIO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17.02.2009 NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 11/05/2009 | 100.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 11/05/2009 | 420.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-6085-PB DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 11/05/2009 | 600.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 11/05/2009 | 484.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 11/05/2009 | 59.17 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 11/05/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 11/05/2009 | 600.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FORD 12000 DE PLACA HZS-7280-CE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 11/05/2009 | 400.00 | 00015103226472 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 08 HORAS MAQUINAS DE VEICULO TRATOR COM CARROCAO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 11/05/2009 | 105.00 | 00003356401416 | GIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE PEDRAS DE MEIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 11/05/2009 | 780.00 | 00019390987857 | JOSE CLEIDE BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 11/05/2009 | 55.00 | 00002416909436 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 11/05/2009 | 620.00 | 00004134833809 | LOURIAN JOSE JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAQCAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNC-4398-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 11/05/2009 | 640.00 | 00005990956444 | JOSE ADEMILTON PINHEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 11/05/2009 | 60.00 | 00005520422427 | RONALDO CESAR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA ESTRADA TRECHO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 11/05/2009 | 65.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 11/05/2009 | 60.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 11/05/2009 | 30.00 | 00008946971452 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 11/05/2009 | 2280.00 | 00007354921408 | GEAN SOARES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUTO CAD DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DE CONVENIO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 11/05/2009 | 200.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 11/05/2009 | 300.00 | 00002968890409 | MARIA VALDINETE DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA NA PRACA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 11/05/2009 | 110.00 | 00080574033149 | IVONALDO ISIDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 11/05/2009 | 55.00 | 00001911330438 | VALDERI BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESDTADOS AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002435 | 11/05/2009 | 3800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE PLACA HZS-7280-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 11/05/2009 | 3350.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SECRETARIA DE OBRAS NO TRANSPORTE DE MATERIAL EM VEICULO TIPO BASCULANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 11/05/2009 | 118.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 11/05/2009 | 682.30 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 11/05/2009 | 51.63 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002412 | 11/05/2009 | 2800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 11/05/2009 | 16.15 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 11/05/2009 | 2398.31 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 11/05/2009 | 1864.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO, RADIO COMUNITARIA, E CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 11/05/2009 | 290.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTOS DE ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO E DA RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 11/05/2009 | 110.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 11/05/2009 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 11/05/2009 | 28.40 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA/JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 11/05/2009 | 600.00 | 00030275970434 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, EN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 11/05/2009 | 600.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, EN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 11/05/2009 | 600.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, EN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 11/05/2009 | 700.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL AS ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 11/05/2009 | 800.00 | 00007687033442 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 11/05/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 11/05/2009 | 43.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 11/05/2009 | 350.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 11/05/2009 | 158.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE SE DESLOCAM A JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 11/05/2009 | 700.00 | 00002494267307 | GILBERTO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PRO - JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 11/05/2009 | 400.00 | 00004662267480 | IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIUAL JUNTO AO PROGRAMA PRO - JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 11/05/2009 | 400.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCAS JUNTO AO PROGRAMA PRO - JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 11/05/2009 | 700.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO - JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 11/05/2009 | 400.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA PRO - JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 11/05/2009 | 720.00 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA PRO - JOVEM ADOLESCENTE QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 11/05/2009 | 1620.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA PRO - JOVEM ADOLESCENTE QUE FUNCIONA NO SITIO GARRANCHO E NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 11/05/2009 | 720.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA PRO - JOVEM ADOLESCENTE QUE FUNCIONA NO TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 11/05/2009 | 235.00 | 00008413577497 | KATIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 11/05/2009 | 270.00 | 00006581998460 | ANA FERREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 11/05/2009 | 250.00 | 00008061972425 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 11/05/2009 | 250.00 | 00006462144467 | MANACELIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 11/05/2009 | 240.00 | 00033976999830 | DOMINGOS GALIZA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 11/05/2009 | 50.00 | 00099264471472 | ROSA EMILIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 11/05/2009 | 260.00 | 00005506758413 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 11/05/2009 | 90.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 11/05/2009 | 120.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 11/05/2009 | 120.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 11/05/2009 | 30.00 | 00002504834403 | EVERALDO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 11/05/2009 | 60.00 | 00063630931391 | EDILENE FREITAS CARLOS GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 11/05/2009 | 85.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 11/05/2009 | 95.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 11/05/2009 | 25.00 | 00004440499406 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 11/05/2009 | 20.00 | 00005465330430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 11/05/2009 | 50.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 11/05/2009 | 99.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 11/05/2009 | 343.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 11/05/2009 | 105.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 11/05/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 11/05/2009 | 1300.00 | 00005560426466 | JOSE MACENA BALTAZAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMNO TECNICO AGRICOLA DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 12/05/2009 | 160.00 | 00092472729391 | MARILEIDE CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 12/05/2009 | 100.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 12/05/2009 | 210.00 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DIST. DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 12/05/2009 | 150.00 | 00004355577422 | VALDIRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 12/05/2009 | 110.00 | 00002184543411 | NEUYMAN FERREIRA DA SILVA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 12/05/2009 | 120.00 | 00003350285430 | FRANCISCA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 12/05/2009 | 400.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 12/05/2009 | 300.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 12/05/2009 | 260.00 | 00026432242304 | ELAISÇA CANDIDO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 12/05/2009 | 400.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 12/05/2009 | 110.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 12/05/2009 | 310.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI N A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 12/05/2009 | 260.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 12/05/2009 | 165.00 | 00003352475474 | MARIA CANDIDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 12/05/2009 | 495.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 12/05/2009 | 120.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 12/05/2009 | 495.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 12/05/2009 | 495.00 | 00003227568470 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 12/05/2009 | 495.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 12/05/2009 | 380.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL E COMERCIALIZACAO DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 12/05/2009 | 183.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 12/05/2009 | 275.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PESCADORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE PSICULTURA PARA CRIACA DE PEIXES EM TANQUES E REDES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 12/05/2009 | 227.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNMECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 12/05/2009 | 60.50 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 12/05/2009 | 166.50 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 12/05/2009 | 250.00 | 00004933665478 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 12/05/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145 DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA A ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 12/05/2009 | 771.75 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 12/05/2009 | 536.55 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 12/05/2009 | 330.75 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 12/05/2009 | 495.50 | 00004753627489 | AGNALDO DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 12/05/2009 | 76.50 | 00004753627489 | AGNALDO DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 12/05/2009 | 137.90 | 00004418331441 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 12/05/2009 | 221.97 | 00004418331441 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 12/05/2009 | 182.50 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 12/05/2009 | 510.65 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 12/05/2009 | 368.90 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 12/05/2009 | 123.40 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 12/05/2009 | 210.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 12/05/2009 | 350.00 | 00005520619484 | JOANA DARC BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 12/05/2009 | 100.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 12/05/2009 | 100.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 12/05/2009 | 130.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 12/05/2009 | 300.00 | 00005560201464 | RAQUEL ALVES DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOIS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 12/05/2009 | 100.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 12/05/2009 | 100.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-7441-PB DESTIONADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS POR OCASIAO DO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 12/05/2009 | 150.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 12/05/2009 | 440.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 12/05/2009 | 263.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVICO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 12/05/2009 | 200.50 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 12/05/2009 | 370.50 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 12/05/2009 | 170.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 12/05/2009 | 230.00 | 00004933665478 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 12/05/2009 | 400.00 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 12/05/2009 | 200.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 12/05/2009 | 150.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 12/05/2009 | 310.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 12/05/2009 | 200.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 12/05/2009 | 170.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 12/05/2009 | 230.00 | 00004933665478 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 12/05/2009 | 57.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 12/05/2009 | 105.00 | 00007479111428 | ANTONIO JUCELIO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 12/05/2009 | 430.00 | 00004080132492 | DAMIAO ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODA DE ARVORES DE PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 12/05/2009 | 310.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 12/05/2009 | 380.00 | 00006926942420 | GILDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 12/05/2009 | 110.00 | 00075308835420 | DORGIVAL BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 12/05/2009 | 450.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS SITUADO NA SEDE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 12/05/2009 | 200.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 12/05/2009 | 415.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002521 | 12/05/2009 | 1900.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GPP-2978-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 12/05/2009 | 255.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 12/05/2009 | 300.00 | 00005520535469 | RENE JUNIOR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 12/05/2009 | 210.00 | 00005011593479 | FRANCISCA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 12/05/2009 | 405.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 12/05/2009 | 110.00 | 00016519003883 | ANTONIO TEODOSIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 12/05/2009 | 150.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 12/05/2009 | 405.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 12/05/2009 | 210.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 12/05/2009 | 260.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 12/05/2009 | 150.00 | 00004258544426 | JOANA DARC ALECRIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 12/05/2009 | 210.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 12/05/2009 | 700.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 12/05/2009 | 150.00 | 00044565291304 | JOSE LISBOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 12/05/2009 | 215.00 | 00002930384492 | JOSE FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 12/05/2009 | 210.00 | 00003349572499 | DEOCLESIO FREIRE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 12/05/2009 | 150.00 | 00003354666480 | VANUZIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 12/05/2009 | 210.00 | 00004716407438 | MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 12/05/2009 | 105.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 12/05/2009 | 310.00 | 00033930961415 | FRANCISCO FERREIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 12/05/2009 | 210.00 | 00014072366870 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 12/05/2009 | 200.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 12/05/2009 | 210.00 | 00063162830320 | JOSE CANDIDO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 12/05/2009 | 210.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 12/05/2009 | 110.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXIO DO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 12/05/2009 | 210.00 | 00014638738400 | VICENTE JOSE DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 12/05/2009 | 160.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA AO REDOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 12/05/2009 | 160.00 | 00033930945487 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 12/05/2009 | 160.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 12/05/2009 | 160.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 12/05/2009 | 260.00 | 00021276382391 | JOAO MAURO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 12/05/2009 | 160.00 | 00053834836400 | EILZO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 12/05/2009 | 160.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 12/05/2009 | 360.00 | 00040350916349 | FRANCISCO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 12/05/2009 | 260.00 | 00045726590449 | DAMIAO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 12/05/2009 | 175.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 12/05/2009 | 351.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 12/05/2009 | 105.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 12/05/2009 | 105.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 12/05/2009 | 174.58 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO E TREINAMENTO DOS PEDREIROS DO PROJETO CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 12/05/2009 | 45.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 12/05/2009 | 160.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 12/05/2009 | 227.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 12/05/2009 | 170.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 12/05/2009 | 150.00 | 00004933665478 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 12/05/2009 | 300.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO ED PLACA MMW-2145 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 12/05/2009 | 180.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 12/05/2009 | 160.00 | 00004122639808 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 12/05/2009 | 405.00 | 00007477447429 | FRANCINILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 12/05/2009 | 405.00 | 00002789163413 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 12/05/2009 | 405.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 12/05/2009 | 405.00 | 00075308991472 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 12/05/2009 | 405.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 12/05/2009 | 260.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 12/05/2009 | 210.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 12/05/2009 | 400.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 12/05/2009 | 600.00 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLO DE PLACA MNL-3689-RN DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 12/05/2009 | 1500.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR DENTRO DE SUA CAPACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 12/05/2009 | 200.00 | 00031357954115 | NONATO IZIDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 12/05/2009 | 30.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 12/05/2009 | 250.00 | 00004933665478 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 12/05/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145 DESTINADO AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA AO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 12/05/2009 | 595.00 | 00001161722408 | MARIA DO CARMO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 12/05/2009 | 215.00 | 00072719982415 | MARIA LUCIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 12/05/2009 | 215.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 12/05/2009 | 615.00 | 00006801321471 | TEOGENES BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 12/05/2009 | 215.00 | 00079835554315 | MARIA BONFIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 12/05/2009 | 100.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 12/05/2009 | 350.00 | 00011909813869 | GERALDO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 12/05/2009 | 682.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 12/05/2009 | 250.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 12/05/2009 | 380.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 12/05/2009 | 100.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DE ROTINA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 12/05/2009 | 350.00 | 00085373982415 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 12/05/2009 | 210.00 | 00033824541491 | MARIA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002716 | 12/05/2009 | 2000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002717 | 12/05/2009 | 1800.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZJ-3829-RN DESTINADO AOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 12/05/2009 | 215.00 | 00032621973353 | IRACEMA VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 12/05/2009 | 215.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 12/05/2009 | 300.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 12/05/2009 | 200.00 | 00008314716464 | LUCIANA LINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002546 | 12/05/2009 | 2300.00 | 00004914074320 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KFB-5080-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE TANQUES E LAGES A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 12/05/2009 | 680.80 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSA MARIA DA LUZ POR SER ENCONTRAR DE LICENCA A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 12/05/2009 | 100.00 | 00036469327400 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 12/05/2009 | 290.00 | 00031357954115 | NONATO IZIDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS JOSE PEREIRA DE QUEIROZ (TANQUES) E AGRIMAR PEIXOTO (DIST SAO J BOSCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 12/05/2009 | 200.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 12/05/2009 | 465.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 12/05/2009 | 255.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 12/05/2009 | 30.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 12/05/2009 | 250.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO ESPORTIVA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 12/05/2009 | 737.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DO 8º CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 12/05/2009 | 280.00 | 00004933665478 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 12/05/2009 | 415.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 12/05/2009 | 250.00 | 00006865263413 | BENILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 12/05/2009 | 120.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 12/05/2009 | 415.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 12/05/2009 | 400.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO GOLFES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 12/05/2009 | 750.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 12/05/2009 | 260.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 12/05/2009 | 680.80 | 00005520554412 | GLASTIANE ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARTA BATISTA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 12/05/2009 | 680.80 | 00008045878410 | JORDANIA PENAFORTE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUYNDAMENTAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA COSMA DAMIANA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002632 | 12/05/2009 | 1500.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JLY-2290 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, BARRA DE PIABAS A SEDE NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002633 | 12/05/2009 | 800.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-7447 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LAGES AO DIST DE SAO J BOSCO A SEDE NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002634 | 12/05/2009 | 700.00 | 00002570664464 | FRANCISCO IVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMS-1332 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RECANTO E MIRANDA A SEDE NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 12/05/2009 | 800.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQW-9286 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE GARRANCHO E QUEIMADAS NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002636 | 12/05/2009 | 1500.00 | 00001528619471 | RAQUIELE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5253 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE GARRANCHO E FUNDOES A SEDE NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002637 | 12/05/2009 | 700.00 | 00031357920130 | JOAO SATIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNH-6595 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE LAGOA DOS CEZARIOS PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.03 A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002638 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00007644001425 | ANTONIO CARLOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MVN-8810 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, CAMPO VERDE E ANGICO TORTO A SEDE NO PERIODO DE 09.03 A 09.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002639 | 12/05/2009 | 700.00 | 00069101442449 | MANOEL LAURINDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-9025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RECANTO, MIRANDA E QUEIMADAS A SEDE NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002640 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00097050261491 | FRANCISCO DE FRANCA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KIB-2850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE BOA VISTA A SEDE NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002641 | 12/05/2009 | 800.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH-2144 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE SAO J BOSCO A TANQUES NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002642 | 12/05/2009 | 900.00 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA ICG-1425 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE CAJE, GARRANCHO E MIUNS A SEDE NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002643 | 12/05/2009 | 800.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-6928 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO DO CEDRO E BULANDEIRA A SEDE NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002644 | 12/05/2009 | 700.00 | 00003350503446 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-7447 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO BOM JESUS A SEDE NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002645 | 12/05/2009 | 800.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-0232 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BARRA DE PIABAS E GARRANCHO A SEDE NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002646 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MUL-4777 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA LOCALIDADE DE SAO J BOSCO A SEDE NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002647 | 12/05/2009 | 950.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMZ-6919 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS A SEDE NO PERIODO DE 09.03 A 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 12/05/2009 | 300.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 12/05/2009 | 650.00 | 00002931147494 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 12/05/2009 | 300.00 | 00003354256400 | SELMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 12/05/2009 | 650.00 | 00010708479766 | REJANE NUNES SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 12/05/2009 | 300.00 | 00005152133490 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 12/05/2009 | 465.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 12/05/2009 | 465.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 12/05/2009 | 465.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 12/05/2009 | 300.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 12/05/2009 | 650.00 | 00003356362410 | GILDERLUCIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 12/05/2009 | 300.00 | 00007635469410 | ALINE NADJARA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 12/05/2009 | 465.00 | 00042292417391 | ROSA MARIA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 12/05/2009 | 300.00 | 00007635458485 | MARIA APARECIDA PINHEIRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 12/05/2009 | 465.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 12/05/2009 | 300.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 12/05/2009 | 650.00 | 00007153176446 | CLAUDIO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 12/05/2009 | 300.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 12/05/2009 | 300.00 | 00086831666434 | ROSICLEIDE MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 12/05/2009 | 465.00 | 00008143764443 | LAYRES DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 12/05/2009 | 300.00 | 00007692511454 | FABIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 12/05/2009 | 300.00 | 00006639764482 | GIZEUDA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 12/05/2009 | 300.00 | 00004499088445 | ALDENY DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 12/05/2009 | 465.00 | 00007274142402 | LIDIANE CAVALCANTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 12/05/2009 | 300.00 | 00007615095425 | MARIA APARECIDA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 12/05/2009 | 465.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 12/05/2009 | 465.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 12/05/2009 | 300.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 12/05/2009 | 465.00 | 00032695810334 | GERALDA DA SILVA CALACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 12/05/2009 | 465.00 | 00005520397481 | SIMONE CESARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 12/05/2009 | 415.00 | 00006201782486 | TEREZINHA JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 12/05/2009 | 500.00 | 00005005005412 | DAMIANA MARIA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 12/05/2009 | 210.00 | 00008278754446 | JOSE ROBERTO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 12/05/2009 | 350.00 | 00003353382402 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 12/05/2009 | 350.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 12/05/2009 | 210.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 12/05/2009 | 210.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 12/05/2009 | 250.00 | 00008385159401 | MARIA EDILANIA CANDIDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 12/05/2009 | 310.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 12/05/2009 | 160.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 12/05/2009 | 110.00 | 00003351623470 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 12/05/2009 | 210.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 12/05/2009 | 380.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 12/05/2009 | 250.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 12/05/2009 | 160.00 | 00003350686427 | GILDETE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 12/05/2009 | 155.00 | 00003352788413 | MARIA DE SOUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 12/05/2009 | 155.00 | 00084330279304 | LUCINEIDE LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 12/05/2009 | 250.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 12/05/2009 | 210.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 12/05/2009 | 400.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 12/05/2009 | 255.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 12/05/2009 | 300.00 | 00009508106816 | VANEIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 12/05/2009 | 70.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DO CEDRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 12/05/2009 | 120.00 | 00020762607491 | MARIO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 12/05/2009 | 350.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 12/05/2009 | 300.00 | 00005520433461 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 12/05/2009 | 160.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 12/05/2009 | 867.30 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 12/05/2009 | 415.72 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 12/05/2009 | 619.87 | 00004418331441 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 12/05/2009 | 414.97 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 12/05/2009 | 62.00 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 12/05/2009 | 592.57 | 00004471478460 | JOSE CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 12/05/2009 | 1484.70 | 00031322247404 | ANTONIO NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 13/05/2009 | 1542.45 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 13/05/2009 | 459.04 | 00003357419408 | LINDO JONHSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO GARRANCHO NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 13/05/2009 | 250.00 | 00007699515463 | MONICA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 13/05/2009 | 350.00 | 00007626097459 | MARIA CLEIDE FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 13/05/2009 | 240.00 | 00072720190420 | ALDENI LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 13/05/2009 | 685.00 | 09144048000148 | JONES JOSE DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 13/05/2009 | 465.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 13/05/2009 | 120.00 | 00057065810453 | JOAO PAULO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 13/05/2009 | 180.00 | 00004137187436 | CARLOS FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 13/05/2009 | 1500.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSIONO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE BAIXIO DO CEDRO, BULANDEIRA E BARRA DE PIABAS A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 13/05/2009 | 1650.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE PLACA KGS-2482-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 13/05/2009 | 465.00 | 00002268665488 | IRACY NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 13/05/2009 | 100.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 13/05/2009 | 640.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 13/05/2009 | 840.00 | 00007462907488 | WELTON FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 14 VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 13/05/2009 | 78.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 13/05/2009 | 160.00 | 00074731459834 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 13/05/2009 | 210.00 | 00005517986455 | MARIA MISSILENE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 13/05/2009 | 110.00 | 00018001748880 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MIRANDA AO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 13/05/2009 | 200.00 | 00008597351411 | JOSE FABIANO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS HONORIO SAMPAIO E HORACIO PAULO BEZERRA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 13/05/2009 | 180.00 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE LETREIROS DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 13/05/2009 | 242.50 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 13/05/2009 | 1700.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS EM VEICULO DE PLACA KFK-3305-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 13/05/2009 | 420.00 | 00002458503411 | FRANCISCO LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DE PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 13/05/2009 | 340.00 | 00005520684464 | JOSE DORIAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Construir ou Ampliar o Centro Turístico de Comercialização | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 13/05/2009 | 14000.00 | 00063964490482 | ERINALDO PAULINO DENIZ | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um imóvel no mercado público destinado a ampliação do centro turistico de comercialização neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 13/05/2009 | 520.00 | 00007477450489 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO IMOVEL RESIDENCIAL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 13/05/2009 | 97.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 13/05/2009 | 77.50 | 00003353797459 | RAIMUNDA ANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 13/05/2009 | 77.50 | 00003353797459 | RAIMUNDA ANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 13/05/2009 | 514.20 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 13/05/2009 | 910.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 13/05/2009 | 4162.80 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 13/05/2009 | 807.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNMECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 14/05/2009 | 593.50 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 14/05/2009 | 325.50 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 14/05/2009 | 445.54 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 14/05/2009 | 124.15 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 14/05/2009 | 478.80 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 14/05/2009 | 271.45 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 14/05/2009 | 116.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 14/05/2009 | 121.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 14/05/2009 | 163.60 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA JOAO CESARIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 14/05/2009 | 351.40 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 14/05/2009 | 353.70 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 14/05/2009 | 555.00 | 00016122321400 | ANA BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA MUNDO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 14/05/2009 | 32.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 15/05/2009 | 850.00 | 00007479111428 | ANTONIO JUCELIO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 15/05/2009 | 2300.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO R. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DAS ESCOLAS AGRIMAR PEIXOTO, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO E LIBANIA DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 15/05/2009 | 333.00 | 04769792000467 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP E LEXMARK DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 15/05/2009 | 1270.00 | 00015103200406 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 15/05/2009 | 233.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VENTILADOR ARNO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 15/05/2009 | 101.50 | 09207606001815 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 15/05/2009 | 12.70 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 15/05/2009 | 58.00 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 15/05/2009 | 12.40 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 18/05/2009 | 500.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 18/05/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 18/05/2009 | 50.00 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 18/05/2009 | 690.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 18/05/2009 | 1088.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO D-20 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 18/05/2009 | 721.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 18/05/2009 | 448.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 18/05/2009 | 889.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 18/05/2009 | 237.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 18/05/2009 | 1950.00 | 00069025177468 | JOSE RILDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 18/05/2009 | 1500.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE MOTOBOMBAS DAS COMUNIDADES DE RECANTO, ANGICO TORTO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 19/05/2009 | 600.00 | 00014083259850 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO CEHAP NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 19/05/2009 | 1840.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO A BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 19/05/2009 | 520.00 | 00018013256855 | JOAO BOSCO BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 19/05/2009 | 1500.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA KING COM ACESSORIOS DESTINADO AO BASTECIEMNTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 19/05/2009 | 465.00 | 00006230902443 | GILVAN LACERDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 19/05/2009 | 350.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 19/05/2009 | 465.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 19/05/2009 | 465.00 | 00007007156495 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 19/05/2009 | 1047.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 19/05/2009 | 1070.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 19/05/2009 | 600.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO NA JOAO PESSOA NOS DIAS 13 A 15.05.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 19/05/2009 | 350.00 | 00004439802419 | GILDEVANIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 A 15.05.2009 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIO, NA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 19/05/2009 | 21.00 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 19/05/2009 | 280.00 | 00085372943491 | RITA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 19/05/2009 | 280.00 | 00003351988486 | LUCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 19/05/2009 | 150.00 | 00003350306454 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 19/05/2009 | 200.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 19/05/2009 | 180.00 | 00001319223435 | LUZANIRA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 19/05/2009 | 170.00 | 00000930255488 | IRENE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 19/05/2009 | 260.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 19/05/2009 | 180.00 | 00026924821820 | FRANCSCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 19/05/2009 | 250.00 | 00005055465409 | TEREZINHA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 19/05/2009 | 180.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 19/05/2009 | 250.00 | 00007827327800 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 19/05/2009 | 300.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO AO CONSUMO EM RAZAO DO ENCONTRO DE IDOSOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 19/05/2009 | 1600.00 | 00020681410434 | FRANCISCO VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MANTIMENTOS PARA OS DESAMBRIGADOS DO MUNICIPIO DOADOS PELA DEFESA CIVIL EM VEICULO DE PLACA MNE-3334-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 20/05/2009 | 45.10 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 20/05/2009 | 228.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 20/05/2009 | 1023.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 20/05/2009 | 1044.42 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 20/05/2009 | 381.98 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 20/05/2009 | 430.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL NO DIA 30.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 20/05/2009 | 182.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/05/2009 | 924.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FORD 12000 BASCUALNTE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 20/05/2009 | 381.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 20/05/2009 | 1077.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO D-20 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 20/05/2009 | 3200.00 | 00028567900468 | LUIZ TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA E DESENHO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO ACUDE LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 21/05/2009 | 1799.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALÇ DE XPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.P.Presencial 00009/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 21/05/2009 | 404.89 | 00000345006852 | RAFAEL CAJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 21/05/2009 | 1465.18 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 21/05/2009 | 99.37 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 21/05/2009 | 1621.99 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 21/05/2009 | 3039.30 | 00004230887426 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 21/05/2009 | 500.00 | 00007153181440 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 21/05/2009 | 740.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 21/05/2009 | 441.75 | 07414193000176 | AMASP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COTA DE ASSOCIADO JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 21/05/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 21/05/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 21/05/2009 | 354.63 | 00000345006852 | RAFAEL CAJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 21/05/2009 | 744.00 | 00000345006852 | RAFAEL CAJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 21/05/2009 | 402.58 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 21/05/2009 | 93.40 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 21/05/2009 | 65.10 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COPZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 21/05/2009 | 256.38 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 /MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 21/05/2009 | 337.50 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 21/05/2009 | 378.00 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 21/05/2009 | 202.50 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 21/05/2009 | 450.30 | 00004230887426 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 22/05/2009 | 5256.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).P.Presencial 00009/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 22/05/2009 | 2009.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSORES DE BLOCOS, FICHAS DE ANOTACOES, TALOES E ENVELOPES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.P.Presencial 00008/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 22/05/2009 | 4224.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOES DE DIVERSOS TIPOS DE BLOCOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.P.Presencial 00008/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 22/05/2009 | 5542.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSORES DE DIVERSOS TIPOS TALOES, FICHAS E CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.P.Presencial 00008/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 22/05/2009 | 540.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSORES DE BLOCOS, FICHAS DE ANOTACOES, TALOES E ENVELOPES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.P.Presencial 00008/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 22/05/2009 | 33.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 22/05/2009 | 86.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 22/05/2009 | 9225.20 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOES DE DIARIOS ESCOLARES, HISTORICO ESCOLAR, CERTIFICADOS, FICHAS DO ALUNO, BOLETIM E CONFECCOES DE CARIMBOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.P.Presencial 00008/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 22/05/2009 | 2750.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOES DE DIARIOS ESCOLARES, HISTORICO ESCOLAR, CERTIFICADOS, FICHAS DO ALUNO, BOLETIM E CONFECCOES DE CARIMBOS DESTINADO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO.P.Presencial 000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 22/05/2009 | 6056.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO.P.Presencial 00009/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 22/05/2009 | 2786.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.P.Presencial 00009/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 23/05/2009 | 128.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 23/05/2009 | 4799.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.P.Presencial 00009/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 23/05/2009 | 3202.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE.P.Presencial 00009/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 23/05/2009 | 89.00 | 02530074000165 | POSTO ARCO IRIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 23/05/2009 | 44.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 24/05/2009 | 62.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 25/05/2009 | 108.00 | 07285904000150 | AUTO POSTO NELSON LEE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 25/05/2009 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 25/05/2009 | 3111.49 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES DE TELEFONIA MOVEL AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 25/05/2009 | 11.37 | 02558157002610 | TELEFONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 25/05/2009 | 100.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAVA JATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 25/05/2009 | 50.00 | 00005031029463 | THIAGO SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 25/05/2009 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 25/05/2009 | 700.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AS ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 25/05/2009 | 12.70 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 25/05/2009 | 45.20 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 25/05/2009 | 651.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 25/05/2009 | 948.60 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 25/05/2009 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 25/05/2009 | 100.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 25/05/2009 | 200.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 25/05/2009 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 25/05/2009 | 220.00 | 00070933111304 | JOAQUIM CARLOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 25/05/2009 | 347.06 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DO VEICULO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 25/05/2009 | 324.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 25/05/2009 | 422.14 | 00016039190400 | JOSE BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 25/05/2009 | 13128.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM NO MUNICIPIO.P.Presencial 00009/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 25/05/2009 | 4021.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE.P.Presencial 00009/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 25/05/2009 | 120.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE TOPOGRAFOS PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO ACUDE DE LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 25/05/2009 | 956.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.P.Presencial 00009/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 25/05/2009 | 1000.00 | 00007479109440 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CARACARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 25/05/2009 | 300.00 | 00005520213429 | ROBSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 25/05/2009 | 25.00 | 00005574316463 | DIVANEIDE SILVANA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 25/05/2009 | 60.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 25/05/2009 | 70.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 25/05/2009 | 250.00 | 00007212510483 | JOSEFA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 25/05/2009 | 130.00 | 00007622826499 | JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 25/05/2009 | 30.00 | 00080574033149 | IVONALDO ISIDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 25/05/2009 | 70.00 | 00006700944473 | JOSEFA ANA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 25/05/2009 | 280.00 | 00031813444862 | FRANCISCA SILVANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 25/05/2009 | 200.00 | 00008949061430 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 25/05/2009 | 250.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 25/05/2009 | 130.00 | 00002506355421 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 25/05/2009 | 200.00 | 00016908972879 | MARIA BRIGIDA TORRES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 25/05/2009 | 50.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 25/05/2009 | 135.00 | 00004731358418 | MARIA LUCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 25/05/2009 | 45.00 | 00005548537440 | JOSEFA AURINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 25/05/2009 | 42.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 25/05/2009 | 40.00 | 00007830665460 | GIRLANE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 25/05/2009 | 30.00 | 00003866012403 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 25/05/2009 | 70.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 25/05/2009 | 200.00 | 00006581998460 | ANA FERREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 25/05/2009 | 200.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 25/05/2009 | 280.00 | 00005011592405 | MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 25/05/2009 | 200.00 | 00005839592455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 25/05/2009 | 100.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 25/05/2009 | 35.00 | 00006871446478 | ERINEUDO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 25/05/2009 | 40.00 | 00004355579476 | JOSEFA DE ARAUJO LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 25/05/2009 | 35.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 25/05/2009 | 80.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 25/05/2009 | 50.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 25/05/2009 | 200.00 | 00002997441404 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 25/05/2009 | 20.00 | 00003352678405 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 25/05/2009 | 20.00 | 00004938261499 | ANTONIO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 25/05/2009 | 76.00 | 00003348980488 | ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 25/05/2009 | 90.00 | 00006593472450 | ANEILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 25/05/2009 | 50.00 | 00003352979430 | MARIA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 25/05/2009 | 90.00 | 00000912302410 | ALEXANDRA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 25/05/2009 | 50.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 25/05/2009 | 200.00 | 00003348808405 | ANA MARIA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 25/05/2009 | 280.00 | 00000912302410 | ALEXANDRA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 25/05/2009 | 55.00 | 00002665146428 | FRANCISCA DAS CHAGAS JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 25/05/2009 | 54.00 | 00004716408400 | FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 25/05/2009 | 300.00 | 00006126285824 | NOADIA CELESTINO DAMACENO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 25/05/2009 | 192.20 | 00016039190400 | JOSE BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 25/05/2009 | 999.94 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 25/05/2009 | 240.38 | 00033824312468 | FRANCISCO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 25/05/2009 | 116.04 | 00002474914463 | AUTAMIRA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 25/05/2009 | 171.25 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 25/05/2009 | 581.16 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 25/05/2009 | 381.00 | 00066029767453 | FRANCISCA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 25/05/2009 | 129.45 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 25/05/2009 | 7011.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO.P.Presencial 00009/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 25/05/2009 | 2713.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.P.Presencial 00009/2009, 27/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 25/05/2009 | 300.00 | 00004610132400 | RISONEIDE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 25/05/2009 | 140.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 25/05/2009 | 140.00 | 00002881200435 | BONFIM DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 25/05/2009 | 264.00 | 00005035896404 | GESIELDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 25/05/2009 | 300.00 | 00001431414492 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 25/05/2009 | 300.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ADOLESCENTE NOS DIAS 25 A 27.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 25/05/2009 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 26/05/2009 | 490.07 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 26/05/2009 | 678.54 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 26/05/2009 | 630.56 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 26/05/2009 | 1098.00 | 00087061562315 | TOMASA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 26/05/2009 | 183.03 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 26/05/2009 | 361.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNZ-6544-PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 26/05/2009 | 157.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A COMERCIALIZACAO COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 26/05/2009 | 170.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 26/05/2009 | 80.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 26/05/2009 | 5500.00 | 00002270709411 | AIRTONCLEDINO DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 50 HS MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 26/05/2009 | 271.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 26/05/2009 | 2725.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 26/05/2009 | 50.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 26/05/2009 | 72.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 26/05/2009 | 858.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 26/05/2009 | 312.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 26/05/2009 | 1261.24 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 26/05/2009 | 636.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 26/05/2009 | 8.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A SEDE DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 26/05/2009 | 469.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0002987 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTRATOS E PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 26/05/2009 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A SERVICO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 26/05/2009 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 26/05/2009 | 45.20 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 26/05/2009 | 1740.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASAS DE APOIO, ASSOCIACOES COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 26/05/2009 | 866.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASAS DE APOIOS, CENTROS COMUNITARIOS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 27/05/2009 | 122.48 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 27/05/2009 | 71.02 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 27/05/2009 | 3917.94 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 15ª/16ª/17ª PARCELAS DO DEBITO JUNTO AO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 27/05/2009 | 441.67 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 27/05/2009 | 1850.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 32 VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 27/05/2009 | 1800.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 25 VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO DE PLACA MOL-9453-PB.P.Presencial 00016/2009, 27/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 27/05/2009 | 1185.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE VISTAS E COM A ENTREGA DO OCULOS A CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 27/05/2009 | 1089.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 27/05/2009 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MNI-9318-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 27/05/2009 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 27/05/2009 | 800.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 27/05/2009 | 665.14 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 27/05/2009 | 242.13 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-6024-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 27/05/2009 | 97.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 27/05/2009 | 2500.00 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 27/05/2009 | 750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CAMISETAS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 27/05/2009 | 990.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 66 CAMISETAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 27/05/2009 | 824.54 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 27/05/2009 | 210.00 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 27/05/2009 | 1500.00 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 27/05/2009 | 400.00 | 00000091358477 | TEREZINHA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FIUNANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 27/05/2009 | 360.00 | 00002642568407 | MARIA APARECIDA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 28/05/2009 | 468.00 | 00002621063454 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 28/05/2009 | 780.00 | 00002621063454 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 28/05/2009 | 312.00 | 00002621063454 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 28/05/2009 | 391.52 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 28/05/2009 | 620.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 28/05/2009 | 1365.57 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 28/05/2009 | 380.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 28/05/2009 | 1750.00 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 28/05/2009 | 906.14 | 00005437982402 | TATIANE MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO NA ELABORACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 28/05/2009 | 660.00 | 00003354131454 | ROSILENE MARIA DIAS JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BARRA DE PIABAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 28/05/2009 | 1480.00 | 00006139384451 | JOSE FABIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DURANTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 28/05/2009 | 850.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 28/05/2009 | 1900.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS, JANELAS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 28/05/2009 | 649.50 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 28/05/2009 | 391.52 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 28/05/2009 | 1134.42 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008/MDS/PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | CONSTRUIR E IMPLANTAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 28/05/2009 | 29982.44 | 06346615000150 | INSIGNE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a construção de uma unidade básica de saúde no distrito de Tanques neste municipio.Convênio 1119/2006/MS/PMPD | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | CONSTRUIR E IMPLANTAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 28/05/2009 | 3700.00 | 06346615000150 | INSIGNE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a construção de uma unidade básica de saúde no distrito de Tanques neste municipio.Convênio 1119/2006/MS/PMPD | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 28/05/2009 | 68.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA moh-6934-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 28/05/2009 | 28.50 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOH-6934-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 28/05/2009 | 1370.00 | 00070293554315 | VALDEMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 28/05/2009 | 1950.00 | 00019390987857 | JOSE CLEIDE BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA OS DISTRITOS DE SAO J BOSCO A TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 28/05/2009 | 12388.21 | 07580916000107 | A.S.M. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO A PARELELEPIPEDO NA RUA CENTRAL NO DISTRITO DE TANQUES CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 04 (ADITIVO) O BJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0170688-571/2 | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 28/05/2009 | 1100.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 28/05/2009 | 740.00 | 00013974322841 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/05/2009 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE PAGAMENTOS DE TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 28/05/2009 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS EVENTOS DE POESSE DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DURANTE TODO O DIA 01.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 28/05/2009 | 6.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 29/05/2009 | 88.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003061 | 29/05/2009 | 2800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 29/05/2009 | 868.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 29/05/2009 | 365.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 29/05/2009 | 730.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 29/05/2009 | 95.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 29/05/2009 | 3800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HZS-7280-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 29/05/2009 | 1020.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 34 BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 29/05/2009 | 510.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 17 BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 29/05/2009 | 1020.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 34 BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 30/05/2009 | 100.00 | 00005506677413 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 30/05/2009 | 50.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/05/2009 | 100.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 30/05/2009 | 300.00 | 00080574033149 | IVONALDO ISIDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 30/05/2009 | 80.00 | 00005520279446 | VICENCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PAREA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/05/2009 | 50.00 | 00005778884478 | FRANCISCA OLIVEIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 30/05/2009 | 45.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 30/05/2009 | 250.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 30/05/2009 | 80.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 30/05/2009 | 35.00 | 00005518384424 | RISONEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 30/05/2009 | 280.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/05/2009 | 300.00 | 00003350379419 | FRANCISCA NILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 30/05/2009 | 100.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 30/05/2009 | 10.00 | 00003353957405 | RISONEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 30/05/2009 | 50.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 30/05/2009 | 40.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 30/05/2009 | 50.00 | 00005573603400 | OZELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 30/05/2009 | 100.00 | 00008413577497 | KATIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 30/05/2009 | 1812.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 30/05/2009 | 3270.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 30/05/2009 | 2325.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CONS TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/05/2009 | 5697.24 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS DO LEGISLATIVO | Manutenção das Atividas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/05/2009 | 7052.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS DO LEGISLATIVO | Manutenção das Atividas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 30/05/2009 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS DO LEGISLATIVO | Manutenção das Atividas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 30/05/2009 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 30/05/2009 | 30.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 30/05/2009 | 60.00 | 00003356362410 | GILDERLUCIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO DE CABELOS (ESCOVA EPRANCHA) NAS DANCARINAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 30/05/2009 | 45.00 | 00013974322841 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 30/05/2009 | 150.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 05.05.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 30/05/2009 | 300.00 | 00004418331441 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 30/05/2009 | 176.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A 50% DA FOLHA DO MES DE MARCO/2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REEMPENHO POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO 2306 DO DIA 30/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 30/05/2009 | 279.09 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 30/05/2009 | 78.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-6934-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 30/05/2009 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-6934-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 30/05/2009 | 90.00 | 00026234138861 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 30/05/2009 | 100.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 30/05/2009 | 180.00 | 00006942726478 | RENILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 30/05/2009 | 30.00 | 00004350319450 | ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZ GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 30/05/2009 | 30.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO NA MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 30/05/2009 | 3249.07 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC SAUDE- SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 30/05/2009 | 5676.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 30/05/2009 | 2023.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 30/05/2009 | 10325.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC SAUDE-PSF/PAB REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 30/05/2009 | 2023.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- PSF REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 30/05/2009 | 1023.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- PEVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 30/05/2009 | 12124.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 30/05/2009 | 4968.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 30/05/2009 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 30/05/2009 | 93.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO DA RUA ANTONIO ROBERTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 30/05/2009 | 55.00 | 00033824258404 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 30/05/2009 | 100.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 30/05/2009 | 65.00 | 00054870666391 | JOSE EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 30/05/2009 | 5415.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS SERV. MUN. AGRIC. REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 30/05/2009 | 4946.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS SERV MIN. AGRIC. REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 30/05/2009 | 556.99 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 30/05/2009 | 46.40 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 30/05/2009 | 465.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 30/05/2009 | 140.00 | 00016123794434 | VALDECIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNO TRANSPORTE DO MALOTE DE SOUSAA UIRAUNA, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 30/05/2009 | 83.70 | 09232389000175 | R3 IMPRIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 30/05/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 30/05/2009 | 0.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face ao debito efetuado por este banco em favor do pasep | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 30/05/2009 | 33.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face ao debito efetuado por este banco em favor do pasep | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 30/05/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 30/05/2009 | 651.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face ao debito efetuado por este banco em favor do pasep | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 30/05/2009 | 10239.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/05/2009 | 295.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 30/05/2009 | 5.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 30/05/2009 | 795.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 30/05/2009 | 550.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5/12 DA CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 30/05/2009 | 4200.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TENCICOS CONTABEIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 30/05/2009 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24.04.2009 NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 30/05/2009 | 150.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 30/05/2009 | 100.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A AGENCI DO BANCO DO NORDESTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 30/05/2009 | 150.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO CONTADOR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 30/05/2009 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 16.05.2009 CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 30/05/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 30/05/2009 | 1768.72 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP. REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 30/05/2009 | 20490.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP. REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 30/05/2009 | 22654.41 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 30/05/2009 | 57423.72 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 30/05/2009 | 680.80 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado na secretaria dsa escola municipal jose pereira de queiroz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/06/2009 | 1343.00 | 10919934005900 | CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 85 SACOS DE CIMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E DE CAMPO DE FUTEBOL AS PRATICAS ESPORTIVAS DOS JOVENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/06/2009 | 110.00 | 00004971995480 | ALVACELES PEIXOTO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/06/2009 | 600.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA ARRASTA PE DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008424702476 | JOSE EDGLEI GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003195 | 01/06/2009 | 1779.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/06/2009 | 680.80 | 00007410848480 | EDINALDO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/06/2009 | 680.80 | 00005470719499 | TEREZINHA ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/06/2009 | 680.80 | 00004536021426 | FRANCISCO HELIO DE FRANCA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/06/2009 | 465.00 | 00073886092453 | CARLOS ANTONIO BENTO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007635462407 | MARIA ALVES DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/06/2009 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/06/2009 | 13.95 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/06/2009 | 502.89 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/06/2009 | 117.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/06/2009 | 41.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/06/2009 | 210.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAO EM UMA MAQUINA COPIADORA SHARP DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE UMA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Construir ou Ampliar o Centro Turístico de Comercialização | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/06/2009 | 7000.00 | 00085372943491 | RITA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE , DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/06/2009 | 1343.00 | 10919934005900 | CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 85 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS E DE CALCAMENTO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/06/2009 | 1106.00 | 10919934005900 | CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 70 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE CASA HABITACIONAL DANIFICADAS PELAS ENCHENTES E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 01/06/2009 | 300.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE CAPACITACAO DE PEDREIROS REALIZADO NO PERIODO DE 16.02 A 20.02.2009, OBJETO DO CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/06/2009 | 840.00 | 00006097826494 | GILDO GONÇALVES ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005077011435 | GERALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/06/2009 | 160.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIOZACAO DE UMA CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE ANA FRANCISCA ANDRADE SILVANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005665323446 | NILVALDO BALTAZAR ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/06/2009 | 130.00 | 00005518310498 | JOSE BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/06/2009 | 150.00 | 00003306242373 | MARIA APARECIDA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/06/2009 | 35.00 | 00002255655446 | ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/06/2009 | 25.00 | 00003350351409 | FRANCISCA MARCIA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 01/06/2009 | 104.00 | 00049508300310 | JOSE TEODOSIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/06/2009 | 70.00 | 00003356401416 | GIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/06/2009 | 200.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/06/2009 | 150.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 01/06/2009 | 135.00 | 00005011592405 | MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 01/06/2009 | 95.00 | 00005465330430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 01/06/2009 | 60.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/06/2009 | 62.00 | 00036469327400 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/06/2009 | 50.00 | 00004968860455 | JOSE ADELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/06/2009 | 40.00 | 00007638471431 | CLEIDIANA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/06/2009 | 20.00 | 00007479109440 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/06/2009 | 60.00 | 00005573603400 | OZELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/06/2009 | 50.00 | 00015449543875 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/06/2009 | 100.00 | 00058909389400 | JOSEFA GERALDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/06/2009 | 50.00 | 00008697789435 | MARIA DE FATIMA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/06/2009 | 200.00 | 00005011594440 | REGINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/06/2009 | 250.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/06/2009 | 50.00 | 00003352720452 | MARIA DE FATIMA SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/06/2009 | 40.00 | 00004355579476 | JOSEFA DE ARAUJO LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/06/2009 | 60.00 | 00004122639808 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/06/2009 | 60.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/06/2009 | 35.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/06/2009 | 65.00 | 00003784642489 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/06/2009 | 30.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/06/2009 | 40.00 | 00005506677413 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/06/2009 | 30.00 | 00018471956870 | ANTONIO LAURENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/06/2009 | 40.00 | 00005560320471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/06/2009 | 200.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/06/2009 | 506.00 | 00005560426466 | JOSE MACENA BALTAZAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO AGRICOLA DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003196 | 01/06/2009 | 528.84 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 02/06/2009 | 350.00 | 00005573603400 | OZELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 02/06/2009 | 5000.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE A CIDADE DE UIRAUNA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRE-FORMACAO DOS AGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 02/06/2009 | 2600.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO R. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE 15 RESTAURAÇOES DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 02/06/2009 | 1500.50 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003220 | 02/06/2009 | 650.00 | 00066297990115 | OZAILTON DE FRANCA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 02/06/2009 | 1385.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA A LASER HP 2600n DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 02/06/2009 | 2000.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM MICRO COMPUTADOR C/ ACESSORIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 02/06/2009 | 318.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003210 | 02/06/2009 | 2191.60 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA PRE - ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003211 | 02/06/2009 | 1037.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003212 | 02/06/2009 | 1030.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 02/06/2009 | 4000.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS MICRO COMPUTADOR C/ ACESSORIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/06/2009 | 465.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003223 | 03/06/2009 | 5278.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 03/06/2009 | 2100.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGS-2482-RN DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 03/06/2009 | 2287.00 | 08489098000102 | PEMAGRI PECAS E MAQUINAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 03/06/2009 | 2200.00 | 00000025082493 | JEAN CARLOS ABRANTES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0003227 | 04/06/2009 | 3250.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES E REFORMA DE PLACAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (SEDE), POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 04/06/2009 | 200.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 04/06/2009 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 04/06/2009 | 112.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB AD SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 04/06/2009 | 59.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003286 | 04/06/2009 | 562.65 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE AS LOCALIDADES DE SAO J BOSCO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0003226 | 04/06/2009 | 1730.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE TRES PLACAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 04/06/2009 | 90.00 | 00007000023406 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS A MIUNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 04/06/2009 | 63.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 04/06/2009 | 700.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 04/06/2009 | 400.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 04/06/2009 | 700.00 | 00002494267307 | GILBERTO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 04/06/2009 | 400.00 | 00004662267480 | IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 04/06/2009 | 400.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCAS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 04/06/2009 | 3174.00 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM QUE FUNCIONA NO SITIO GARRANCHO E NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 04/06/2009 | 1350.00 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 04/06/2009 | 1350.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTE DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 04/06/2009 | 350.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0003242 | 04/06/2009 | 1044.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOES DE FICHAS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 04/06/2009 | 400.00 | 00009538431812 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, EM RAZAO DA NÃO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 04/06/2009 | 13.00 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 04/06/2009 | 4840.95 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CREDITO INSS, COMPETENCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 04/06/2009 | 569.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), COMPETENCIA 31.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 04/06/2009 | 18.20 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/06/2009 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 04/06/2009 | 60.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO CONDUZINDO TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 04/06/2009 | 668.40 | 12674768000120 | AGROSENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADO AO PLANTIO NAS HORTAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 04/06/2009 | 330.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM EDSTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DA FREQUENCIA ESCOLAR NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 04/06/2009 | 45.00 | 00016908972879 | MARIA BRIGIDA TORRES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 04/06/2009 | 45.00 | 00005748063425 | VANDERLEI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 04/06/2009 | 96.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 04/06/2009 | 30.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 04/06/2009 | 25.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 04/06/2009 | 110.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 04/06/2009 | 40.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 04/06/2009 | 10.00 | 00007274140469 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 04/06/2009 | 50.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 04/06/2009 | 50.00 | 00007479110456 | PATRICIA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 04/06/2009 | 45.00 | 00004430970467 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 04/06/2009 | 300.00 | 00006871446478 | ERINEUDO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 04/06/2009 | 90.00 | 00026762127886 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 04/06/2009 | 65.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 04/06/2009 | 40.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 04/06/2009 | 56.00 | 00003913816445 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 04/06/2009 | 72.00 | 00061085782115 | VALMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 04/06/2009 | 50.00 | 00005520279446 | VICENCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 04/06/2009 | 110.00 | 00009206726471 | MISLAYNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 04/06/2009 | 40.00 | 00003353802479 | RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 04/06/2009 | 90.00 | 00018026641817 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 04/06/2009 | 150.00 | 00002376242495 | MIGUEL FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 04/06/2009 | 200.00 | 00005055465409 | TEREZINHA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 04/06/2009 | 80.00 | 00076153479472 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 04/06/2009 | 45.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 04/06/2009 | 70.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 04/06/2009 | 50.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 04/06/2009 | 85.00 | 00006581998460 | ANA FERREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 04/06/2009 | 230.00 | 00003350141439 | FABIANO MENDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 04/06/2009 | 300.00 | 00091857511468 | FRANCISCA OLGA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 04/06/2009 | 80.00 | 00004533817408 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 04/06/2009 | 50.00 | 00005506677413 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 04/06/2009 | 55.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003293 | 05/06/2009 | 223.27 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003289 | 05/06/2009 | 1667.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 05/06/2009 | 350.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09.06.2009 PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA OS DINAMIZADORES DO PROINFO SOBRE O PORTAL DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003290 | 05/06/2009 | 4994.82 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003292 | 05/06/2009 | 4182.78 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 05/06/2009 | 1010.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FRIA DE QUATRO PNEUS DO VEICULO FORD 12000 DE PLACA HZS-7280-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 05/06/2009 | 850.00 | 00009651149884 | COSME SOUSA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003291 | 05/06/2009 | 8230.73 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0003296 | 06/06/2009 | 1501.81 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 06/06/2009 | 780.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 06/06/2009 | 171.30 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 06/06/2009 | 200.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 06/06/2009 | 3049.93 | 24288649000118 | BRAGA REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 08/06/2009 | 1745.75 | 00033930813491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 08/06/2009 | 267.80 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 08/06/2009 | 356.33 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 08/06/2009 | 407.92 | 00031322247404 | ANTONIO NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 08/06/2009 | 496.29 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 08/06/2009 | 702.07 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 08/06/2009 | 662.67 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 08/06/2009 | 484.58 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 08/06/2009 | 655.80 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 08/06/2009 | 808.50 | 00083948171491 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 08/06/2009 | 852.60 | 00083948171491 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 08/06/2009 | 389.55 | 00083948171491 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 08/06/2009 | 862.79 | 00005469989410 | SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 08/06/2009 | 904.06 | 00005469989410 | SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 08/06/2009 | 592.30 | 00005469989410 | SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 08/06/2009 | 108.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 08/06/2009 | 472.50 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 08/06/2009 | 135.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 08/06/2009 | 400.00 | 00054870666391 | JOSE EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 08/06/2009 | 800.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MAO DE OBRA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0003302 | 08/06/2009 | 2843.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 08/06/2009 | 1745.75 | 00033930813491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 08/06/2009 | 407.92 | 00031322247404 | ANTONIO NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / PMPD /MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 08/06/2009 | 1337.33 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 08/06/2009 | 1102.50 | 00083948171491 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 08/06/2009 | 1140.84 | 00005469989410 | SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 08/06/2009 | 1110.49 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 08/06/2009 | 46.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 08/06/2009 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 08/06/2009 | 2577.70 | 03719559000164 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 09/06/2009 | 600.00 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNI-3689-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 09/06/2009 | 3500.00 | 04836773000163 | SERRALHARIA CAPOEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TENDAS METALICAS COM COBERTURA EM LONA MEDINDO 5,0 X 5,0 m PARA A REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 09/06/2009 | 420.00 | 12674768000120 | AGROSENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRACAS E RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 09/06/2009 | 303.45 | 00025549129809 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DSE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 09/06/2009 | 275.00 | 07793164000162 | SERTAO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTO A SERVICOS DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 09/06/2009 | 500.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003331 | 09/06/2009 | 294.84 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 09/06/2009 | 712.00 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 09/06/2009 | 168.40 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHYA COMUNITARIA, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 09/06/2009 | 94.12 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 10/06/2009 | 1204.00 | 00005560426466 | JOSE MACENA BALTAZAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO AGRICOLA DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 10/06/2009 | 666.12 | 00004418331441 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 10/06/2009 | 555.70 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 10/06/2009 | 751.00 | 00004471478460 | JOSE CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 10/06/2009 | 147.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 10/06/2009 | 406.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/06/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 10/06/2009 | 3850.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFICOS DA POSSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 10/06/2009 | 115.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 10/06/2009 | 1940.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO, CASA DE APOIO, RADIO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 10/06/2009 | 290.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTOS DE ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO E DA RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/06/2009 | 2325.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRIGESSIMA PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 10/06/2009 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 10/06/2009 | 465.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA NA ATUALIZACAO E INFORMACOES DE DADOS COM EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A LOCACAO DE UM SOFTWARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 10/06/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/06/2009 | 629.04 | 00004418331441 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 10/06/2009 | 555.70 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 10/06/2009 | 13.95 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0003357 | 10/06/2009 | 2700.00 | 00060117591491 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQQ-1516-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO UIRAUNA / POCO DANTAS / UIRAUNA DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 10/06/2009 | 272.64 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICAS DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 10/06/2009 | 144.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONIAC EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 10/06/2009 | 155.00 | 00084330279304 | LUCINEIDE LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PERREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 10/06/2009 | 450.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 10/06/2009 | 722.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS E REVELACOES DE FILMAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 10/06/2009 | 720.00 | 00025833896886 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE QUATRO CISTERNAS DE PLACAS, OBJETO DO CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 10/06/2009 | 900.00 | 00004002817407 | RIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE CINCO CISTERNAS DE PLACAS, OBJETO DO CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 10/06/2009 | 720.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE QUATRO CISTERNAS DE PLACAS, OBJETO DO CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 10/06/2009 | 500.00 | 00018471956870 | ANTONIO LAURENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO RECANTO AO SITIO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 10/06/2009 | 500.00 | 00072720476404 | GERALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 10/06/2009 | 329.94 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 10/06/2009 | 395.49 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 10/06/2009 | 54.09 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 10/06/2009 | 597.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 10/06/2009 | 52.20 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/06/2009 | 49.00 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 10/06/2009 | 665.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 10/06/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 11/06/2009 | 12.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 12/06/2009 | 1316.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO NO DIARIO DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 12/06/2009 | 800.00 | 00007687033442 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 12/06/2009 | 2780.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 12/06/2009 | 1600.00 | 12641809000181 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 12/06/2009 | 679.52 | 05819505000104 | E. C. S. VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 12/06/2009 | 100.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA E PILHA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 12/06/2009 | 1616.50 | 12641809000181 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 12/06/2009 | 4870.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 12/06/2009 | 330.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 13/06/2009 | 7717.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 15/06/2009 | 110.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXIO DO CEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 15/06/2009 | 60.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 15/06/2009 | 60.00 | 00001911330438 | VALDERI BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 15/06/2009 | 175.00 | 00024800662826 | DAVI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO TRECHO QUYE LIGA O SITIO GOLFES AO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 15/06/2009 | 300.00 | 00030090148487 | MARCULINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO SITIO MIRANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 15/06/2009 | 180.00 | 00067425747472 | ROBERTO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 15/06/2009 | 300.00 | 00006201785400 | LUCIANA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 15/06/2009 | 300.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 15/06/2009 | 230.00 | 00008949043459 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO FOSSAO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 15/06/2009 | 190.00 | 00007477450489 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 15/06/2009 | 390.00 | 00033824258404 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 15/06/2009 | 60.00 | 00008947844470 | JOSE JANILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AO REDOR DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 15/06/2009 | 210.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 15/06/2009 | 260.00 | 00045726590449 | DAMIAO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 15/06/2009 | 260.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 15/06/2009 | 260.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 15/06/2009 | 210.00 | 00014072366870 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 15/06/2009 | 400.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 15/06/2009 | 310.00 | 00033930961415 | FRANCISCO FERREIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 15/06/2009 | 360.00 | 00040350916349 | FRANCISCO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 15/06/2009 | 260.00 | 00021276382391 | JOAO MAURO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 15/06/2009 | 110.00 | 00002184543411 | NEUYMAN FERREIRA DA SILVA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 15/06/2009 | 120.00 | 00003350285430 | FRANCISCA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 15/06/2009 | 160.00 | 00053834836400 | EILZO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 15/06/2009 | 160.00 | 00033930945487 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 15/06/2009 | 210.00 | 00014638738400 | VICENTE JOSE DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 15/06/2009 | 160.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 15/06/2009 | 160.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 15/06/2009 | 210.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 15/06/2009 | 215.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 15/06/2009 | 160.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GOLFES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 15/06/2009 | 150.00 | 00004258544426 | JOANA DARC ALECRIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA AO REDOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003588 | 15/06/2009 | 3800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DEPLACA HZS-7280-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 15/06/2009 | 900.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 15/06/2009 | 400.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003591 | 15/06/2009 | 1900.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GPP-2978-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 15/06/2009 | 245.00 | 00008946971452 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 15/06/2009 | 215.00 | 00002930384492 | JOSE FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 15/06/2009 | 600.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO BASCULANTE DE PLACA HZS-7280-CE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 15/06/2009 | 150.00 | 00004355577422 | VALDIRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 15/06/2009 | 465.00 | 00070293554315 | VALDEMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 15/06/2009 | 150.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 15/06/2009 | 400.00 | 00015103226472 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 15/06/2009 | 350.00 | 00011909813869 | GERALDO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 15/06/2009 | 615.00 | 00006801321471 | TEOGENES BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 15/06/2009 | 600.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 15/06/2009 | 215.00 | 00032621973353 | IRACEMA VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 15/06/2009 | 350.00 | 00003044120403 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 15/06/2009 | 215.00 | 00072719982415 | MARIA LUCIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 15/06/2009 | 215.00 | 00079835554315 | MARIA BONFIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 15/06/2009 | 210.00 | 00033824541491 | MARIA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 15/06/2009 | 250.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003532 | 15/06/2009 | 1800.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZJ-3829-RN DESTINADO AOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 15/06/2009 | 41.80 | 09198870000191 | FRANCISCA CVLEMENTINA DOS S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 15/06/2009 | 260.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 15/06/2009 | 200.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 15/06/2009 | 100.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 15/06/2009 | 215.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 15/06/2009 | 380.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003539 | 15/06/2009 | 2000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 15/06/2009 | 255.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 15/06/2009 | 300.00 | 00009508106816 | VANEIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 15/06/2009 | 210.00 | 00008278754446 | JOSE ROBERTO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 15/06/2009 | 210.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 15/06/2009 | 400.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 15/06/2009 | 210.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 15/06/2009 | 150.00 | 00003352788413 | MARIA DE SOUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 15/06/2009 | 250.00 | 00008385159401 | MARIA EDILANIA CANDIDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 15/06/2009 | 160.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 15/06/2009 | 310.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 15/06/2009 | 250.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 15/06/2009 | 110.00 | 00003351623470 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 15/06/2009 | 110.00 | 00085372714468 | JOSEFA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 15/06/2009 | 160.00 | 00003350686427 | GILDETE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 15/06/2009 | 210.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 15/06/2009 | 250.00 | 00007699515463 | MONICA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 15/06/2009 | 250.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 15/06/2009 | 210.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DIST. DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 15/06/2009 | 300.00 | 00005520433461 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 15/06/2009 | 350.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 15/06/2009 | 380.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 15/06/2009 | 350.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 15/06/2009 | 350.00 | 00003353382402 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 15/06/2009 | 500.00 | 00005005005412 | DAMIANA MARIA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 15/06/2009 | 465.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 15/06/2009 | 120.00 | 00020762607491 | MARIO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003429 | 15/06/2009 | 1400.00 | 00003350503446 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-7447-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO BOM JESUS A POCO DANTAS NO PERIODO DE 09.04 A 09.06.2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 15/06/2009 | 1600.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQW-9286-SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE GARRANCHO E QUEIMADAS A POCO DANTAS NO PERIODO DE 09.04 A 09.06.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 15/06/2009 | 1800.00 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA ICG-1425-CE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE CAJE, MIUNS E GARRANCHO A POCO DANTAS NO PERIODO DE 09.04 A 09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 15/06/2009 | 2400.00 | 00097050261491 | FRANCISCO DE FRANCA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KIB-2850-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADE DE BOA VISTA A POCO DANTAS NO PERIODO DE 09.04 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003433 | 15/06/2009 | 1400.00 | 00002570664464 | FRANCISCO IVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMS-1332-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RECANTO E MIRANDA A POCO DANTAS NO PERIODO DE 09.04 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003434 | 15/06/2009 | 1400.00 | 00069101442449 | MANOEL LAURINDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-9025-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RECANTO, MIRANDA E QUEIMADAS A POCO DANTAS NO PERIODO DE 09.04 A 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003435 | 15/06/2009 | 1500.00 | 00001528619471 | RAQUIELE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5253-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE FUNDOES E GARRANCHO A POCO DANTAS NO PERIODO DE 09.04 A 09.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 15/06/2009 | 1600.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-6928-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO DO CEDRO E BULANDEIRA A POCO DANTAS NO PERIODO DE 09.04 A 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003437 | 15/06/2009 | 2000.00 | 00007644001425 | ANTONIO CARLOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MVN-8810-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, CAMPO VERDE E ANGICO TORTO A POCO DANTAS NO PERIODO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003438 | 15/06/2009 | 1400.00 | 00031357920130 | JOAO SATIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNH-6595-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 15/06/2009 | 160.00 | 00064049191334 | JOSEFA LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 15/06/2009 | 415.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 15/06/2009 | 600.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DOS SITIOS GARRANCHO E QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 15/06/2009 | 415.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 15/06/2009 | 415.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 15/06/2009 | 415.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0003445 | 15/06/2009 | 1500.00 | 00001528619471 | RAQUIELE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5253-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE FUNDOES E GARRANCHO A POCO DANTAS NO PERIODO DE 09.04 A 09.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0003446 | 15/06/2009 | 2400.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MUL-4777 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADE DE SAO J BOSCO A POCO DANTAS NO PERIODO DE 09.04 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0003447 | 15/06/2009 | 1900.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMZ-6919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE POCO DANTAS AO SITIO QUEIMADAS NO PERIODO DE 09.04 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0003448 | 15/06/2009 | 3000.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JLY-2290-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO E BARRA DE PIABAS A POCO DANTAS NO PERIODO DE 09.04 A 09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0003449 | 15/06/2009 | 1600.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-7447-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LAGES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.04 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0003450 | 15/06/2009 | 1600.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-0232-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BARRA DE PIABAS E GARRANCHO A POCO DANTAS NO PERIODO DE 09.04 A 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003451 | 15/06/2009 | 2300.00 | 00004914074320 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KFB-5080-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE TANQUES E LAGES A POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 15/06/2009 | 600.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003453 | 15/06/2009 | 1600.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH-2144-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE SAO JOAO BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES NO PERIODO DE 09.04 A 09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 15/06/2009 | 800.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 55 CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 15/06/2009 | 300.00 | 00007635469410 | ALINE NADJARA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 15/06/2009 | 465.00 | 00008143764443 | LAYRES DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 15/06/2009 | 465.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 15/06/2009 | 300.00 | 00008375112402 | ISABEL CRISTINA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 15/06/2009 | 465.00 | 00007274142402 | LIDIANE CAVALCANTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 15/06/2009 | 300.00 | 00004499088445 | ALDENY DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 15/06/2009 | 465.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 15/06/2009 | 300.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 15/06/2009 | 465.00 | 00007615095425 | MARIA APARECIDA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 15/06/2009 | 300.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 15/06/2009 | 300.00 | 00005672990401 | GICELIA CAVALCANTE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 15/06/2009 | 300.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 15/06/2009 | 300.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 15/06/2009 | 465.00 | 00086831666434 | ROSICLEIDE MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 15/06/2009 | 300.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 15/06/2009 | 300.00 | 00003354256400 | SELMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 15/06/2009 | 300.00 | 00007692511454 | FABIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 15/06/2009 | 465.00 | 00006639764482 | GIZEUDA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 15/06/2009 | 465.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 15/06/2009 | 465.00 | 00003352979430 | MARIA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 15/06/2009 | 300.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 15/06/2009 | 465.00 | 00042292417391 | ROSA MARIA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.05 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 15/06/2009 | 465.00 | 00032695810334 | GERALDA DA SILVA CALACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.05 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 15/06/2009 | 465.00 | 00005520397481 | SIMONE CESARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.05 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 15/06/2009 | 465.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.05 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 15/06/2009 | 650.00 | 00007153176446 | CLAUDIO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 15/06/2009 | 465.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.05 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 15/06/2009 | 465.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.05 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 15/06/2009 | 650.00 | 00003356362410 | GILDERLUCIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.05 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 15/06/2009 | 650.00 | 00002931147494 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.05 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 15/06/2009 | 650.00 | 00010708479766 | REJANE NUNES SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.05 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 15/06/2009 | 465.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.05 A 09.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 15/06/2009 | 300.00 | 00003349337490 | CLAUDIANA DE ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS NA QUALIDADE DE DIRETORA DA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 15/06/2009 | 70.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NO SITIO BAIXIO DO CEDRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 15/06/2009 | 60.00 | 00057065810453 | JOAO PAULO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 15/06/2009 | 222.00 | 00005548537440 | JOSEFA AURINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 15/06/2009 | 680.80 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 15/06/2009 | 680.80 | 00005520554412 | GLASTIANE ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHYA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, POR SER ENCONTRAR DE LICENCA MATERNIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 15/06/2009 | 680.80 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHYA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A SERVIDORA MARIA ROSA DA LUZ DENIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 15/06/2009 | 680.80 | 00008045878410 | JORDANIA PENAFORTE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHYA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 15/06/2009 | 680.80 | 00006108491400 | ANA PAULA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHYA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A SERVIDORA MARTA BATISTA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 15/06/2009 | 95.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 15/06/2009 | 1511.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 15/06/2009 | 37.50 | 09198870000191 | FRANCISCA CVLEMENTINA DOS S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CINCO PARES DE MEIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 15/06/2009 | 400.00 | 00008314716464 | LUCIANA LINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE TANQUES, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 15/06/2009 | 210.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 15/06/2009 | 210.00 | 00009944815438 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 15/06/2009 | 906.14 | 00005437982402 | TATIANE MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO NA ELABORACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 15/06/2009 | 465.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 15/06/2009 | 300.00 | 00007795921400 | MARIA DAS DORES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 15/06/2009 | 60.00 | 00002416909436 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 15/06/2009 | 200.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 15/06/2009 | 680.80 | 00006201782486 | TEREZINHA JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 15/06/2009 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 15/06/2009 | 465.00 | 00005715457424 | SIMONE MARIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.05 A 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 15/06/2009 | 640.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 15/06/2009 | 750.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA TROCA DE CAIBROS E RIPAS DO TETO DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 15/06/2009 | 200.00 | 00070933111304 | JOAQUIM CARLOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 15/06/2009 | 600.00 | 00005520660441 | CRISTIANO JUNHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE CADEIRAS, MESAS E PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, EM RAZAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS, PROGR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, EM RAZAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS, PROGR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00030275970434 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, EM RAZAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS, PROGR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 15/06/2009 | 400.00 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 15/06/2009 | 700.00 | 00005520619484 | JOANA DARC BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 15/06/2009 | 260.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 15/06/2009 | 300.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 15/06/2009 | 200.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAVA JATO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 15/06/2009 | 400.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA E GARRAGEM DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003548 | 15/06/2009 | 2800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 15/06/2009 | 100.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 15/06/2009 | 100.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-7441-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS CORREIOS POR OCASIAO DO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL NA SEDE DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 15/06/2009 | 250.00 | 00006865263413 | BENILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 15/06/2009 | 120.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 15/06/2009 | 587.67 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 15/06/2009 | 130.00 | 00004122639808 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 15/06/2009 | 130.00 | 00003354030429 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 15/06/2009 | 180.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 15/06/2009 | 180.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 15/06/2009 | 240.00 | 00007479110456 | PATRICIA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 15/06/2009 | 200.00 | 00005520279446 | VICENCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 15/06/2009 | 170.00 | 00005506758413 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 15/06/2009 | 220.00 | 00002658618450 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 15/06/2009 | 180.00 | 00069292981315 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 15/06/2009 | 180.00 | 00018471956870 | ANTONIO LAURENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 15/06/2009 | 250.00 | 00004362364439 | MARIA ELEQUIXANDRIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 15/06/2009 | 160.00 | 00092472729391 | MARILEIDE CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 15/06/2009 | 165.00 | 00003352475474 | MARIA CANDIDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 15/06/2009 | 260.00 | 00026432242304 | ELAISÇA CANDIDO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 15/06/2009 | 160.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 15/06/2009 | 150.00 | 00003354666480 | VANUZIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 15/06/2009 | 100.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 15/06/2009 | 210.00 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 15/06/2009 | 400.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 15/06/2009 | 310.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 15/06/2009 | 400.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 15/06/2009 | 260.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO PETI NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 15/06/2009 | 240.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 15/06/2009 | 600.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI NA SEDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 15/06/2009 | 760.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL E COMERCIALIZACAO LOCAL OBJETO DO CONVENIO Nº MDS / PMPD DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 15/06/2009 | 545.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 15/06/2009 | 545.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 16/06/2009 | 500.00 | 00067423914487 | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 A 27.06.2009 NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 16/06/2009 | 545.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 16/06/2009 | 300.00 | 00007622824445 | MARIA GERLANDIA BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 16/06/2009 | 300.00 | 00037438212491 | LEONIDAS GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 16/06/2009 | 200.00 | 00006850039490 | MARIA LUSSANDRA SA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 16/06/2009 | 200.00 | 00005839592455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 16/06/2009 | 250.00 | 00063162830320 | JOSE CANDIDO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 16/06/2009 | 200.00 | 00076992837168 | GERALDA BALTAZAR INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 16/06/2009 | 545.00 | 00003227568470 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 16/06/2009 | 310.00 | 00072720328472 | ROSENIR CANDIDO F DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 16/06/2009 | 465.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 16/06/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA A ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 16/06/2009 | 77.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 16/06/2009 | 210.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 16/06/2009 | 250.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 16/06/2009 | 42.20 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 16/06/2009 | 310.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 16/06/2009 | 310.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 16/06/2009 | 100.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 16/06/2009 | 300.00 | 00005560201464 | RAQUEL ALVES DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 16/06/2009 | 140.00 | 00016123794434 | VALDECIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 16/06/2009 | 620.00 | 00066450926449 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E SANITARIA DAS ESCOLAS ROSA DIAS DO NASCIMENTO E FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 16/06/2009 | 300.00 | 00003589691824 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 16/06/2009 | 250.00 | 00003352209405 | MAGDA LUCIA C. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 16/06/2009 | 628.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONSERTOS DE CADEIRAS E MESAS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 16/06/2009 | 135.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 16/06/2009 | 200.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 16/06/2009 | 60.00 | 00072720190420 | ALDENI LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 16/06/2009 | 210.00 | 00038033763434 | FRANCISCO AROLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 16/06/2009 | 420.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-6085-PB DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SAO J BOSCO COM DESTINO A OUTROS CENTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 16/06/2009 | 450.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KIR-8190-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 16/06/2009 | 105.00 | 00008287379407 | AUXILIADORA DANILA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO PSF QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 16/06/2009 | 500.00 | 00003350620400 | GERACINA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 16/06/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA AO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 16/06/2009 | 100.00 | 00036469327400 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 16/06/2009 | 160.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 16/06/2009 | 200.00 | 00008597351411 | JOSE FABIANO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 16/06/2009 | 430.00 | 00004080132492 | DAMIAO ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 16/06/2009 | 300.00 | 00005520535469 | RENE JUNIOR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 16/06/2009 | 375.00 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA E JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 16/06/2009 | 150.00 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 16/06/2009 | 235.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 16/06/2009 | 260.00 | 00002747475450 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 16/06/2009 | 210.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 16/06/2009 | 135.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA NOS ARREDORES DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 16/06/2009 | 120.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 16/06/2009 | 215.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS E LIMPEZA DO FOSSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 16/06/2009 | 380.00 | 00006926942420 | GILDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 16/06/2009 | 200.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 16/06/2009 | 150.00 | 00044565291304 | JOSE LISBOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UMA PRACA PUBLICA NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 16/06/2009 | 150.00 | 00016519003883 | ANTONIO TEODOSIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 16/06/2009 | 210.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 16/06/2009 | 210.00 | 00005517986455 | MARIA MISSILENE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UMA PRACA NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 16/06/2009 | 210.00 | 00005011593479 | FRANCISCA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DIST DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 16/06/2009 | 110.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 16/06/2009 | 160.00 | 00002300588412 | SANDOVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 16/06/2009 | 160.00 | 00074731459834 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 16/06/2009 | 150.00 | 00075308835420 | DORGIVAL BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 16/06/2009 | 210.00 | 00003349572499 | DEOCLESIO FREIRE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 16/06/2009 | 390.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 16/06/2009 | 390.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 16/06/2009 | 390.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 16/06/2009 | 390.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 16/06/2009 | 390.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 16/06/2009 | 390.00 | 00075308991472 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 16/06/2009 | 390.00 | 00007477447429 | FRANCINILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 16/06/2009 | 210.00 | 00004716407438 | MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 16/06/2009 | 240.00 | 00007000023406 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GARRANCHO, MIUNS E BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 16/06/2009 | 275.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANGICO TORTO AO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 16/06/2009 | 180.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE AO SITIO ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 16/06/2009 | 425.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 16/06/2009 | 275.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 16/06/2009 | 360.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 16/06/2009 | 190.00 | 00054870666391 | JOSE EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 16/06/2009 | 106.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 16/06/2009 | 250.00 | 00004418331441 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 16/06/2009 | 170.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DA ENTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 16/06/2009 | 190.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 16/06/2009 | 515.00 | 00005574520400 | JUNIO NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 16/06/2009 | 700.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 16/06/2009 | 300.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 17/06/2009 | 220.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENSAIOS DE COMPACTACAO DE AMOSTRAS DE SOLOS DE RUAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 17/06/2009 | 110.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 17/06/2009 | 110.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTE VIA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0003697 | 17/06/2009 | 2843.14 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0003698 | 17/06/2009 | 1146.96 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0003699 | 17/06/2009 | 1511.96 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 17/06/2009 | 300.00 | 00019611664885 | JONES JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 17/06/2009 | 465.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 17/06/2009 | 19.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 17/06/2009 | 18.40 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 17/06/2009 | 63.57 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 17/06/2009 | 12.70 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 17/06/2009 | 177.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A ESCOLA DO PETI NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 17/06/2009 | 111.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA E REGULADOR DESTINADO AOS FOGOES DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 18/06/2009 | 300.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CMRNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 18/06/2009 | 676.00 | 00000345006852 | RAFAEL CAJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 18/06/2009 | 776.95 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 18/06/2009 | 974.98 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 18/06/2009 | 772.98 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 18/06/2009 | 43.00 | 07793164000162 | SERTAO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MOTO MNZ-6544-PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 18/06/2009 | 17.90 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA VALVULA DE RETENCAO DESTINADO AO FOGAO DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 18/06/2009 | 65.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 18/06/2009 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 18/06/2009 | 372.00 | 00003353797459 | RAIMUNDA ANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 18/06/2009 | 317.25 | 00067426905420 | PAULO DE SOUSA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 18/06/2009 | 3500.00 | 00031322077487 | MANOEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A TENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO SITIO LAGOA DOS CESARIO E DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 18/06/2009 | 676.00 | 00000345006852 | RAFAEL CAJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 18/06/2009 | 974.97 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 18/06/2009 | 1170.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICO E GLICOSADO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 18/06/2009 | 224.05 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 19/06/2009 | 7393.80 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 19/06/2009 | 1440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS- FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ED PLACA GKZ-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 19/06/2009 | 1800.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS- FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-7158-PB E MNV-0566-PB AD SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 19/06/2009 | 75.58 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 19/06/2009 | 1050.08 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 19/06/2009 | 600.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KBQ-8350-RN A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 19/06/2009 | 2250.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 19/06/2009 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 19/06/2009 | 39.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 19/06/2009 | 10720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS- FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 19/06/2009 | 3170.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS- FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG-5335-PB E MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 19/06/2009 | 701.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 19/06/2009 | 829.56 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 19/06/2009 | 184.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 19/06/2009 | 380.80 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 19/06/2009 | 621.48 | 00026924821820 | FRANCSCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 19/06/2009 | 150.00 | 00003353204490 | MARIA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 19/06/2009 | 918.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 19/06/2009 | 115.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 19/06/2009 | 40.90 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 19/06/2009 | 60.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA A UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 19/06/2009 | 150.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO AO CONTADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 19/06/2009 | 924.79 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 19/06/2009 | 249.26 | 00003509321405 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 19/06/2009 | 142.50 | 00003509321405 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 19/06/2009 | 380.80 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 19/06/2009 | 460.57 | 00066029767453 | FRANCISCA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 19/06/2009 | 460.58 | 00066029767453 | FRANCISCA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 19/06/2009 | 621.47 | 00026924821820 | FRANCSCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 19/06/2009 | 25.00 | 00004090913403 | PAULO VIDAL DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 19/06/2009 | 30.00 | 00004384602430 | FRANCISCA FERREIRA DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 19/06/2009 | 200.00 | 00019390987857 | JOSE CLEIDE BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 19/06/2009 | 40.00 | 00037065190382 | JOSEFA CANDIDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 19/06/2009 | 60.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 19/06/2009 | 40.00 | 00003350896405 | IRISMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 19/06/2009 | 15.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 19/06/2009 | 70.00 | 00001844247392 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 19/06/2009 | 80.00 | 00042610338368 | JOANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 19/06/2009 | 40.00 | 00004355579476 | JOSEFA DE ARAUJO LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 19/06/2009 | 100.00 | 00058909389400 | JOSEFA GERALDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 19/06/2009 | 80.00 | 00003757182812 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 19/06/2009 | 50.00 | 00003348980488 | ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 19/06/2009 | 50.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 19/06/2009 | 40.00 | 00005778866496 | ZENEIDE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 19/06/2009 | 70.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 19/06/2009 | 30.00 | 00007479110456 | PATRICIA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 19/06/2009 | 100.00 | 00002217861476 | JOSE ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 19/06/2009 | 20.00 | 00005633343476 | ANA CLEIDE CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 19/06/2009 | 50.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 19/06/2009 | 40.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 19/06/2009 | 45.00 | 00005520279446 | VICENCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 19/06/2009 | 60.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 19/06/2009 | 100.00 | 00014073220870 | EVERALDO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 19/06/2009 | 100.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 19/06/2009 | 50.00 | 00005574316463 | DIVANEIDE SILVANA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 19/06/2009 | 70.00 | 00006593472450 | ANEILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 19/06/2009 | 40.00 | 00007477452422 | JUNIOR BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 19/06/2009 | 40.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 19/06/2009 | 100.00 | 00005011592405 | MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 19/06/2009 | 40.00 | 00004662281474 | LAZARO GURGEL VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 19/06/2009 | 300.00 | 00004731358418 | MARIA LUCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 19/06/2009 | 158.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE JOVENS QUE SE DESLOCAM A JUNTO DO SERVICO MILITAR P/ ALISTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 20/06/2009 | 395.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA MNZ-6544-PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/06/2009 | 295.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA MNZ-6544 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 20/06/2009 | 460.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA MNK-3958-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 20/06/2009 | 400.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA MNK-3958-PB5 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 20/06/2009 | 320.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA MNN-1595 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 20/06/2009 | 415.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA MNN-1595 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 20/06/2009 | 480.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA MNP-9191-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 20/06/2009 | 360.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA MNP-9191-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 20/06/2009 | 400.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA DNV-6514 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 20/06/2009 | 300.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA DNV-6514 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 20/06/2009 | 330.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA MNN-1995-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 20/06/2009 | 400.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA MNN-1595 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 20/06/2009 | 78.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003794 | 22/06/2009 | 1780.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-9453-PB DESTINADO AOS SERVICOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 22/06/2009 | 2600.00 | 07562529000148 | LIGA DESPORTIVA POCODANTENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL DESTINADO A LIGA POCODANTENSE PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 22/06/2009 | 0.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 22/06/2009 | 33.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 22/06/2009 | 168.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATROS TUBOS GALVANIZADO DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 22/06/2009 | 135.20 | 08301913000150 | ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0003798 | 23/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTRATOS JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 23/06/2009 | 89.02 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 23/06/2009 | 44.03 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 23/06/2009 | 34.01 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 23/06/2009 | 360.00 | 00033740526491 | BARTOLOMEU FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 6,0 M3 DE A CAL DESTINADO A RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 24/06/2009 | 1250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES EM IMAGINOLOGIA REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 24/06/2009 | 12.65 | 04505562000148 | FAST COPY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 24/06/2009 | 43.30 | 10341142000176 | AUREA MARIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 24/06/2009 | 43.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 25/06/2009 | 363.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003810 | 25/06/2009 | 2700.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DUCATO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 25/06/2009 | 543.65 | 00042610338368 | JOANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 25/06/2009 | 832.76 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 25/06/2009 | 14.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 25/06/2009 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 25/06/2009 | 130.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 25/06/2009 | 2120.00 | 00007354921408 | GEAN SOARES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO EM CAD DE 51 PROJETOS DE RESTAURACAO DE CASAS DO CONVENIO MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 25/06/2009 | 668.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 25/06/2009 | 302.80 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 25/06/2009 | 387.03 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 25/06/2009 | 205.48 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 26/06/2009 | 1802.00 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 26/06/2009 | 654.00 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 26/06/2009 | 4825.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNI-9318-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 26/06/2009 | 421.82 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 26/06/2009 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0003826 | 26/06/2009 | 920.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 26/06/2009 | 550.00 | 00005520660441 | CRISTIANO JUNHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 26/06/2009 | 2999.63 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, RTD, REGISTRO DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 26/06/2009 | 600.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPNHAMENTO DE PROJETOS E PLEITOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 29/06/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 29/06/2009 | 460.00 | 00002210031427 | PEDRO CESAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS NOS DIAS 22 E 23.06.2009 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 29/06/2009 | 460.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 15 E 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003829 | 29/06/2009 | 2700.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DUCATO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 29/06/2009 | 3500.00 | 04836773000163 | SERRALHARIA CAPOEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TENDAS METALICAS COM COBERTURA EM LONA MATDEY MEDINDO 5,0 X 5,0 PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA AREA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 29/06/2009 | 765.00 | 00091114136468 | JOAO ANCELMO DE A. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA POR OCASIAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO NOS DIAS 27 A 29.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 29/06/2009 | 765.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA POR OCASIAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO NOS DIAS 27 A 29.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 29/06/2009 | 765.00 | 00034262830420 | LISBOA VALDIVINO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA POR OCASIAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO NOS DIAS 27 A 29.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 30/06/2009 | 465.00 | 00007635462407 | MARIA ALVES DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA COMISSIONADA, POR MOTIVO DE LICENA A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 30/06/2009 | 229.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 30/06/2009 | 730.00 | 00006097826494 | GILDO GONÇALVES ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 30/06/2009 | 1810.00 | 00014288480884 | FRANCISCO QUARESMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 08 PROTECOES DE JANELA E UM PORTAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE CAJE, BOA VISTA E QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 30/06/2009 | 2912.74 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / COMPETENCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 30/06/2009 | 8010.09 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB / COMPETENCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/06/2009 | 2916.91 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 30/06/2009 | 8155.35 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB / COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 30/06/2009 | 58671.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/ COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 30/06/2009 | 23273.32 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/ COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 30/06/2009 | 20985.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP./ COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 30/06/2009 | 1768.72 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP./ COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 30/06/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 30/06/2009 | 847.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 30/06/2009 | 700.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AS ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 30/06/2009 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 30/06/2009 | 450.00 | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA POR OCASIAO DO PAGAMENTO DE DIARISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 30/06/2009 | 1387.91 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 30/06/2009 | 251.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), COMPETENCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 30/06/2009 | 1429.61 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 30/06/2009 | 251.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 30/06/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 30/06/2009 | 10239.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS/ COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 30/06/2009 | 0.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 30/06/2009 | 1685.37 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 30/06/2009 | 1886.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE / PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL / COMPETENCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 30/06/2009 | 1732.63 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 30/06/2009 | 1435.20 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 30/06/2009 | 451.62 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE BUCAL / COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 30/06/2009 | 10325.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPNHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO / PSF / PAB / REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 30/06/2009 | 9029.91 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 30/06/2009 | 1023.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE SAUDE / PEVA / COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 30/06/2009 | 2023.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE BUCAL / COMPETENCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 30/06/2009 | 3249.07 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE BUCAL / COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 30/06/2009 | 5676.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE SAUDE /AGENTE DE SAUDE / COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 30/06/2009 | 4968.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE SAUDE/ COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/06/2009 | 12464.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE SAUDE/ COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 30/06/2009 | 108.30 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 30/06/2009 | 465.00 | 00075308835420 | DORGIVAL BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 30/06/2009 | 1250.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00007479111428 | ANTONIO JUCELIO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 30/06/2009 | 5715.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE OBRAS SERV. MUN. AGRIC./ COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 30/06/2009 | 4946.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE OBRAS SERV. MUN. AGRIC./COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 30/06/2009 | 150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 30/06/2009 | 120.00 | 00005520275459 | SALETE NUNES BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 30/06/2009 | 15.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 30/06/2009 | 2325.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR / COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 30/06/2009 | 3270.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/06/2009 | 1812.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 30/06/2009 | 5697.24 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS DO LEGISLATIVO | Manutenção das Atividas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 30/06/2009 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS DO LEGISLATIVO | Manutenção das Atividas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 30/06/2009 | 7052.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO /GABINETE DO PREFEITO/ COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS DO LEGISLATIVO | Manutenção das Atividas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 30/06/2009 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO /GABINETE DO PREFEITO/ COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/07/2009 | 300.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DE 45 KG DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/07/2009 | 1060.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE CONSTRUCAO DE ACUDE NO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/07/2009 | 1450.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE LOURENCO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/07/2009 | 6.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/07/2009 | 465.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/07/2009 | 740.00 | 00005170889402 | ALRICELIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA ZAZUEIRA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 02/07/2009 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/07/2009 | 3557.95 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 02/07/2009 | 16.90 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DEOCUMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 02/07/2009 | 30.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 02/07/2009 | 160.00 | 00061085782115 | VALMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 02/07/2009 | 200.00 | 00007212510483 | JOSEFA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 02/07/2009 | 100.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 02/07/2009 | 70.00 | 00009545505443 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 02/07/2009 | 70.00 | 00005035898458 | MADALENA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 02/07/2009 | 60.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 02/07/2009 | 25.00 | 00004362364439 | MARIA ELEQUIXANDRIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 02/07/2009 | 40.00 | 00002896678441 | VANDERLEY DE FRANCA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/07/2009 | 200.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 02/07/2009 | 100.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 02/07/2009 | 80.00 | 00081101848391 | MARIA JOANA FERNANDES GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 02/07/2009 | 30.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 02/07/2009 | 115.00 | 00049148940330 | MARGARIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 02/07/2009 | 24.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 02/07/2009 | 90.00 | 00006163713494 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 02/07/2009 | 140.00 | 00004662269423 | MARIA VEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/07/2009 | 35.00 | 00004327788457 | MARIA CELECINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 02/07/2009 | 35.00 | 00007638471431 | CLEIDIANA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 02/07/2009 | 35.00 | 00005520205400 | INACIA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 02/07/2009 | 40.00 | 00002504834403 | EVERALDO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 02/07/2009 | 20.00 | 00016908972879 | MARIA BRIGIDA TORRES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 02/07/2009 | 90.00 | 00003944412494 | LEONES CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 02/07/2009 | 50.00 | 00003348485479 | ADELIA LIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 02/07/2009 | 25.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/07/2009 | 30.00 | 00007563986499 | IRADIR VITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 02/07/2009 | 50.00 | 00005673009437 | CARLA GEANE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 02/07/2009 | 50.00 | 00063965607472 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 02/07/2009 | 30.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 02/07/2009 | 80.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 02/07/2009 | 80.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 02/07/2009 | 30.00 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 02/07/2009 | 80.00 | 00005573603400 | OZELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 02/07/2009 | 250.00 | 00076046800463 | MARIA EMILIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/07/2009 | 20.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 02/07/2009 | 20.00 | 00002896678441 | VANDERLEY DE FRANCA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 02/07/2009 | 50.00 | 00008029331495 | JANIELE DE LIMA MELQUIADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 02/07/2009 | 80.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 02/07/2009 | 90.00 | 00005186850470 | FABIOLA GRIGORIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 02/07/2009 | 60.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 02/07/2009 | 100.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 02/07/2009 | 45.00 | 00098273850463 | OLINDINA MARQUES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 02/07/2009 | 70.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 02/07/2009 | 30.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 02/07/2009 | 60.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 02/07/2009 | 100.00 | 00007658398497 | CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 02/07/2009 | 60.00 | 00005075550401 | JONIA MARIA ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 02/07/2009 | 200.00 | 00084079550430 | JOSE ALMEIDA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 02/07/2009 | 70.00 | 00003350351409 | FRANCISCA MARCIA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 02/07/2009 | 60.00 | 00007212510483 | JOSEFA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 02/07/2009 | 50.00 | 00002458503411 | FRANCISCO LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 03/07/2009 | 120.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 03/07/2009 | 50.00 | 00018466375899 | JOSEFA ROSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 03/07/2009 | 120.00 | 00002754001409 | ALDENEIDE LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 03/07/2009 | 60.00 | 00000975467808 | IDEZITE CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 03/07/2009 | 100.00 | 00063630931391 | EDILENE FREITAS CARLOS GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 03/07/2009 | 20.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 03/07/2009 | 20.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 03/07/2009 | 150.00 | 00001927407419 | TEREZINHA JANUARIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 03/07/2009 | 70.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 03/07/2009 | 80.00 | 00003350270409 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 03/07/2009 | 65.00 | 00087061562315 | TOMASA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 03/07/2009 | 90.00 | 00097053260372 | AUDERI LIMEIRA GURGEL VICTOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 03/07/2009 | 120.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 03/07/2009 | 45.00 | 00076621251149 | GERALDO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 03/07/2009 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 03/07/2009 | 300.00 | 00026293536487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 03/07/2009 | 300.00 | 00007274140469 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 03/07/2009 | 250.00 | 00006593472450 | ANEILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 03/07/2009 | 120.00 | 00073886270491 | TEREZA MATILDE CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 03/07/2009 | 280.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 03/07/2009 | 400.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PRO JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 03/07/2009 | 400.00 | 00009545505443 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 03/07/2009 | 400.00 | 00058910891491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PRO JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 03/07/2009 | 546.58 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 03/07/2009 | 10.10 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 03/07/2009 | 150.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS NOS DIAS 15 E 16.06.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 03/07/2009 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS TOMADA DE PRECOS, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 03/07/2009 | 113.31 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 03/07/2009 | 1168.50 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 03/07/2009 | 50.17 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 03/07/2009 | 300.00 | 00003350379419 | FRANCISCA NILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 03/07/2009 | 770.80 | 00004536021426 | FRANCISCO HELIO DE FRANCA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 03/07/2009 | 680.80 | 00007410848480 | EDINALDO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 03/07/2009 | 680.80 | 00005470719499 | TEREZINHA ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 03/07/2009 | 7000.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 14 PLANTOES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 03/07/2009 | 192.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE MNV-0566 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 03/07/2009 | 200.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 03/07/2009 | 101.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 03/07/2009 | 2070.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 03/07/2009 | 362.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNN-1595-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Abastecimento Dagua Singelos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 03/07/2009 | 169897.23 | 06346615000150 | INSIGNE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS , CONFORME CONVENIO N° 2231/2006/FUNASA/PREFEITURA DE POÇO DANTAS. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 04/07/2009 | 45.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 04/07/2009 | 300.00 | 00008949728478 | FRANCISCO ANTONIO MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 04/07/2009 | 300.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 04/07/2009 | 300.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 06/07/2009 | 740.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 06/07/2009 | 850.00 | 00021061467104 | NILTON SILVANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 06/07/2009 | 300.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 06/07/2009 | 300.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 06/07/2009 | 300.00 | 00072185708791 | DEOCLESIO NUNES PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 06/07/2009 | 140.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 06/07/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 06/07/2009 | 140.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 06/07/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 06/07/2009 | 58.00 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 06/07/2009 | 78.01 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 06/07/2009 | 70.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 06/07/2009 | 2550.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA E ESTRADAS VICINAIS, EM VEICULO TIPO BASCULANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 07/07/2009 | 220.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 07/07/2009 | 280.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 07/07/2009 | 280.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 07/07/2009 | 280.00 | 00045726590449 | DAMIAO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 07/07/2009 | 280.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 07/07/2009 | 300.00 | 00014072366870 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 07/07/2009 | 220.00 | 00009944815438 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 07/07/2009 | 160.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 07/07/2009 | 200.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 07/07/2009 | 160.00 | 00002184543411 | NEUYMAN FERREIRA DA SILVA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 07/07/2009 | 160.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 07/07/2009 | 120.00 | 00003350285430 | FRANCISCA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 07/07/2009 | 160.00 | 00072720328472 | ROSENIR CANDIDO F DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 07/07/2009 | 95.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E ALMOXARIFADO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 07/07/2009 | 1031.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 07/07/2009 | 160.00 | 00003352475474 | MARIA CANDIDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 07/07/2009 | 120.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 07/07/2009 | 680.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 07/07/2009 | 126.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, UNIDADE MISTA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 07/07/2009 | 986.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, ASSOCIACAO COMUNITARIA, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS, CASA DE APOIO E GARRAGEM DOS VEICULOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 07/07/2009 | 600.00 | 00064670813404 | JOSE NOBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES POR OCASIAO DOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMA SOCIAIS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 07/07/2009 | 5220.34 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TRIBUTARIA CREDITO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 07/07/2009 | 56.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 07/07/2009 | 160.00 | 00003350686427 | GILDETE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 07/07/2009 | 658.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 07/07/2009 | 2581.80 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 07/07/2009 | 809.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 07/07/2009 | 70.00 | 00004355579476 | JOSEFA DE ARAUJO LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 07/07/2009 | 150.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 07/07/2009 | 80.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 07/07/2009 | 40.00 | 00005520279446 | VICENCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 07/07/2009 | 40.00 | 00063965607472 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 07/07/2009 | 50.00 | 00018466375899 | JOSEFA ROSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 07/07/2009 | 40.00 | 00056138210115 | GERALDINA MARIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 07/07/2009 | 300.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 07/07/2009 | 300.00 | 00076822702415 | MARIA INES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 07/07/2009 | 200.00 | 00004258544426 | JOANA DARC ALECRIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 07/07/2009 | 50.00 | 00001911330438 | VALDERI BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 07/07/2009 | 180.00 | 00002881200435 | BONFIM DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 07/07/2009 | 160.00 | 00004355577422 | VALDIRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 07/07/2009 | 180.00 | 00003354666480 | VANUZIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 07/07/2009 | 180.00 | 00006201785400 | LUCIANA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 07/07/2009 | 260.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 07/07/2009 | 260.00 | 00026432242304 | ELAISÇA CANDIDO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 07/07/2009 | 160.00 | 00092472729391 | MARILEIDE CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 07/07/2009 | 180.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 07/07/2009 | 602.00 | 00005560426466 | JOSE MACENA BALTAZAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 07/07/2009 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 07/07/2009 | 176.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 07/07/2009 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 07/07/2009 | 550.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE (REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N°3827 DE 26/06/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 08/07/2009 | 2000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COM URNA, FLORES E TRANSLADO EM PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 08/07/2009 | 700.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 08/07/2009 | 400.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 08/07/2009 | 700.00 | 00002494267307 | GILBERTO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 08/07/2009 | 400.00 | 00004662267480 | IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 08/07/2009 | 1220.00 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 08/07/2009 | 1480.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 08/07/2009 | 3250.00 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM QUE FUNCIONA NO SITIO GARRANCHO E NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 08/07/2009 | 584.43 | 00004418331441 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 08/07/2009 | 581.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 08/07/2009 | 541.21 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 08/07/2009 | 222.34 | 00000345006852 | RAFAEL CAJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 08/07/2009 | 599.50 | 00004753627489 | AGNALDO DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 08/07/2009 | 353.78 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 08/07/2009 | 465.35 | 00016670615850 | JUDIVAN DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 08/07/2009 | 400.00 | 00016670615850 | JUDIVAN DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 08/07/2009 | 1304.20 | 00087061562315 | TOMASA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004084 | 08/07/2009 | 153.60 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 08/07/2009 | 620.00 | 00018471956870 | ANTONIO LAURENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 08/07/2009 | 1365.56 | 00018471956870 | ANTONIO LAURENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 08/07/2009 | 380.00 | 00018471956870 | ANTONIO LAURENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004068 | 08/07/2009 | 2700.00 | 00060117591491 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQQ-1516-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO UIRAUNA / POCO DANTAS, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 08/07/2009 | 510.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E DE LAVAGENS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 08/07/2009 | 640.64 | 00004418331441 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 08/07/2009 | 422.14 | 00000345006852 | RAFAEL CAJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 08/07/2009 | 2634.65 | 00016670615850 | JUDIVAN DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 08/07/2009 | 1134.42 | 00018471956870 | ANTONIO LAURENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO N° 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 08/07/2009 | 600.00 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNL-3689-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 08/07/2009 | 106.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 08/07/2009 | 340.00 | 03001428000147 | RONES PNEUS / JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 08/07/2009 | 430.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E DE LAVAGENS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 08/07/2009 | 52.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 09/07/2009 | 327.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 09/07/2009 | 1423.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 09/07/2009 | 46.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 09/07/2009 | 1206.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 09/07/2009 | 102.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 09/07/2009 | 456.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 09/07/2009 | 177.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004101 | 09/07/2009 | 1791.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 09/07/2009 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 09/07/2009 | 66.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 09/07/2009 | 181.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 09/07/2009 | 83.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 10/07/2009 | 19.51 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/07/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTOS DE ACESSOS A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 10/07/2009 | 84.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PILHAS PANASONIC DESTINADO AO APARELHO AUDITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 10/07/2009 | 157.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 10/07/2009 | 297.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 10/07/2009 | 147.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004135 | 10/07/2009 | 188.30 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 10/07/2009 | 911.10 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 10/07/2009 | 102.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 10/07/2009 | 290.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTOS DE ACESSOS A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO E DA RADIO COMUNITARIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 10/07/2009 | 744.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 10/07/2009 | 79.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 10/07/2009 | 2004.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004131 | 10/07/2009 | 887.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 10/07/2009 | 1119.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 10/07/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTOS DE ACESSOS A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 10/07/2009 | 2338.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TRIGESSIMA PRIMEIRA PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 10/07/2009 | 760.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PREMIO DO CONCURSO A MAIS BELA VOZ NO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 10/07/2009 | 680.00 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A EQUIPE DESPORTISTA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 10/07/2009 | 465.00 | 00003352209405 | MAGDA LUCIA C. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/07/2009 | 280.61 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 10/07/2009 | 450.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTOS DE ACESSOS A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 10/07/2009 | 254.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004132 | 10/07/2009 | 4638.10 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 10/07/2009 | 4537.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO SAFGRA / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/07/2009 | 4537.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA QUATRA PARCELA DO SEGURO SAFGRA / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 10/07/2009 | 550.00 | 00025088521472 | GEORGE SABOIA M. LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 10/07/2009 | 330.53 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 10/07/2009 | 404.63 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA PRACA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 10/07/2009 | 56.63 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 10/07/2009 | 487.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004134 | 10/07/2009 | 4446.06 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 10/07/2009 | 350.00 | 00002748306473 | JOSE FRANCIALDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 10/07/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTOS DE ACESSOS A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 10/07/2009 | 760.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004133 | 10/07/2009 | 9246.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/07/2009 | 9.60 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 13/07/2009 | 600.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 13/07/2009 | 215.00 | 00032621973353 | IRACEMA VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 13/07/2009 | 350.00 | 00085373982415 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 13/07/2009 | 350.00 | 00011909813869 | GERALDO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 13/07/2009 | 120.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 13/07/2009 | 100.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VACINACAO DE ROTINA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 13/07/2009 | 250.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 13/07/2009 | 380.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 13/07/2009 | 615.00 | 00006801321471 | TEOGENES BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 13/07/2009 | 55.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 13/07/2009 | 126.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 13/07/2009 | 600.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 13/07/2009 | 400.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 13/07/2009 | 415.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 13/07/2009 | 255.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 13/07/2009 | 210.00 | 00008278754446 | JOSE ROBERTO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 13/07/2009 | 210.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 13/07/2009 | 530.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 13/07/2009 | 680.80 | 00008045878410 | JORDANIA PENAFORTE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 13/07/2009 | 680.80 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 13/07/2009 | 400.00 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 13/07/2009 | 500.00 | 00005005005412 | DAMIANA MARIA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 13/07/2009 | 300.00 | 00009508106816 | VANEIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 13/07/2009 | 350.00 | 00003353382402 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 13/07/2009 | 110.00 | 00003351623470 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 13/07/2009 | 210.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 13/07/2009 | 250.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 13/07/2009 | 210.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DIST DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 13/07/2009 | 310.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 13/07/2009 | 160.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 13/07/2009 | 155.00 | 00084330279304 | LUCINEIDE LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 13/07/2009 | 155.00 | 00003352788413 | MARIA DE SOUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 13/07/2009 | 250.00 | 00007699515463 | MONICA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 13/07/2009 | 110.00 | 00085372714468 | JOSEFA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 13/07/2009 | 210.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 13/07/2009 | 250.00 | 00008385159401 | MARIA EDILANIA CANDIDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 13/07/2009 | 400.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 13/07/2009 | 415.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 13/07/2009 | 120.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 13/07/2009 | 350.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 13/07/2009 | 350.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 13/07/2009 | 300.00 | 00005520433461 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 13/07/2009 | 380.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 13/07/2009 | 250.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 13/07/2009 | 750.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 13/07/2009 | 465.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 13/07/2009 | 600.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 13/07/2009 | 120.00 | 00020762607491 | MARIO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 13/07/2009 | 250.00 | 00006865263413 | BENILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 13/07/2009 | 1779.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 13/07/2009 | 600.00 | 00030275970434 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, DIARISTAS, ENTRE OUTROS SERVIOS DE RISCO QUE NECESSITE DE SU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 13/07/2009 | 600.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, DIARISTAS, ENTRE OUTROS SERVIOS DE RISCO QUE NECESSITE DE SU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 13/07/2009 | 4200.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABEIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 13/07/2009 | 550.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 6/12 DA CESSAO DE DIREITOS DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 13/07/2009 | 465.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, COMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 13/07/2009 | 950.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004141 | 13/07/2009 | 293.67 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 13/07/2009 | 400.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 14/07/2009 | 545.00 | 00003227568470 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 14/07/2009 | 545.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 14/07/2009 | 545.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 14/07/2009 | 545.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 14/07/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA A ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 14/07/2009 | 260.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 14/07/2009 | 250.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM RADIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 14/07/2009 | 100.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 14/07/2009 | 100.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 14/07/2009 | 310.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 14/07/2009 | 210.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 14/07/2009 | 100.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-7441-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS CORREIOS POR OCASIAO DO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE UIRAUNA A POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 14/07/2009 | 300.00 | 00005560201464 | RAQUEL ALVES DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 14/07/2009 | 400.00 | 00015103226472 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 14/07/2009 | 650.00 | 00002931147494 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 14/07/2009 | 300.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 06.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 14/07/2009 | 465.00 | 00005520397481 | SIMONE CESARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 14/07/2009 | 300.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 14/07/2009 | 300.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 14/07/2009 | 300.00 | 00004499088445 | ALDENY DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 14/07/2009 | 465.00 | 00003352979430 | MARIA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 14/07/2009 | 640.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 14/07/2009 | 650.00 | 00003356362410 | GILDERLUCIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 14/07/2009 | 650.00 | 00010708479766 | REJANE NUNES SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 14/07/2009 | 465.00 | 00042292417391 | ROSA MARIA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 14/07/2009 | 650.00 | 00007153176446 | CLAUDIO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 14/07/2009 | 465.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 14/07/2009 | 300.00 | 00003354256400 | SELMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 14/07/2009 | 300.00 | 00005672990401 | GICELIA CAVALCANTE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 14/07/2009 | 465.00 | 00086831666434 | ROSICLEIDE MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 14/07/2009 | 465.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 14/07/2009 | 465.00 | 00032695810334 | GERALDA DA SILVA CALACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 14/07/2009 | 465.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 14/07/2009 | 300.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 14/07/2009 | 300.00 | 00007635469410 | ALINE NADJARA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 14/07/2009 | 465.00 | 00008143764443 | LAYRES DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 14/07/2009 | 465.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 14/07/2009 | 465.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 14/07/2009 | 465.00 | 00006639764482 | GIZEUDA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 14/07/2009 | 465.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE O PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 14/07/2009 | 300.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 14/07/2009 | 465.00 | 00007274142402 | LIDIANE CAVALCANTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 14/07/2009 | 465.00 | 00005715457424 | SIMONE MARIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 14/07/2009 | 300.00 | 00007692511454 | FABIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 14/07/2009 | 465.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 14/07/2009 | 300.00 | 00008375112402 | ISABEL CRISTINA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 14/07/2009 | 300.00 | 00007615095425 | MARIA APARECIDA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.06 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 14/07/2009 | 210.00 | 00014638738400 | VICENTE JOSE DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 14/07/2009 | 210.00 | 00005011593479 | FRANCISCA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 14/07/2009 | 160.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 14/07/2009 | 465.00 | 00005535299430 | ELIDON VICTOR DA SILVA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 14/07/2009 | 450.00 | 00002738531474 | SANDRA REGINA FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 14/07/2009 | 160.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 14/07/2009 | 415.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 14/07/2009 | 160.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 14/07/2009 | 310.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 14/07/2009 | 100.00 | 00036469327400 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 14/07/2009 | 906.14 | 00005437982402 | TATIANE MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO PARA ELABORACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 14/07/2009 | 200.00 | 00008597351411 | JOSE FABIANO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 14/07/2009 | 465.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 14/07/2009 | 640.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 14/07/2009 | 600.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO GOLFES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 14/07/2009 | 150.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RELIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 14/07/2009 | 110.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RELIZACAO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 14/07/2009 | 150.00 | 00044565291304 | JOSE LISBOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RELIZACAO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 14/07/2009 | 160.00 | 00074731459834 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RELIZACAO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 14/07/2009 | 150.00 | 00075308835420 | DORGIVAL BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RELIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 14/07/2009 | 200.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RELIZACAO DE LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 14/07/2009 | 160.00 | 00002300588412 | SANDOVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RELIZACAO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 14/07/2009 | 700.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ESPECIFICAMENTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 14/07/2009 | 415.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004267 | 14/07/2009 | 1900.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GPP-2978-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 14/07/2009 | 430.00 | 00004080132492 | DAMIAO ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 14/07/2009 | 300.00 | 00005520535469 | RENE JUNIOR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 14/07/2009 | 150.00 | 00016519003883 | ANTONIO TEODOSIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 14/07/2009 | 380.00 | 00006926942420 | GILDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE IRRIGACAO DE ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 14/07/2009 | 160.00 | 00033930945487 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 14/07/2009 | 160.00 | 00053834836400 | EILZO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 14/07/2009 | 110.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXIO DO CEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 14/07/2009 | 300.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 14/07/2009 | 465.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004200 | 14/07/2009 | 2000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 14/07/2009 | 360.00 | 00040350916349 | FRANCISCO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 14/07/2009 | 215.00 | 00079835554315 | MARIA BONFIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 14/07/2009 | 465.00 | 00080550525149 | ARNALDO ISIDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 14/07/2009 | 215.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANNQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 14/07/2009 | 215.00 | 00072719982415 | MARIA LUCIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 14/07/2009 | 310.00 | 00033930961415 | FRANCISCO FERREIRA GURGEL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 14/07/2009 | 210.00 | 00033824541491 | MARIA NUNES DA CONCEICAO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 14/07/2009 | 310.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004283 | 14/07/2009 | 1800.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZJ-3829-RN DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 14/07/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA AO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 15/07/2009 | 155.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EQUIPES I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 15/07/2009 | 480.00 | 00007477447429 | FRANCINILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 15/07/2009 | 405.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 15/07/2009 | 480.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 15/07/2009 | 480.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 15/07/2009 | 180.00 | 00007652807441 | JOSE FABIANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 15/07/2009 | 420.00 | 00075308991472 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 15/07/2009 | 480.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 15/07/2009 | 480.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 15/07/2009 | 2804.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 15/07/2009 | 465.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 15/07/2009 | 210.00 | 00005517986455 | MARIA MISSILENE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 15/07/2009 | 100.00 | 00018466375899 | JOSEFA ROSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 15/07/2009 | 210.00 | 00004716407438 | MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 15/07/2009 | 400.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 15/07/2009 | 210.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 15/07/2009 | 210.00 | 00003349572499 | DEOCLESIO FREIRE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 15/07/2009 | 1720.00 | 08942423000132 | ORZIL CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTICIPACAO DO CURSO "ENTENDENDO AS OSCIPS, ONGS, FUNDACOES E AUTARQUIAS" NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 15/07/2009 | 2331.84 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE BILHETE AEREO DESTINO CAMPINA GRANDE / BRASILIA / JOAO PESSOA DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 16/07/2009 | 600.00 | 00003349337490 | CLAUDIANA DE ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA GESTOR II NOS DIAS 14 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 16/07/2009 | 600.00 | 00004699847404 | GEANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA GESTOR II NOS DIAS 14 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 16/07/2009 | 1500.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO SISTEMA DE LAMINHAS DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 16/07/2009 | 125.00 | 02357613000106 | J. ALMEIDA ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOLA AEREA PARA PORTA DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000052009 | 0004316 | 17/07/2009 | 6676.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 17/07/2009 | 860.00 | 00003350503446 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO BOM JESUS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000052009 | 0004317 | 17/07/2009 | 8787.30 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 17/07/2009 | 21.60 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 17/07/2009 | 370.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 20/07/2009 | 6.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 20/07/2009 | 337.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 20/07/2009 | 223.20 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004321 | 20/07/2009 | 5758.80 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004322 | 20/07/2009 | 1460.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 20/07/2009 | 465.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005518310498 | JOSE BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 20/07/2009 | 465.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005165924408 | DIEGO PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 20/07/2009 | 1180.00 | 00091860245404 | MARCILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 20/07/2009 | 465.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 20/07/2009 | 465.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 20/07/2009 | 830.00 | 00066450926449 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHA MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004334 | 20/07/2009 | 686.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 20/07/2009 | 1112.44 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 20/07/2009 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 20/07/2009 | 491.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 20/07/2009 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 20/07/2009 | 1670.15 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 20/07/2009 | 2059.34 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 20/07/2009 | 35.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 21/07/2009 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 21/07/2009 | 60.00 | 00039729737568 | JOSE IVONALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 21/07/2009 | 250.00 | 00049186302434 | CEZAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 21/07/2009 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 21/07/2009 | 300.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 21/07/2009 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 21/07/2009 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 21/07/2009 | 2000.00 | 00000025082493 | JEAN CARLOS ABRANTES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0004414 | 21/07/2009 | 1780.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-9453-PB DESTINADO AOS SERVICOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 21/07/2009 | 100.00 | 00095192239400 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PLACAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 21/07/2009 | 300.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS TRECHOS CAMPO VERDE A ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 21/07/2009 | 120.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 21/07/2009 | 280.00 | 00083776796120 | COSME NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS A BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 21/07/2009 | 85.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 21/07/2009 | 280.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 21/07/2009 | 260.00 | 00021276382391 | JOAO MAURO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 21/07/2009 | 465.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 21/07/2009 | 465.00 | 00007477471486 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00005506759495 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 21/07/2009 | 750.00 | 00043061230300 | ANTONIO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 21/07/2009 | 850.00 | 00000458566306 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 21/07/2009 | 600.00 | 00005520660441 | CRISTIANO JUNHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 21/07/2009 | 820.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 21/07/2009 | 360.00 | 00080598331468 | EDIMAR DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS INSTALACOES DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 21/07/2009 | 380.00 | 00005465330430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 21/07/2009 | 300.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO DA 1ª CORRIDA DE PEDESTRE PROMOVIDA PELA PREFEITURA, EM RAZAO DA PROGRAMACAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 21/07/2009 | 300.00 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 21/07/2009 | 288.20 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA REDE RECOLAR DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 21/07/2009 | 15.90 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 21/07/2009 | 1036.90 | 00004471478460 | JOSE CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 21/07/2009 | 234.32 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 21/07/2009 | 735.95 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 21/07/2009 | 1265.94 | 00003227568470 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 21/07/2009 | 160.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 21/07/2009 | 274.28 | 00042610338368 | JOANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 21/07/2009 | 345.52 | 00003357419408 | LINDO JONHSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS CAJE E GARRANCHO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 21/07/2009 | 2293.65 | 00006020184803 | JOSE ARIOSVALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 21/07/2009 | 2417.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 21/07/2009 | 528.16 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 21/07/2009 | 300.00 | 00003353160426 | MARIA LEANDRO DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 21/07/2009 | 300.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA COPA ZULAO PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 21/07/2009 | 220.00 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DIST. DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 21/07/2009 | 800.00 | 00000978769848 | FRANCISCO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VEICULO DE PLACA MMP-6901-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 21/07/2009 | 300.00 | 00003350379419 | FRANCISCA NILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 21/07/2009 | 400.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO PARA ELABORACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE HABITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 21/07/2009 | 400.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO PARA ELABORACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE HABITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 21/07/2009 | 693.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 21/07/2009 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 21/07/2009 | 38.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 21/07/2009 | 200.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 21/07/2009 | 165.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 21/07/2009 | 225.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 21/07/2009 | 150.00 | 00008062860400 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 21/07/2009 | 250.00 | 00003661009478 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 21/07/2009 | 200.00 | 00007827327800 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 21/07/2009 | 250.00 | 00089365020344 | MARIA DAS GRACAS SILVA FRANCALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 21/07/2009 | 300.00 | 00076822915400 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS MILHEIROS DE TIJOLOS COMUM DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 21/07/2009 | 300.00 | 00005520461406 | JOAO ALCIVAN ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE SERVENTE NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 21/07/2009 | 530.60 | 00031322247404 | ANTONIO NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 21/07/2009 | 50.76 | 00047756080459 | EDIMILSON DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NACOZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 21/07/2009 | 776.12 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 21/07/2009 | 288.33 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 21/07/2009 | 196.00 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 21/07/2009 | 85.06 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 21/07/2009 | 128.47 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 21/07/2009 | 574.35 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 21/07/2009 | 110.74 | 00003227568470 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 21/07/2009 | 651.80 | 00003227568470 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 21/07/2009 | 110.74 | 00003227568470 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 21/07/2009 | 216.00 | 00006020184803 | JOSE ARIOSVALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 21/07/2009 | 445.50 | 00006020184803 | JOSE ARIOSVALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 21/07/2009 | 252.75 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 21/07/2009 | 234.90 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 21/07/2009 | 92.77 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 21/07/2009 | 109.00 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 21/07/2009 | 158.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE JOVENS CARENTES SE DESLOCAM A JUNTA DO SERVICOS MILIATAR P/ ALISTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 22/07/2009 | 1354.05 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 22/07/2009 | 700.50 | 00025473299806 | MANOEL BONFIM BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 22/07/2009 | 333.75 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 22/07/2009 | 196.10 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 22/07/2009 | 133.45 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 22/07/2009 | 1620.00 | 00067426905420 | PAULO DE SOUSA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 22/07/2009 | 242.40 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 22/07/2009 | 161.60 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 22/07/2009 | 10.20 | 00003351347421 | JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 22/07/2009 | 425.40 | 00003351347421 | JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 22/07/2009 | 39.20 | 00003351347421 | JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 22/07/2009 | 88.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 22/07/2009 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 22/07/2009 | 956.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 22/07/2009 | 3560.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 22/07/2009 | 2145.93 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 22/07/2009 | 2282.45 | 00025473299806 | MANOEL BONFIM BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 22/07/2009 | 826.39 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 22/07/2009 | 249.78 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 22/07/2009 | 40.50 | 00067426905420 | PAULO DE SOUSA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 22/07/2009 | 736.29 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 22/07/2009 | 199.68 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAMPANHA DE COMBATE A GRIPE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 23/07/2009 | 680.80 | 00006201782486 | TEREZINHA JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 23/07/2009 | 255.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONNER HP ORIGINAL E TUBO DE TINTA PRETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 23/07/2009 | 78.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 23/07/2009 | 210.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TRES TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 23/07/2009 | 700.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL A ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 23/07/2009 | 210.00 | 07043800000139 | FLASH COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ALMOFADA COLETORA DE IMPRESSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 24/07/2009 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGILA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO E CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 24/07/2009 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL QUE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 24/07/2009 | 1143.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, GARRAGEM E OFICINA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 24/07/2009 | 78.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 24/07/2009 | 517.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 24/07/2009 | 4.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 24/07/2009 | 487.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE NO MDISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 24/07/2009 | 125.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 24/07/2009 | 36.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 24/07/2009 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 24/07/2009 | 1171.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 24/07/2009 | 49.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 24/07/2009 | 15.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 24/07/2009 | 23.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 24/07/2009 | 210.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 24/07/2009 | 77.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 27/07/2009 | 1500.00 | 00044203276420 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABAORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 27/07/2009 | 530.00 | 00025088521472 | GEORGE SABOIA M. LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 28/07/2009 | 250.00 | 00049125249487 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVEIRA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES PROGRAMA ESCOLA ATIVA MODULO I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 28/07/2009 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 28/07/2009 | 600.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 28/07/2009 | 250.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE AGENTE RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 28/07/2009 | 400.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 28/07/2009 | 300.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 28/07/2009 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO SECRETARIA DE OBRAA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 28/07/2009 | 600.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO A JUNTO A DIVERSOS ORGAOS NA QUALIDADE DE PREFEITO, NOS DIAS 07 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPNHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 28/07/2009 | 210.00 | 00002930384492 | JOSE FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 28/07/2009 | 300.00 | 00069064490449 | FRANCISCA DAS CHAGAS F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 28/07/2009 | 500.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO CARACARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 28/07/2009 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 28/07/2009 | 80.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 28/07/2009 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 28/07/2009 | 100.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 28/07/2009 | 130.00 | 00008061972425 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 30/07/2009 | 80.00 | 00005075550401 | JONIA MARIA ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 30/07/2009 | 5697.24 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 30/07/2009 | 3270.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 30/07/2009 | 2325.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONS. TUTELAR COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 30/07/2009 | 1812.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ CRAS / COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS DO LEGISLATIVO | Manutenção das Atividas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 30/07/2009 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS DO LEGISLATIVO | Manutenção das Atividas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 30/07/2009 | 7052.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO /GABINETE DO PREFEITO/ COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS DO LEGISLATIVO | Manutenção das Atividas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 30/07/2009 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO /GABINETE DO PREFEITO/ COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 30/07/2009 | 230.00 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0004489 | 30/07/2009 | 4383.66 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004490 | 30/07/2009 | 4939.49 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 30/07/2009 | 1774.33 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 30/07/2009 | 1886.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE / PAB, COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 30/07/2009 | 48.50 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 30/07/2009 | 87.85 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 30/07/2009 | 80.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 30/07/2009 | 64.99 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 30/07/2009 | 103.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 30/07/2009 | 1023.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE SAUDE / PEVA / COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/07/2009 | 2023.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE BUCAL / COMPETENCIA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 30/07/2009 | 9029.91 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ EXC.INT.PUB-PSF, COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 30/07/2009 | 5676.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE SAUDE /AGENTE DE SAUDE / COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 30/07/2009 | 3249.07 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / DA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE BUCAL / COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 30/07/2009 | 10325.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPNHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO / PSF / PAB / REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 30/07/2009 | 4968.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE SAUDE/ COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 30/07/2009 | 12764.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE SAUDE/ COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 30/07/2009 | 4946.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE OBRAS SERV. MUN. AGRIC./COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 30/07/2009 | 5715.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE OBRAS SERV. MUN. AGRIC./ COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 30/07/2009 | 8.35 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 30/07/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 30/07/2009 | 1429.61 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 30/07/2009 | 251.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA OBRAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS), COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 30/07/2009 | 550.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7/12 DA CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 30/07/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 30/07/2009 | 10239.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS/ COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 30/07/2009 | 887.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 30/07/2009 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 30/07/2009 | 90.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DSTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 30/07/2009 | 98.58 | 06928122000129 | POSTO NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLÇACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 30/07/2009 | 13.00 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0004487 | 30/07/2009 | 917.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0004488 | 30/07/2009 | 8339.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 30/07/2009 | 2916.91 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 30/07/2009 | 8512.93 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB, COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 30/07/2009 | 75.52 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 30/07/2009 | 61244.14 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/ COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 30/07/2009 | 22592.52 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 30/07/2009 | 2723.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 30/07/2009 | 1768.72 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP./ COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 30/07/2009 | 20985.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP./ COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 31/07/2009 | 2.04 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3297 DE 06/06/2009 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMEPNHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 31/07/2009 | 0.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 3873 POR MOTIVO TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 31/07/2009 | 0.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 31/07/2009 | 22.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 31/07/2009 | 834.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 31/07/2009 | 228.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 31/07/2009 | 17322.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM NO DIA 10/07/09 PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 31/07/2009 | 60.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/08/2009 | 45.20 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 03/08/2009 | 37.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor debitado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 03/08/2009 | 19943.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM NO DIA 10/08/09 PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 03/08/2009 | 48.40 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 03/08/2009 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO - BANCO POSTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 03/08/2009 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 03/08/2009 | 1104.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PV POLO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004555 | 03/08/2009 | 2211.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007635462407 | MARIA ALVES DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTOI A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 03/08/2009 | 600.00 | 00098128973487 | MARIA SELMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 03 A 07.08.2009 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 03/08/2009 | 2150.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDRAULICO DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 03/08/2009 | 31.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0004556 | 03/08/2009 | 2940.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 04/08/2009 | 374.30 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 04/08/2009 | 59.02 | 00003509321405 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROIDUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 04/08/2009 | 697.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004563 | 04/08/2009 | 2700.00 | 00060117591491 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQQ-1516-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO UIRAUNA A POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 04/08/2009 | 465.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 04/08/2009 | 800.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 04/08/2009 | 160.00 | 00001319223435 | LUZANIRA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 04/08/2009 | 465.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 04/08/2009 | 465.00 | 00008314716464 | LUCIANA LINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 05/08/2009 | 1000.00 | 07934402000102 | RENOVAUTOS-RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA LATERAL ESQUERDA DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 05/08/2009 | 718.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 05/08/2009 | 753.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 05/08/2009 | 400.00 | 00009545505443 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 05/08/2009 | 400.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 05/08/2009 | 400.00 | 00058910891491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 05/08/2009 | 700.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 05/08/2009 | 400.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 05/08/2009 | 700.00 | 00002494267307 | GILBERTO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 05/08/2009 | 400.00 | 00004662267480 | IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 05/08/2009 | 400.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004583 | 05/08/2009 | 465.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 05/08/2009 | 53.78 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE VALOR DO CONVENIO Nº 01119/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 06/08/2009 | 850.00 | 00004832561456 | FABIO KIYOSHI GOMES NEMOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CINCO PLANTOES COMO ENFERMEIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 06/08/2009 | 300.00 | 00008949728478 | FRANCISCO ANTONIO MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLUNTARIO COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 06/08/2009 | 300.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLUNTARIO COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 06/08/2009 | 300.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLUNTARIO COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 06/08/2009 | 300.00 | 00072185708791 | DEOCLESIO NUNES PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLUNTARIO COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 06/08/2009 | 300.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLUNTARIO COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 06/08/2009 | 300.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLUNTARIO COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 06/08/2009 | 465.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MONITOR DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 06/08/2009 | 740.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MOTIVO DA NAO INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 07/08/2009 | 1170.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0004601 | 07/08/2009 | 1277.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0004602 | 07/08/2009 | 440.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004603 | 07/08/2009 | 3491.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004604 | 07/08/2009 | 5518.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004606 | 07/08/2009 | 343.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004607 | 07/08/2009 | 730.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 07/08/2009 | 5445.25 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TRIBUTARIO CREDITO INSS, COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 07/08/2009 | 1190.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 07/08/2009 | 1280.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO ARMARIOS, FOGAO E MESA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004594 | 07/08/2009 | 442.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000202009 | 0004595 | 07/08/2009 | 28800.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 28 FREEZER HORIZONTAL ELETROLUX DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONFORME CONVENIO Nº 033/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004598 | 07/08/2009 | 288.99 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004605 | 07/08/2009 | 335.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 08/08/2009 | 30.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 08/08/2009 | 210.00 | 07043800000139 | FLASH COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ALMOFADA COLETORA DE IMPRESSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 08/08/2009 | 650.00 | 00002931147494 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 08/08/2009 | 4758.70 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 09/08/2009 | 151.98 | 04200651000186 | DIAS NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 10/08/2009 | 6.20 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 10/08/2009 | 750.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 10/08/2009 | 122.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 10/08/2009 | 2647.36 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 20 A 24.07.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 10/08/2009 | 400.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 14 A 16.07.2009 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 10/08/2009 | 450.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 14 A 16.08.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004640 | 10/08/2009 | 2178.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 10/08/2009 | 2304.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO E CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/08/2009 | 465.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECILIZADOS PARA EFETUAR A ATUALIZACAO MENSAL DE DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM EMISSAO DAS FOLHAS E CONTRA CHEQUE, BEM COMO A LOCACAO DO PROGRAMA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 10/08/2009 | 320.00 | 00000811101460 | DARLAN DE LIMA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA NOVETECH PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DO PROGRAMA FINANCEIRO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 10/08/2009 | 936.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 10/08/2009 | 2008.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRIGESSIMA PRIMEIRA PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 10/08/2009 | 4200.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 10/08/2009 | 100.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 10/08/2009 | 100.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAVA JATO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 10/08/2009 | 100.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 10/08/2009 | 720.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/08/2009 | 465.00 | 00006230902443 | GILVAN LACERDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 10/08/2009 | 358.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK-3958-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 10/08/2009 | 930.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 10/08/2009 | 1350.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 10/08/2009 | 400.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 10/08/2009 | 310.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004641 | 10/08/2009 | 4550.45 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 10/08/2009 | 329.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 10/08/2009 | 465.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/08/2009 | 2050.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANCIOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 10/08/2009 | 750.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 10/08/2009 | 977.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004643 | 10/08/2009 | 4029.03 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 10/08/2009 | 479.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Privadas Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004653 | 10/08/2009 | 200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLDERS DESTINADO A CONTRAPAARTIDA PARA EXECUCAO DO PROGRAMA EDUCACAO E SAUDE DO CONVENIO Nª 2001/2006 FUNASA / PMPD. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Privadas Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004654 | 10/08/2009 | 200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLDERS DESTINADO A CONTRAPARTIDA PARA EXECUCAO DO PROGRAMA EDUCACAO E SAUDE DO CONVENIO Nª 2155/2006 FUNASA / PMPD. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Privadas Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004655 | 10/08/2009 | 200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLDERS DESTINADO A CONTRAPAARTIDA PARA EXECUCAO DO PROGRAMA EDUCACAO E SAUDE DO CONVENIO Nª 1485/2006 FUNASA / PMPD. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Privadas Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092009 | 0004656 | 10/08/2009 | 160.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONTRAPARTIDA PARA EXECUCAO DO PROGRAMA EDUCACAO E SAUDE DO CONVENIO Nª 1485/2006 FUNASA / PMPD. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Privadas Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092009 | 0004657 | 10/08/2009 | 160.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONTRAPARTIDA PARA EXECUCAO DO PROGRAMA EDUCACAO E SAUDE DO CONVENIO Nª 2901/2006 FUNASA / PMPD. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Privadas Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092009 | 0004658 | 10/08/2009 | 160.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONTRAPARTIDA PARA EXECUCAO DO PROGRAMA EDUCACAO E SAUDE DO CONVENIO Nª 2155/2006 FUNASA / PMPD. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 10/08/2009 | 1075.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 10/08/2009 | 900.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 10/08/2009 | 196.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 10/08/2009 | 196.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 10/08/2009 | 630.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004642 | 10/08/2009 | 10703.85 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 10/08/2009 | 896.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004694 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MZJ-3829-RN DESTINADO AOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 10/08/2009 | 900.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KIR-8190-PB DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 10/08/2009 | 2400.00 | 00088679012300 | MARLENE FREITAS CARLOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 10/08/2009 | 1856.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 10/08/2009 | 272.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 10/08/2009 | 2200.00 | 00075307588453 | FRANCISCO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE QUE FUNCIONA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004644 | 10/08/2009 | 129.12 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 10/08/2009 | 100.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 10/08/2009 | 466.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 10/08/2009 | 212.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 10/08/2009 | 602.00 | 00005560426466 | JOSE MACENA BALTAZAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO AGRICOLO JUNTO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS / COMPRA DIRETA LOCAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 10/08/2009 | 60.00 | 00027673341859 | ANTONIO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 10/08/2009 | 230.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 10/08/2009 | 100.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 10/08/2009 | 60.00 | 00042610338368 | JOANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 10/08/2009 | 80.00 | 00003350351409 | FRANCISCA MARCIA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 10/08/2009 | 70.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 10/08/2009 | 95.00 | 00005011592405 | MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 10/08/2009 | 30.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 10/08/2009 | 50.00 | 00026293536487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 10/08/2009 | 260.00 | 00003354666480 | VANUZIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 10/08/2009 | 30.00 | 00007563986499 | IRADIR VITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 10/08/2009 | 50.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 10/08/2009 | 50.00 | 00004384602430 | FRANCISCA FERREIRA DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 10/08/2009 | 100.00 | 00007827327800 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 10/08/2009 | 40.00 | 00004610132400 | RISONEIDE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 10/08/2009 | 70.00 | 00067427375491 | JOAO BOSCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 10/08/2009 | 180.00 | 00002506355421 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 10/08/2009 | 130.00 | 00049148940330 | MARGARIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 10/08/2009 | 40.00 | 00007479110456 | PATRICIA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 10/08/2009 | 35.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 10/08/2009 | 40.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 10/08/2009 | 65.00 | 00058909389400 | JOSEFA GERALDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 10/08/2009 | 75.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 10/08/2009 | 30.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 10/08/2009 | 60.00 | 00003353802479 | RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 10/08/2009 | 90.00 | 00007212510483 | JOSEFA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 10/08/2009 | 70.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 10/08/2009 | 40.00 | 00002881200435 | BONFIM DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 10/08/2009 | 30.00 | 00004662269423 | MARIA VEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 10/08/2009 | 70.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004700 | 10/08/2009 | 585.00 | 09144058000183 | IRENI TIODOSIO NUNES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROIS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOILAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 11/08/2009 | 120.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUITELAR NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 11/08/2009 | 300.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 11/08/2009 | 100.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-7441-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DOS CORREIOS PARA PAGAMENTOS DA PREVIDENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 11/08/2009 | 380.00 | 00042880831415 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL E COMERCIALIZACAO DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 11/08/2009 | 180.00 | 00003350306454 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ROUPAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 11/08/2009 | 212.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 11/08/2009 | 158.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE JOVENMS QUE SE DESLOCAM A JUNTA DO SERVICO MILITAR PARA ALISTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 11/08/2009 | 4600.00 | 00075307588453 | FRANCISCO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM QUE FUNCIONA NA SEDEE NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 11/08/2009 | 300.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CONVIVENDO COM O SEMI-ARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 11/08/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO A ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 11/08/2009 | 300.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CONVIVENDO COM O SEMI-ARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 11/08/2009 | 300.00 | 00006048084455 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 11/08/2009 | 260.00 | 00042324874415 | FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 11/08/2009 | 250.00 | 00006695800405 | ELIANE LINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 11/08/2009 | 200.00 | 00072198036487 | FRANCISCO MELQUIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 11/08/2009 | 200.00 | 00011771880821 | JOSAFA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 11/08/2009 | 180.00 | 00004610133474 | ROSIMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 11/08/2009 | 140.00 | 00001119624479 | IRENE TEODOSIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 11/08/2009 | 35.00 | 00005778878400 | VANDERLEZ NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 11/08/2009 | 45.00 | 00002471753400 | JOSEFA PEDRINHA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 11/08/2009 | 40.00 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 11/08/2009 | 25.00 | 00003348991412 | ANTONIA MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 11/08/2009 | 50.00 | 00091242126449 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 11/08/2009 | 50.00 | 00003303919410 | NORVINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 11/08/2009 | 40.00 | 00097053260372 | AUDERI LIMEIRA GURGEL VICTOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 11/08/2009 | 80.00 | 00005665560499 | GERALDO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 11/08/2009 | 80.00 | 00004134404436 | VICENTE ESPINHARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004730 | 11/08/2009 | 2000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 11/08/2009 | 840.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-6085-PB DESTINADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SAO J BOSCO PARA OUTROS CENTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 11/08/2009 | 135.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 11/08/2009 | 60.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00000025082493 | JEAN CARLOS ABRANTES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRES PLANTOES MEDICO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 11/08/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA COM DESTINO AO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 11/08/2009 | 280.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 11/08/2009 | 220.00 | 00042448417415 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 11/08/2009 | 200.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 03 A 07.08.2009 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 11/08/2009 | 200.00 | 00003323995406 | VANDERLEI DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 03 A 07.08.2009 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 11/08/2009 | 200.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 11/08/2009 | 700.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004735 | 11/08/2009 | 3800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HZS-7280-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004737 | 11/08/2009 | 1900.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GPP-2978-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 11/08/2009 | 450.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 11/08/2009 | 150.00 | 00004418331441 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGA A SEDE AO SITIO ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 11/08/2009 | 300.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 11/08/2009 | 720.00 | 00072719265420 | EZIQUE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 04 CISTERNAS DE PLACAS, OBJETO DO CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 11/08/2009 | 1080.00 | 00073886173453 | JOAO BOSCO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 06 CISTERNAS DE PLACAS, OBJETO DE CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 11/08/2009 | 180.00 | 00025833896886 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CISTERNAS DE PLACAS OBJETO DO CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 11/08/2009 | 540.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE TRES CISTERNAS DE PLACAS OBJETO DO CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 11/08/2009 | 250.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004701 | 11/08/2009 | 817.40 | 09144058000183 | IRENI TIODOSIO NUNES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 11/08/2009 | 200.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 11/08/2009 | 150.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004709 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00007644001425 | ANTONIO CARLOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MVN-8810-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, CAMPO VERDE E ANGICO TORTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIOD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004710 | 11/08/2009 | 1320.00 | 00097050261491 | FRANCISCO DE FRANCA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIB-2850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BOAVISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004711 | 11/08/2009 | 700.00 | 00069101442449 | MANOEL LAURINDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNC-9025-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RECANTO, MIRANDA E QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004712 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JLY-2290-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO E BARRA DE PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004713 | 11/08/2009 | 700.00 | 00003350503446 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ-7447-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.06 A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004714 | 11/08/2009 | 700.00 | 00031357920130 | JOAO SATIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH-6595-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADE LAGOA DOS CESARIO PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.06 A 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004715 | 11/08/2009 | 900.00 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ICG-1425-CE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE MIUNS, CAJE E GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 11/08/2009 | 800.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNC-6928-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO DO CEDRO E BULANDEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004717 | 11/08/2009 | 800.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BQW-9286-SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.06 A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004718 | 11/08/2009 | 700.00 | 00002570664464 | FRANCISCO IVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS-1332-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RECANTO E MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.06 A 09.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004719 | 11/08/2009 | 1200.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUL-4777 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADE DE SAO J BOSCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004720 | 11/08/2009 | 800.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWH-2144-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADE DE SAO J BOSCO PARA O DISTRITO DE TANQUES NO PERIODO DE 09.06 A 09.07.200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004721 | 11/08/2009 | 950.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ-6919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE POCO DANTAS PARA O SITIO QUEIMADAS NO PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004722 | 11/08/2009 | 800.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNO-0232-PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BARRA DE PIABASE GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004723 | 11/08/2009 | 800.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MZL-0072-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADE DE LAGES PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.06 A 09.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004724 | 11/08/2009 | 2300.00 | 00004914074320 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFB-5080-RNDESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE TANQUES E LAGES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 11/08/2009 | 906.14 | 00005437982402 | TATIANE MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO NA ELABORACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 11/08/2009 | 200.00 | 00008314716464 | LUCIANA LINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 11/08/2009 | 300.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 11/08/2009 | 70.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 11/08/2009 | 680.80 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 11/08/2009 | 650.00 | 00010708479766 | REJANE NUNES SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 11/08/2009 | 300.00 | 00007692511454 | FABIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 11/08/2009 | 300.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 11/08/2009 | 465.00 | 00005715457424 | SIMONE MARIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 11/08/2009 | 465.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 11/08/2009 | 300.00 | 00003352979430 | MARIA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 11/08/2009 | 465.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 11/08/2009 | 300.00 | 00007615095425 | MARIA APARECIDA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 11/08/2009 | 465.00 | 00005520397481 | SIMONE CESARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 11/08/2009 | 465.00 | 00006639764482 | GIZEUDA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 11/08/2009 | 650.00 | 00003356362410 | GILDERLUCIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 11/08/2009 | 300.00 | 00005672990401 | GICELIA CAVALCANTE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 11/08/2009 | 465.00 | 00007274142402 | LIDIANE CAVALCANTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 11/08/2009 | 300.00 | 00004499088445 | ALDENY DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 11/08/2009 | 300.00 | 00008375112402 | ISABEL CRISTINA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 11/08/2009 | 465.00 | 00003354256400 | SELMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 11/08/2009 | 300.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 11/08/2009 | 465.00 | 00042292417391 | ROSA MARIA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.07 A 09.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 11/08/2009 | 650.00 | 00007153176446 | CLAUDIO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.07 A 09.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 11/08/2009 | 465.00 | 00032695810334 | GERALDA DA SILVA CALACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.07 A 09.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 11/08/2009 | 300.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 11/08/2009 | 300.00 | 00007635469410 | ALINE NADJARA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 11/08/2009 | 640.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.07 A 09.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 11/08/2009 | 465.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 11/08/2009 | 465.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.07 A 09.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 11/08/2009 | 465.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 11/08/2009 | 465.00 | 00086831666434 | ROSICLEIDE MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 11/08/2009 | 465.00 | 00008143764443 | LAYRES DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 11/08/2009 | 300.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 11/08/2009 | 465.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.07 A 09.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 11/08/2009 | 300.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 11/08/2009 | 465.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.07 A 09.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 11/08/2009 | 160.00 | 00007658393428 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 11/08/2009 | 680.80 | 00008045878410 | JORDANIA PENAFORTE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMOP PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 11/08/2009 | 250.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 11/08/2009 | 250.00 | 00007795921400 | MARIA DAS DORES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 11/08/2009 | 210.00 | 00007626095405 | COSMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZXA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 11/08/2009 | 300.00 | 00007841478844 | SELMA MARIA DE JESUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 11/08/2009 | 150.00 | 00007695978400 | LUCIANA CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 11/08/2009 | 310.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 11/08/2009 | 210.00 | 00008062859401 | JARLENE INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 11/08/2009 | 250.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 11/08/2009 | 110.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 11/08/2009 | 200.00 | 00070933111304 | JOAQUIM CARLOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 11/08/2009 | 465.00 | 00004125663467 | JAILSON ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.07 A 16.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 11/08/2009 | 110.00 | 00011771880821 | JOSAFA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 11/08/2009 | 210.00 | 00005506676441 | CLEONILDA PENAFORTE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 11/08/2009 | 465.00 | 00006700943400 | DEUSIANA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAIS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 11/08/2009 | 210.00 | 00004090164460 | FABIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 11/08/2009 | 155.00 | 00009587941462 | JOCIELMA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 11/08/2009 | 250.00 | 00005560171450 | OZIEL CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 11/08/2009 | 160.00 | 00087700670315 | CLEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 11/08/2009 | 210.00 | 00009771340409 | TALYS DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 11/08/2009 | 120.00 | 00004229038410 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 11/08/2009 | 80.00 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NO SITIO GARRANCHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 11/08/2009 | 60.00 | 00072720190420 | ALDENI LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 11/08/2009 | 300.00 | 00005520619484 | JOANA DARC BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS NA SEDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 11/08/2009 | 600.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS DE RISCO QUE NECE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 11/08/2009 | 600.00 | 00064670813404 | JOSE NOBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS DE RISCO QUE NECE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 11/08/2009 | 600.00 | 00030275970434 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS DE RISCO QUE NECE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 11/08/2009 | 130.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 11/08/2009 | 75.00 | 00030089824415 | GERALDA ALEXANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 11/08/2009 | 150.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004707 | 11/08/2009 | 2800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 11/08/2009 | 200.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIALÇ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 11/08/2009 | 250.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 11/08/2009 | 110.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 12/08/2009 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA MENSAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 12/08/2009 | 150.00 | 00004230887426 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 12/08/2009 | 160.00 | 00003350620400 | GERACINA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 12/08/2009 | 160.00 | 00002300588412 | SANDOVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 12/08/2009 | 260.00 | 00002512942422 | MARIA DE FATIMA FILHA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 12/08/2009 | 150.00 | 00010177399430 | FRANCISCA DIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 12/08/2009 | 210.00 | 00073887048415 | JUCILENE CESARIO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 12/08/2009 | 350.00 | 00003353382402 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 12/08/2009 | 360.00 | 00007650182410 | LIDIANA GURGEL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUERIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 12/08/2009 | 210.00 | 00008771647465 | KELLY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 12/08/2009 | 160.00 | 00005005001425 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CAJE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 12/08/2009 | 210.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 12/08/2009 | 160.00 | 00004747205438 | IRACI MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GOLFES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 12/08/2009 | 110.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BAIXIO DO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 12/08/2009 | 310.00 | 00004856934457 | CLEONEIDE LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 12/08/2009 | 160.00 | 00058944745315 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 12/08/2009 | 160.00 | 00003352973407 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 12/08/2009 | 100.00 | 00097050296449 | IVANILDA DE FRANCA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 12/08/2009 | 300.00 | 00026234138861 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 12/08/2009 | 500.00 | 00005005005412 | DAMIANA MARIA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 12/08/2009 | 380.00 | 00005465330430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 12/08/2009 | 350.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 12/08/2009 | 260.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 12/08/2009 | 350.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 12/08/2009 | 255.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 12/08/2009 | 260.00 | 00005518310498 | JOSE BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO TETO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 12/08/2009 | 110.00 | 00006108492473 | MARIA DO CARMO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 12/08/2009 | 100.00 | 00004689067465 | EDNALDO ISIDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 12/08/2009 | 415.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 12/08/2009 | 415.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 12/08/2009 | 600.00 | 00002693723426 | VALDIK PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SITIO QUEIMADAS) E MARIA JULIA DA CONCEICAO (SITIO GARRANCHO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 12/08/2009 | 210.00 | 00000551529377 | RAIMUNDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 12/08/2009 | 160.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 12/08/2009 | 155.00 | 00003349074464 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 12/08/2009 | 260.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 12/08/2009 | 100.00 | 00006201785400 | LUCIANA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 12/08/2009 | 210.00 | 00009310659416 | MARLI CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 12/08/2009 | 210.00 | 00007658402435 | CLAUDIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE LIXO AO REDOR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 12/08/2009 | 210.00 | 00003349572499 | DEOCLESIO FREIRE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 12/08/2009 | 150.00 | 00007001203432 | ALDEINA LOURENCO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 12/08/2009 | 260.00 | 00003967276899 | JOSE JACINTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 12/08/2009 | 165.00 | 00006108491400 | ANA PAULA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 12/08/2009 | 210.00 | 00006479698401 | RISONEIDE ROSENO DA SILVA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 12/08/2009 | 400.00 | 00006269348420 | JUCICLEIA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 12/08/2009 | 160.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 12/08/2009 | 250.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 12/08/2009 | 150.00 | 00025473299806 | MANOEL BONFIM BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DO TETO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 12/08/2009 | 215.00 | 00002448040443 | JUCILEUDE BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 12/08/2009 | 600.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 12/08/2009 | 415.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 12/08/2009 | 400.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 12/08/2009 | 640.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESGOTO SANITARIO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 12/08/2009 | 600.00 | 00005520660441 | CRISTIANO JUNHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 12/08/2009 | 120.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 12/08/2009 | 1110.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 37 BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 12/08/2009 | 380.00 | 00052594688487 | MARIA JOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 12/08/2009 | 750.00 | 00005520565457 | GILMAR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 12/08/2009 | 210.00 | 00003196030407 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 12/08/2009 | 400.00 | 00005535299430 | ELIDON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 12/08/2009 | 210.00 | 00009944815438 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 12/08/2009 | 150.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 12/08/2009 | 160.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 12/08/2009 | 210.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 12/08/2009 | 215.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 12/08/2009 | 260.00 | 00007734515444 | JUNIOR BALTAZAR ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 12/08/2009 | 160.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 12/08/2009 | 210.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 12/08/2009 | 415.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHADORES QUE FAZEM LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 12/08/2009 | 110.00 | 00008949729440 | ALDIVANIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICVOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 12/08/2009 | 120.00 | 00069064490449 | FRANCISCA DAS CHAGAS F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 12/08/2009 | 350.00 | 00003044120403 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 12/08/2009 | 200.00 | 00009648894477 | LUANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 12/08/2009 | 215.00 | 00002754001409 | ALDENEIDE LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 12/08/2009 | 210.00 | 00033824541491 | MARIA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 12/08/2009 | 215.00 | 00079835554315 | MARIA BONFIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 12/08/2009 | 600.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 12/08/2009 | 250.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 12/08/2009 | 215.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 12/08/2009 | 215.00 | 00005116241319 | GILZELDA ROSENO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 12/08/2009 | 380.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 12/08/2009 | 100.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DE ROTINA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 12/08/2009 | 465.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIANA PAULINO DENIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 12/08/2009 | 465.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 12/08/2009 | 615.00 | 00009284421870 | JOSE ELIOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 12/08/2009 | 350.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 12/08/2009 | 60.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 12/08/2009 | 400.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 12/08/2009 | 310.00 | 00005520684464 | JOSE DORIAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 12/08/2009 | 465.00 | 00004573089403 | DAMIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 12/08/2009 | 400.00 | 00005665486400 | JOSE IRINEU DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 12/08/2009 | 1431.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 12/08/2009 | 360.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 13/08/2009 | 495.00 | 00007638459490 | ANTONIA MAGNA DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 13/08/2009 | 495.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 13/08/2009 | 495.00 | 00007692516413 | ALINE GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 13/08/2009 | 50.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 13/08/2009 | 200.00 | 00061085782115 | VALMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 13/08/2009 | 495.00 | 00006269345405 | MARIA ALCINEIDE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 13/08/2009 | 75.00 | 00008946971452 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 13/08/2009 | 200.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 13/08/2009 | 150.00 | 00002966246405 | JOSE GURGEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 13/08/2009 | 310.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES, PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 13/08/2009 | 380.00 | 00007477453402 | JUNIOR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES, PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 13/08/2009 | 200.00 | 00008597351411 | JOSE FABIANO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES, PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 13/08/2009 | 265.00 | 00006164148464 | FRANCISCO FABIO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES, PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 13/08/2009 | 200.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 13/08/2009 | 200.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 13/08/2009 | 190.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 13/08/2009 | 250.00 | 00002489166450 | FRANCISCO CESARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO CAJE AO SITIO MIUNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 13/08/2009 | 250.00 | 00007479102437 | LEONARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO FUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 13/08/2009 | 150.00 | 00002458503411 | FRANCISCO LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RECANTO AO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 13/08/2009 | 295.00 | 00002747475450 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANGICO TOROTO AO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 13/08/2009 | 200.00 | 00004794238495 | AGRIPINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS COM O MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 13/08/2009 | 100.00 | 00026762127886 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO FUNDOES AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 13/08/2009 | 150.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO BAXIO DO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 13/08/2009 | 100.00 | 00013918358836 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 13/08/2009 | 300.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 13/08/2009 | 110.00 | 00067425747472 | ROBERTO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 13/08/2009 | 150.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 13/08/2009 | 130.00 | 00054870666391 | JOSE EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 13/08/2009 | 155.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 13/08/2009 | 230.00 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 13/08/2009 | 235.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 13/08/2009 | 85.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 13/08/2009 | 200.00 | 00005574520400 | JUNIO NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 13/08/2009 | 250.00 | 00008947844470 | JOSE JANILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 13/08/2009 | 60.00 | 00008062860400 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 13/08/2009 | 150.00 | 00043793843491 | FRANCISCO RAIMUNDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA AO REDOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 13/08/2009 | 65.00 | 00002010969430 | JOSE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA AO REDOR DA CAIXA D'AGUA DO SITIO ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 13/08/2009 | 75.00 | 00025631928892 | JOSE CARLOS DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA NA RUA ANTONIO ROBERTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 13/08/2009 | 150.00 | 00009656368444 | LUCIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 13/08/2009 | 250.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 13/08/2009 | 260.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 13/08/2009 | 150.00 | 00038033402415 | LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 13/08/2009 | 430.00 | 00067426603415 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIART NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 13/08/2009 | 300.00 | 00005485786480 | PATRICIA HERNANDES OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 13/08/2009 | 260.00 | 00007658398497 | CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 13/08/2009 | 310.00 | 00003351988486 | LUCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 13/08/2009 | 65.00 | 00007477450489 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 13/08/2009 | 150.00 | 00004439802419 | GILDEVANIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 13/08/2009 | 50.00 | 00005520560498 | EVA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS NO DIA 20.06.2009 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMADORES EM EDUCACAO PARA CONVIVENCIA COM O SEMI-ARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 13/08/2009 | 50.00 | 00095192425468 | MARIA GIRLEUDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS NO DIA 20.06.2009 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMADORES EM EDUCACAO PARA CONVIVENCIA COM O SEMI-ARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 13/08/2009 | 250.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 13/08/2009 | 210.00 | 00003350141439 | FABIANO MENDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 13/08/2009 | 100.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO LOCAL ONDE FUNCIONA A EMATER-PB NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 13/08/2009 | 300.00 | 00006905679445 | MARTA ALVES DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 13/08/2009 | 140.00 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MONTAGEM DE BARRACAS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 13/08/2009 | 250.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, EXAMES, ENTRE OUTROS, DA CIDADE DE SOUSA A UIRAUNA, EM VEICULO DE PLACA KIS-4667-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 13/08/2009 | 6.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 13/08/2009 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 14/08/2009 | 6.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 14/08/2009 | 50.08 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 14/08/2009 | 582.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 14/08/2009 | 44.80 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 14/08/2009 | 425.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DOS JOGOS ESPORTIVOS COM LOCUCAO AO VIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 14/08/2009 | 1560.00 | 00015103200406 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 26 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 14/08/2009 | 500.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 14/08/2009 | 200.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 14/08/2009 | 1750.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 25 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 14/08/2009 | 1100.00 | 00025095122855 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 14/08/2009 | 2250.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 25 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 14/08/2009 | 1475.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 14/08/2009 | 445.00 | 00006139384451 | JOSE FABIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 14/08/2009 | 980.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE RECANTO, QUEIMADAS E SAO JOAO BOSCO EM VEICULO DE PLACA KFK-3305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 14/08/2009 | 530.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 14/08/2009 | 1560.00 | 00069025177468 | JOSE RILDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PORTOES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 14/08/2009 | 500.00 | 00003350620400 | GERACINA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 14/08/2009 | 385.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 14/08/2009 | 755.00 | 00017105642882 | CLOVES OLIVEIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DSESPESA SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MIEO FIOS, LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 14/08/2009 | 500.00 | 00007622824445 | MARIA GERLANDIA BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE DUAS PRACAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 14/08/2009 | 405.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 14/08/2009 | 405.00 | 00075308991472 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 14/08/2009 | 405.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 14/08/2009 | 405.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 14/08/2009 | 405.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 14/08/2009 | 405.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 14/08/2009 | 405.00 | 00007477447429 | FRANCINILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 14/08/2009 | 570.00 | 00007000023406 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA TRECHO GARRANCHO, MIUNS, BOA VISTA E BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 14/08/2009 | 475.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 14/08/2009 | 550.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA BARRA DE PIABAS AO SITIO BEZERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 14/08/2009 | 400.00 | 00073886564487 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJE AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 14/08/2009 | 400.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 14/08/2009 | 427.44 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO NA REALIZACAO DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA POLIO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 14/08/2009 | 1700.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 23 VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNN-9355-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 14/08/2009 | 240.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 14/08/2009 | 10.90 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005027 | 15/08/2009 | 682.17 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005028 | 15/08/2009 | 946.45 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 17/08/2009 | 465.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 18/08/2009 | 1500.00 | 00045492670468 | JOSE ANTONIO DE A. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA AQUISICAO DE ONIBUS QUE SE FAZ ENTRE A PREFEITURA E O BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 18/08/2009 | 360.00 | 00014422677802 | GERALDO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 18/08/2009 | 293.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 18/08/2009 | 463.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 18/08/2009 | 115.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 18/08/2009 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 18/08/2009 | 500.00 | 00067423914487 | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 19/08/2009 | 50.00 | 00001911330438 | VALDERI BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 19/08/2009 | 150.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAO EM UMA MAQUINA COPIADORA SHARP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 19/08/2009 | 300.00 | 00003350379419 | FRANCISCA NILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 19/08/2009 | 557.92 | 07350793000118 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 44 M DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 19/08/2009 | 195.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 19/08/2009 | 180.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 19/08/2009 | 155.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 19/08/2009 | 75.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Abastecimento Dagua Singelos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 19/08/2009 | 166478.98 | 06346615000150 | INSIGNE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE OBRAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONVENIO Nº1231/06 FUNASA, CONFROME BOLETIM DE MEDICAO Nº 06/2009 E CONTRATO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 19/08/2009 | 20914.50 | 09220686000109 | CONSTRUTORA RIBEIRO & MATOS CONSTRUCOES E EMPREEND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO PROJETO ÁGUA NA ESCOLA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO N° 2015/06 FUNASA | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 20/08/2009 | 300.00 | 00047828684487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 20/08/2009 | 250.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 20/08/2009 | 380.37 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 20/08/2009 | 398.17 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA PRACA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 20/08/2009 | 57.08 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 20/08/2009 | 980.00 | 00091860245404 | MARCILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 20/08/2009 | 480.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 20/08/2009 | 1255.00 | 00078942160468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 20/08/2009 | 400.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 20/08/2009 | 713.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 20/08/2009 | 980.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 20/08/2009 | 1450.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 20/08/2009 | 980.00 | 00000937456489 | FRANCISCO REJANIO NERES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 20/08/2009 | 251.52 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E SALA DE AULAS DO ENSINO MUNICIPAL NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 20/08/2009 | 279.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 20/08/2009 | 1006.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 20/08/2009 | 994.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 20/08/2009 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 20/08/2009 | 600.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLEITOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 20/08/2009 | 300.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE ASSESSOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 20/08/2009 | 29500.00 | 04836773000163 | SERRALHARIA CAPOEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 20 BARRACAS 3,0 X 2,0 M EM TUBO GALVANIZADO INDUSTRIAL COM PINTURA E LONA PLASTICA CONFORME CONVENIO Nº 033/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 20/08/2009 | 60.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 20/08/2009 | 100.00 | 00003348980488 | ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 20/08/2009 | 100.00 | 00014073220870 | EVERALDO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 20/08/2009 | 110.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 20/08/2009 | 80.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 20/08/2009 | 60.00 | 00005548537440 | JOSEFA AURINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 20/08/2009 | 100.00 | 00007274140469 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 20/08/2009 | 150.00 | 00002217861476 | JOSE ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 20/08/2009 | 200.00 | 00005520275459 | SALETE NUNES BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 20/08/2009 | 150.00 | 00004331448401 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 20/08/2009 | 95.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 20/08/2009 | 60.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 20/08/2009 | 140.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 20/08/2009 | 60.00 | 00004440499406 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 20/08/2009 | 60.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 20/08/2009 | 70.00 | 00007479110456 | PATRICIA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 20/08/2009 | 90.00 | 00001431414492 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 20/08/2009 | 60.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 20/08/2009 | 80.00 | 00007295661450 | LEIVAN VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 20/08/2009 | 40.00 | 00006761924405 | MARIA DE FATIMA GURGEL VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 20/08/2009 | 85.00 | 00006988320431 | ROSINEIDE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 20/08/2009 | 150.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 20/08/2009 | 200.00 | 00006074498458 | IZAURA SAMPAIO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 20/08/2009 | 150.00 | 00001119624479 | IRENE TEODOSIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 20/08/2009 | 35325.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 20/08/2009 | 19.65 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 20/08/2009 | 2307.00 | 08251193000165 | SEBASTIAO PAULINO DE FREITAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 20/08/2009 | 200.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0005092 | 20/08/2009 | 1780.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-9453-PB DESTINADO AOS SERVICOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 21/08/2009 | 43.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 24/08/2009 | 1593.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A PREPARACAO DE ALIMENTACAO AS AUTORIDADES CONVIDADAS A 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 24/08/2009 | 638.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005105 | 24/08/2009 | 1073.10 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 24/08/2009 | 404.00 | 00026924821820 | FRANCSCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 24/08/2009 | 241.33 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 24/08/2009 | 490.00 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 24/08/2009 | 990.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 24/08/2009 | 2810.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CONDICIONADOR, EVAPORADOR E BALANCAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 24/08/2009 | 3262.50 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAL PEDAGOGICO LITERARIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFEBETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 24/08/2009 | 404.25 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 24/08/2009 | 367.50 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 24/08/2009 | 520.35 | 00003351347421 | JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 24/08/2009 | 1522.12 | 00067426905420 | PAULO DE SOUSA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 24/08/2009 | 62.14 | 00026924821820 | FRANCSCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 24/08/2009 | 532.77 | 00026924821820 | FRANCSCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 24/08/2009 | 968.50 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 24/08/2009 | 10.20 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 24/08/2009 | 109.65 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005117 | 25/08/2009 | 1880.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOPS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 25/08/2009 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0005119 | 25/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 26/08/2009 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0005134 | 26/08/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POCO DANTAS E O GOVERNO FEREDAL ATRAVES DA GIDUR / JP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 26/08/2009 | 700.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABILIDADE AS ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 26/08/2009 | 550.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, PARCELA 8/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 26/08/2009 | 1465.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO E RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 26/08/2009 | 654.50 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARM DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA GESTOR II DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 26/08/2009 | 176.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 26/08/2009 | 88.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES DO 1º SEGMENTO DE EDUCACAO DSE JOVENS E ADULTOS EM MOMENTO DE FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 26/08/2009 | 49.50 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 26/08/2009 | 528.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 26/08/2009 | 113.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COMERCIAL QUE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 26/08/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 26/08/2009 | 1469.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005120 | 26/08/2009 | 1161.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 26/08/2009 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 26/08/2009 | 77.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 26/08/2009 | 513.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 26/08/2009 | 640.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172009 | 0005137 | 26/08/2009 | 414.76 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 27/08/2009 | 101.65 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLA DO PETI DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 27/08/2009 | 64.97 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 27/08/2009 | 75.20 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 27/08/2009 | 1383.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 024306/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 27/08/2009 | 1107.00 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 27/08/2009 | 2000.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIARIAS DE VEICULO LIMPA FOSSA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DE RESERVATORIO ATERRO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 28/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 28/08/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 28/08/2009 | 821.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 28/08/2009 | 24865.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 28/08/2009 | 68.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 31/08/2009 | 1315.03 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE / COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 31/08/2009 | 1485.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE / PROGRAMAS SAUDE BUCAL E DA FAMILIA / COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 31/08/2009 | 2023.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 31/08/2009 | 11954.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 31/08/2009 | 4968.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 31/08/2009 | 1023.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 31/08/2009 | 9029.91 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE / PSF, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 31/08/2009 | 5626.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE / AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 31/08/2009 | 3249.07 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE / SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 31/08/2009 | 10255.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE / PSF, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS DO LEGISLATIVO | Manutenção das Atividas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 31/08/2009 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS DO LEGISLATIVO | Manutenção das Atividas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 31/08/2009 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS DO LEGISLATIVO | Manutenção das Atividas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 31/08/2009 | 6274.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 31/08/2009 | 1614.05 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 31/08/2009 | 150.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 31/08/2009 | 171.00 | 00005520683492 | ANTONIO FILHO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 31/08/2009 | 95.00 | 00054870666391 | JOSE EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE, POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 31/08/2009 | 1812.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 31/08/2009 | 5697.24 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 31/08/2009 | 2325.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 31/08/2009 | 3170.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 31/08/2009 | 1087.35 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 31/08/2009 | 199.35 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 31/08/2009 | 279.50 | 60746948000112 | BRADESCO - BANCO POSTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS FUNCIONARIOS, MANUTENCAO DA CONTA E TED DO BB P/ AG. DO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 31/08/2009 | 10239.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 31/08/2009 | 0.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 31/08/2009 | 38.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 31/08/2009 | 4200.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 31/08/2009 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 31/08/2009 | 3.90 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 31/08/2009 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005153 | 31/08/2009 | 2700.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA MNZ-9527 DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005154 | 31/08/2009 | 2700.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA MNZ-9527 DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 31/08/2009 | 2195.60 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / MDE / COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 31/08/2009 | 6190.15 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB / COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 31/08/2009 | 56251.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO / MAGISTERIO FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 31/08/2009 | 20735.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO / MAGISTERIO FUNDEB, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 31/08/2009 | 5258.84 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO / MAGISTERIO FUNDEB, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 31/08/2009 | 1768.72 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 31/08/2009 | 19944.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 31/08/2009 | 145.00 | 00005518195451 | RONALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA AO REDOR DO FOSSAO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 31/08/2009 | 5415.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 31/08/2009 | 4946.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 01/09/2009 | 212.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPU-7908 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005193 | 01/09/2009 | 230.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005194 | 01/09/2009 | 340.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS GERAIS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005195 | 01/09/2009 | 1494.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005196 | 01/09/2009 | 1253.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004439478301 | ANA DANIELY ALENCAR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 01/09/2009 | 2150.00 | 00043705170449 | MAURICIO ALEXANDRE DE BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM DESENHO EM AUTO CAD DAS ESCOLAS JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, LIBANIO DE FRANCA MACIEL E MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005665490423 | ANTONIO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006667666490 | FRANCISCO ALVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 01/09/2009 | 465.00 | 00002505805431 | JOAQUIM BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 01/09/2009 | 640.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 01/09/2009 | 640.00 | 00026234138861 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00019390987857 | JOSE CLEIDE BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 01/09/2009 | 465.00 | 00033824258404 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005225 | 01/09/2009 | 2700.00 | 00060117591491 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQQ-1516-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE GOLFES, CARACARA E ASSENTAMENTO BOM JESUS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 01/09/2009 | 350.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NO DIA 04.09.2009 NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/09/2009 | 152.44 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 01/09/2009 | 400.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 01/09/2009 | 400.00 | 00004662267480 | IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 01/09/2009 | 700.00 | 00002494267307 | GILBERTO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 01/09/2009 | 400.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCAS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 01/09/2009 | 700.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005215 | 01/09/2009 | 1381.95 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 01/09/2009 | 420.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 01/09/2009 | 315.00 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00000025082493 | JEAN CARLOS ABRANTES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRES PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 01/09/2009 | 584.00 | 03855914000122 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DO PEVA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005208 | 01/09/2009 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005209 | 01/09/2009 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005210 | 01/09/2009 | 669.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 01/09/2009 | 531.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005212 | 01/09/2009 | 1190.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 01/09/2009 | 194.28 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 02/09/2009 | 275.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 02/09/2009 | 4131.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 02/09/2009 | 83.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 03/09/2009 | 12.70 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 03/09/2009 | 0.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 03/09/2009 | 6.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 03/09/2009 | 640.00 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 03/09/2009 | 76.24 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 03/09/2009 | 652.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 03/09/2009 | 112.11 | 00003357419408 | LINDO JONHSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 03/09/2009 | 215.18 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 03/09/2009 | 950.00 | 00019390987857 | JOSE CLEIDE BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MELHORIA DA PASSAGEM DO ACUDE DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 03/09/2009 | 360.00 | 00073886173453 | JOAO BOSCO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 CISTERNA DE PLACA, OBJETO DE CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 03/09/2009 | 180.00 | 00025833896886 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 CISTERNA DE PLACA, OBJETO DE CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 03/09/2009 | 345.45 | 00083948171491 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / PMPD / MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005234 | 03/09/2009 | 75.94 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / PMPD / MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 03/09/2009 | 1044.23 | 00066030170406 | JOSE GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 03/09/2009 | 642.40 | 00004363420499 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 03/09/2009 | 717.59 | 00004363420499 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 03/09/2009 | 394.80 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 03/09/2009 | 174.79 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 03/09/2009 | 53.53 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 03/09/2009 | 289.10 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 03/09/2009 | 201.17 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 03/09/2009 | 468.00 | 00003357419408 | LINDO JONHSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 03/09/2009 | 101.00 | 00003357419408 | LINDO JONHSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 03/09/2009 | 29.40 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 03/09/2009 | 76.90 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 03/09/2009 | 21.11 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005252 | 03/09/2009 | 281.97 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 04/09/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS E PROJ EM SAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2009/2013 RELATORIO DE GESTAO 2008 E PACTO PELA SAUDE DESTINADO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO DAS ACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 04/09/2009 | 84.00 | 70098470000204 | POSTO SAO LUIZ II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 04/09/2009 | 1300.00 | 00045492670468 | JOSE ANTONIO DE A. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 04/09/2009 | 600.00 | 00067426514404 | FRANCISCA DE ALMEIDA LACERDA R. LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIA COM DESTINO A LAGOA SECA-PB NOS DIAS 08 A 11.09.2009 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA GESTOR II NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 04/09/2009 | 465.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS GERAIS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 04/09/2009 | 600.00 | 00004699847404 | GEANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A LAGOA SECA-PB NOS DIAS 08 A11.09.2009 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA GESTOR II NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 04/09/2009 | 12.40 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 04/09/2009 | 53.45 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 05/09/2009 | 58.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS COM A FINALIDADE DE CORRIGIR UMA DIVERGENCIA NA GFIP, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 08/09/2009 | 860.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 08/09/2009 | 860.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCO FRERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 08/09/2009 | 465.00 | 00002013194463 | JUVENAL PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005268 | 08/09/2009 | 835.40 | 09144058000183 | IRENI TIODOSIO NUNES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 08/09/2009 | 1340.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 08/09/2009 | 540.00 | 00026924821820 | FRANCSCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO BOM JESUS AO SITIO GOLFES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 08/09/2009 | 550.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DAS VIAS URBANAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 08/09/2009 | 90.00 | 04725086000170 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005269 | 08/09/2009 | 560.00 | 09144058000183 | IRENI TIODOSIO NUNES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 10/09/2009 | 571.90 | 00005560426466 | JOSE MACENA BALTAZAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO AGRICOLA DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005284 | 10/09/2009 | 182.92 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 10/09/2009 | 19.51 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 10/09/2009 | 321.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL QUE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 10/09/2009 | 516.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 10/09/2009 | 140.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 10/09/2009 | 161.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 10/09/2009 | 97.31 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 10/09/2009 | 10.50 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 10/09/2009 | 41.99 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 10/09/2009 | 127.50 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 10/09/2009 | 227.05 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 10/09/2009 | 352.00 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 10/09/2009 | 600.00 | 00007841478844 | SELMA MARIA DE JESUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192009 | 0005328 | 10/09/2009 | 8250.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTO MODELO NXR 150 BROS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005281 | 10/09/2009 | 9510.30 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005282 | 10/09/2009 | 9510.30 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 10/09/2009 | 904.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 10/09/2009 | 97.49 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192009 | 0005327 | 10/09/2009 | 9300.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO NXR 150 BROS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005329 | 10/09/2009 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-6934PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0005278 | 10/09/2009 | 3800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HZS-7280-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005283 | 10/09/2009 | 3591.05 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 10/09/2009 | 350.33 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 10/09/2009 | 359.48 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA PRACA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 10/09/2009 | 56.58 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 10/09/2009 | 576.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 10/09/2009 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 10/09/2009 | 781.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 10/09/2009 | 1580.00 | 00025473299806 | MANOEL BONFIM BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AOS SITIOS BARRA DE PIABAS, LAGES E LAGOA DOS CESARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00002489166450 | FRANCISCO CESARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS GARRANCHO, CAJE E MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 10/09/2009 | 940.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO BAIXIO DO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS A BAIXA VERDE, ANGICO TORTO E QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 10/09/2009 | 1280.00 | 00007477450489 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00006700943400 | DEUSIANA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 10/09/2009 | 1360.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE CONSERVACAO, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 10/09/2009 | 600.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NO ASSENTAMENTO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 10/09/2009 | 830.00 | 00007001203432 | ALDEINA LOURENCO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005280 | 10/09/2009 | 4446.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 10/09/2009 | 302.77 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E SALA DE AULA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 10/09/2009 | 177.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 10/09/2009 | 129.94 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 10/09/2009 | 690.60 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 10/09/2009 | 465.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A ATUALIZACAO MENSAL DE DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM EMISSAO DE RELATORIOS DAS FOLHAS E CONTRA CHEQUE, BEM COMO A LOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 10/09/2009 | 465.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A ATUALIZACAO MENSAL DE DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM EMISSAO DE RELATORIOS DAS FOLHAS E CONTRA CHEQUE, BEM COMO A LOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 10/09/2009 | 17.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 10/09/2009 | 2018.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRIGESSIMA SEGUNDA PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0005277 | 10/09/2009 | 2800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005279 | 10/09/2009 | 914.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 10/09/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 10/09/2009 | 2695.68 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 10/09/2009 | 222.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 10/09/2009 | 2816.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 10/09/2009 | 450.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 10/09/2009 | 131.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS HP E CABO USB DESTINADO A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 11/09/2009 | 43.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E PLOATEGM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 14/09/2009 | 5372.81 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TRIBUTARIO CREDITO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 14/09/2009 | 89.14 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 14/09/2009 | 2500.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 14/09/2009 | 1050.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE UM SOM DURANTE OS EVENTOS JUNINOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 14/09/2009 | 603.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, SAPATA DE FERRO E KIT TRACAO DESTINADO AO VEICULO MOTO BROS DE PLACA MNK-3958 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 14/09/2009 | 456.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LINHAS DESTINADO A CONFECCAO DE BARROTES DESTINADO AO COMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 14/09/2009 | 3160.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LINA, CAIBRO, RIPA E TELHA DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 14/09/2009 | 2160.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICO PRESTADOS NO ESTUDO GEOLOGICO PARA CONSTRUCAO DE UM ACUDE NO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 14/09/2009 | 1205.89 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS (PECAS) DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE, DISTRITOS DE SAO JOAO BOSCO E TANQUES, E SITIOS FUNDOES, BAIXIO DO CEDRO E BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 14/09/2009 | 840.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E INSTALACAO DE BOMBAS NAS COMUNIDADES DE BAIXIO DO CEDRO, TANQUES, FUNDOES, QUEIMADAS, BULANDEIRA E SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 14/09/2009 | 600.00 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLO DE PLACA MNL-3689-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005343 | 14/09/2009 | 2760.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 14/09/2009 | 6643.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAIS DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0005369 | 15/09/2009 | 1780.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-9453-PB DESTINADO AOS SERVICOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 15/09/2009 | 390.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 15/09/2009 | 405.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 15/09/2009 | 405.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 15/09/2009 | 390.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 15/09/2009 | 405.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 15/09/2009 | 420.00 | 00007477447429 | FRANCINILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 15/09/2009 | 345.00 | 00075308991472 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005344 | 15/09/2009 | 800.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZL-0072-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE LAGES COM DESTINO AO DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.07 A 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005345 | 15/09/2009 | 800.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH-2144-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE TANQUES COM DESTINO AO DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.07 A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005346 | 15/09/2009 | 1320.00 | 00097050261491 | FRANCISCO DE FRANCA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KLB-2850-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE BOA VISTA A SEDE NO PERIODO DE 09.07 A 09.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005347 | 15/09/2009 | 800.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQW-9286-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE GARRANCHO E QUEIMADAS COM DESTINO A SEDE NO PERIODO DE 09.07 A 09.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005348 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00007644001425 | ANTONIO CARLOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MVN-8810-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE BAIXIO, CAMPO VERDE E ANGICO TORTO COM DESTINO A SEDE NO PERIODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005349 | 15/09/2009 | 900.00 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA ICG-1425-CE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE MIUNS, CAJE E GARRANCHO COM DESTINO A SEDE NO PERIODO DE 09.07 A 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005350 | 15/09/2009 | 800.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-6928-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE BAIXIO DO CEDRO E BULANDEIRA COM DESTINO A SEDE NO PERIODO DE 09.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005351 | 15/09/2009 | 700.00 | 00003350503446 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-7447-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BOM JESUS COM DESTINO A SEDE NO PERIODO DE 09.07 A 09.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005352 | 15/09/2009 | 700.00 | 00031357920130 | JOAO SATIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNH-6595-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE LAGOA DOS CESARIOS COM DESTINO AO DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005353 | 15/09/2009 | 1500.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JLY-2290-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE BAIXIO E BARRA DE PIABAS COM DESTINO A SEDE NO PERIODO DE 09.07 A 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005354 | 15/09/2009 | 950.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMZ-6919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE POCO DANTAS COM DESTINO AO SITIO QUEIMADAS NO PERIODO DE 09.07 A 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005355 | 15/09/2009 | 800.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-0232-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE BARRA DE PIABAS COM DESTINO A SEDE NO PERIODO DE 09.07 A 09.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005356 | 15/09/2009 | 700.00 | 00069101442449 | MANOEL LAURINDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-9025-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE RECANTO, MIRANDA E QUEIMADAS COM DESTINO A SEDE NO PERIODO DE 09.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005357 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MUL-4777-CE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE SAO J BOSCO COM DESTINO A SEDE NO PERIODO DE 09.07 A 09.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005358 | 15/09/2009 | 700.00 | 00002570664464 | FRANCISCO IVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMS-1332-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE RECANTO E MIRANDA COM DESTINO A SEDE NO PERIODO DE 09.07 A 09.08.200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 15/09/2009 | 1060.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 15/09/2009 | 1500.00 | 00008351209457 | DANILO CORREIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW PUBLICO COM A BANDA JEITO MANHOSO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 15/09/2009 | 850.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 16/09/2009 | 766.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005372 | 16/09/2009 | 511.28 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005373 | 16/09/2009 | 999.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005374 | 16/09/2009 | 240.24 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005375 | 16/09/2009 | 1184.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 16/09/2009 | 700.00 | 00006230902443 | GILVAN LACERDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 16/09/2009 | 5000.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM QUE FUNCIONA NA SEDE E NO SITIO GARRANCHO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 16/09/2009 | 400.00 | 00070933111304 | JOAQUIM CARLOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO DISTRITO DE TANQUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 16/09/2009 | 51.60 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 16/09/2009 | 581.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 16/09/2009 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 16/09/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBA (AMASP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 16/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAE ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 16/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 16/09/2009 | 244.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 16/09/2009 | 41.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 16/09/2009 | 20.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 16/09/2009 | 520.00 | 00014072366870 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 16/09/2009 | 530.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 16/09/2009 | 700.00 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 16/09/2009 | 357.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOP-4559-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 16/09/2009 | 259.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPS-4419-PB DDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 16/09/2009 | 259.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPS-4429 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 17/09/2009 | 432.83 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 17/09/2009 | 432.83 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 17/09/2009 | 170.74 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 17/09/2009 | 30.00 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 17/09/2009 | 1440.50 | 00020762607491 | MARIO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 17/09/2009 | 136.90 | 00002474914463 | AUTAMIRA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 17/09/2009 | 452.85 | 00003351347421 | JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 17/09/2009 | 261.60 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 17/09/2009 | 50.50 | 00003357419408 | LINDO JONHSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 17/09/2009 | 73.73 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 17/09/2009 | 270.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 17/09/2009 | 540.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 17/09/2009 | 405.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 17/09/2009 | 1350.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BONE, CAMISETAS EM PV BRANCA E CAMISETA POLO EM MALHA ALGODAO DESTINADO AOS EVENTOS DA FEIRA POPULAR E CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 17/09/2009 | 1240.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT (JALECO E BONE) EM ALGODAO E CAMISETAS EM PV, CONFORME CONVENIO Nº 33/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202009 | 0005420 | 17/09/2009 | 1800.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COUTEINER DESTINADO A COLETA DE LIXO DA FEIRA PROMOVIDA PELA COMERCIALIZACAO DIRETA / SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONVENIO Nº 033/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0005421 | 17/09/2009 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FOLDERS DESTINADO A DIVULGACAO DA FEIRA POPULAR, CONFORME CONVENIO Nº 033/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 17/09/2009 | 4987.27 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 17/09/2009 | 1300.00 | 07187971000131 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 17/09/2009 | 1244.70 | 07187971000131 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 17/09/2009 | 690.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 17/09/2009 | 350.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAO E DA UNIDADE DO CILINDRO DA MAQUINA COPIADORA SHARP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 17/09/2009 | 1242.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 17/09/2009 | 372.95 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 17/09/2009 | 56.29 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 17/09/2009 | 900.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EFETUADO EM FOGOES, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, VENTILADORES E FREEZERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 17/09/2009 | 1700.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 17/09/2009 | 1590.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 18/09/2009 | 300.00 | 00003350379419 | FRANCISCA NILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 18/09/2009 | 840.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DE ANGICO TORTO, SEDE E DA LAVANDERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 18/09/2009 | 240.00 | 00069064490449 | FRANCISCA DAS CHAGAS F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 18/09/2009 | 305.00 | 00009273145418 | VENESSA CRISTINA ROSENO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 18/09/2009 | 220.00 | 00008287379407 | AUXILIADORA DANILA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 18/09/2009 | 200.00 | 00061085782115 | VALMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 18/09/2009 | 250.00 | 00006667666490 | FRANCISCO ALVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 18/09/2009 | 230.00 | 00003261784490 | SERGIO PATRICIO ENEAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 18/09/2009 | 50.00 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 18/09/2009 | 5000.00 | 09620826000128 | LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO SOBRE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO AGROALIMENTAR E SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM DURACAO DE 40 HORAS NO PERIODO DE 17 A 21.08.2009, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 21/09/2009 | 21.00 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 21/09/2009 | 350.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 A 28.09.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO CONTADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 22/09/2009 | 901.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DE APOIO, RADIO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 22/09/2009 | 3000.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 22/09/2009 | 88.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS E DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 22/09/2009 | 787.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005443 | 22/09/2009 | 312.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 22/09/2009 | 465.00 | 00008946971452 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 22/09/2009 | 1414.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 22/09/2009 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 22/09/2009 | 680.00 | 00003261784490 | SERGIO PATRICIO ENEAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE BUEIROS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO MIUNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 22/09/2009 | 259.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIOA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 22/09/2009 | 35.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 22/09/2009 | 69.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 22/09/2009 | 70.00 | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 22/09/2009 | 527.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 22/09/2009 | 180.00 | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 24/09/2009 | 78.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-6934 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 24/09/2009 | 99.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-5138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 24/09/2009 | 2624.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AUTOCLAVE VITALE E CAIXA TERMICA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0005455 | 24/09/2009 | 70000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EVENTOS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0005456 | 24/09/2009 | 34500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇAO DA REALIZAÇAO DOS EVENTOS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 24/09/2009 | 12.40 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 24/09/2009 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 24/09/2009 | 38.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 25/09/2009 | 50.00 | 00005031029463 | THIAGO SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 25/09/2009 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PE. FRANCISCO MENDES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 25/09/2009 | 200.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 25/09/2009 | 700.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AS ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 25/09/2009 | 260.00 | 00007652807441 | JOSE FABIANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 25/09/2009 | 1620.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DO PROJETO HABITACIONAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 25/09/2009 | 100.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 25/09/2009 | 100.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 25/09/2009 | 95.00 | 00005721920106 | JOSE JUCELIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS ARMARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 25/09/2009 | 160.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 25/09/2009 | 150.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 25/09/2009 | 150.00 | 00091857511468 | FRANCISCA OLGA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 25/09/2009 | 150.00 | 00093134665468 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 25/09/2009 | 150.00 | 00067653723420 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 28/09/2009 | 360.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS TECNICOS NA INSTALACAO DA 1ª FEIRA DO AGRICULTOR REALIZADA NOS DIAS 20 A 22.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 28/09/2009 | 87.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOD7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 28/09/2009 | 2000.00 | 34998724000198 | JOSE AERCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 30/09/2009 | 4946.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS MUN. SERV. MUN. AGRIC. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 30/09/2009 | 5260.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS SERV. MUN. AGRIC. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 30/09/2009 | 268.00 | 60746948000112 | BRADESCO - BANCO POSTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOB A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 30/09/2009 | 1087.35 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 30/09/2009 | 199.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 30/09/2009 | 13.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/09/2009 | 0.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 30/09/2009 | 966.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 30/09/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 30/09/2009 | 17411.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM NO DIA 10/09/09 PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 30/09/2009 | 10239.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 30/09/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 30/09/2009 | 4200.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 30/09/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/09/2009 | 45.10 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 30/09/2009 | 6274.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 30/09/2009 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 30/09/2009 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 30/09/2009 | 465.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 30/09/2009 | 220.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 30/09/2009 | 2186.80 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 30/09/2009 | 6150.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB, COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 30/09/2009 | 20735.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 30/09/2009 | 55894.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 30/09/2009 | 5640.73 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXC LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 30/09/2009 | 19880.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E DESP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 30/09/2009 | 1768.72 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUC. CULT DESP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 30/09/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TC CRANIO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 30/09/2009 | 1315.03 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 30/09/2009 | 1485.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE / PAB, COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 30/09/2009 | 5626.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 30/09/2009 | 3249.07 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC SAUDE- SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/09/2009 | 10255.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC SAUDE-PSF/PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 30/09/2009 | 9029.91 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 30/09/2009 | 2023.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EXC. INT. PUB.S BUC REFERENTE A SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 30/09/2009 | 1023.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- PEVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 30/09/2009 | 4968.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 30/09/2009 | 11954.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 30/09/2009 | 1812.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 30/09/2009 | 2325.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CONS TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/09/2009 | 3170.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 30/09/2009 | 5697.24 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 01/10/2009 | 5000.00 | 00063630931391 | EDILENE FREITAS CARLOS GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 01/10/2009 | 350.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 09.09.2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 30.09.2009 NA QUALIDADE DE GESTOR DA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 01/10/2009 | 122.40 | 10876240000108 | CONSORC. INTER DE SAUDE DOS MUNICIPIOS ALTO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 01/10/2009 | 980.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005516 | 01/10/2009 | 2700.00 | 00060117591491 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQQ-1516-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE GOLFES, CARACARA E ASSENTAMENTO BOM JESUS DURANTE O MES DE SETEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005517 | 01/10/2009 | 537.70 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005518 | 01/10/2009 | 1184.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005519 | 01/10/2009 | 659.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 01/10/2009 | 400.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO NO TRANSPORTE DE ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/10/2009 | 237.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005527 | 01/10/2009 | 835.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ 710 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0005528 | 01/10/2009 | 2010.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MERCEDES BENZ 710 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 01/10/2009 | 20.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0005542 | 01/10/2009 | 600.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS JURIDICOS ATRAVES DA IMPETRACAO DE MANDADOS DE SEGURANCA NA JUSTICA FEDERAL EM PROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 01/10/2009 | 56.10 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 01/10/2009 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PPRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/10/2009 | 87.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 01/10/2009 | 310.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE HOME PAGE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/10/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 01/10/2009 | 0.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 01/10/2009 | 210.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00066460336415 | JOAO EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESMONTE DE PEDRAS PARA O ACESSO AO CONJUNTO HABITACIONAL CASA PARA TODOS, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 01/10/2009 | 425.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENHO DE PLOTAGEM DE PROJETO DE MELHORIA HABITACIONAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 01/10/2009 | 465.00 | 00029258812468 | MAURICIO COSMA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA LIMPEZA DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 02/10/2009 | 700.00 | 00060237624338 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES A DIVISA DO ESTADO DO CEARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 02/10/2009 | 250.00 | 00088558975434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA DOS CESARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 02/10/2009 | 300.00 | 00007000023406 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA NO TRECHO BOA VISTA A CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 02/10/2009 | 625.00 | 00007093191428 | IVONALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA DOS CESARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 02/10/2009 | 300.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO BAIXIO DO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 02/10/2009 | 175.00 | 00002458503411 | FRANCISCO LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 02/10/2009 | 600.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 02/10/2009 | 205.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 02/10/2009 | 480.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 02/10/2009 | 175.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 02/10/2009 | 210.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 02/10/2009 | 300.00 | 00014422677802 | GERALDO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SANGRADOURO DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. E LIMPEZA DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 02/10/2009 | 125.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DO MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 02/10/2009 | 150.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO ACUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 02/10/2009 | 95.00 | 00002010969430 | JOSE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 02/10/2009 | 150.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 02/10/2009 | 230.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 02/10/2009 | 325.00 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 02/10/2009 | 0.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 02/10/2009 | 60.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DE UIRAUNA A JOAO PESSOA A SERVIDOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 02/10/2009 | 325.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO GARRANCHO, BOA VISTA E CAJE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 02/10/2009 | 665.00 | 00003261784490 | SERGIO PATRICIO ENEAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 02/10/2009 | 640.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 02/10/2009 | 180.00 | 00003356335448 | GERALDO MARIA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 02/10/2009 | 110.00 | 00002747475450 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 02/10/2009 | 484.00 | 00006126285824 | NOADIA CELESTINO DAMACENO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 02/10/2009 | 200.00 | 00006126285824 | NOADIA CELESTINO DAMACENO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO 5º, 6º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PLANEJAMENTO DIDATICO NA DISCIPLINA DE INGLES E FORMACAO CONTINUADA) NOS DIAS 05 E 24.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 02/10/2009 | 42.00 | 00006126285824 | NOADIA CELESTINO DAMACENO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 1º SEGMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 02/10/2009 | 935.50 | 00006126285824 | NOADIA CELESTINO DAMACENO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DURANTE CAPACITACAO DO PROGRAMA DA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 02/10/2009 | 460.00 | 00006462144467 | MANACELIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 02/10/2009 | 710.00 | 00006230902443 | GILVAN LACERDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 02/10/2009 | 700.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS EM ALUMINIO INOX 40 X 60 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 02/10/2009 | 792.00 | 00006126285824 | NOADIA CELESTINO DAMACENO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO TAMBEM PACIENTES QUE FICAM INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 02/10/2009 | 128.00 | 70098470000549 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 03/10/2009 | 54.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 03/10/2009 | 245.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 03/10/2009 | 1009.37 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 03/10/2009 | 330.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COSTUREIRA NA MANUTENCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 05/10/2009 | 400.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 05/10/2009 | 425.00 | 00003283158428 | RAIMUNDA DAS GRAÇAS LIMIERA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 05/10/2009 | 302.50 | 00006126285824 | NOADIA CELESTINO DAMACENO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES E SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 05/10/2009 | 65.00 | 00006126285824 | NOADIA CELESTINO DAMACENO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS PROFESSORES DA 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO CONTINUADA REALIZADA NO DIA 14.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005585 | 05/10/2009 | 284.31 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005630 | 06/10/2009 | 607.50 | 00087061562315 | TOMASA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005631 | 06/10/2009 | 539.27 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 06/10/2009 | 224.32 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 06/10/2009 | 418.50 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 06/10/2009 | 297.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 06/10/2009 | 405.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 06/10/2009 | 32.00 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 06/10/2009 | 465.08 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 06/10/2009 | 380.00 | 00075307588453 | FRANCISCO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005586 | 06/10/2009 | 1000.00 | 00070293554315 | VALDEMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACA JEJ-5265-CE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO DISTRITO DE SAO J BOSCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005587 | 06/10/2009 | 1000.00 | 00070293554315 | VALDEMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACA JEJ-5265-CE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO DISTRITO DE SAO J BOSCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005588 | 06/10/2009 | 1000.00 | 00070293554315 | VALDEMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACA JEJ-5265-CE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO DISTRITO DE SAO J BOSCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005589 | 06/10/2009 | 1100.00 | 00018026641817 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACA GML-2121-PE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005590 | 06/10/2009 | 1100.00 | 00018026641817 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACA GML-2121-PE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005591 | 06/10/2009 | 1100.00 | 00018026641817 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACA GML-2121-PE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005592 | 06/10/2009 | 800.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE BIE-0080-SP DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO BULANDEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005593 | 06/10/2009 | 800.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE BIE-0080-SP DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO BULANDEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005594 | 06/10/2009 | 800.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE BIE-0080-SP DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO BULANDEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005595 | 06/10/2009 | 800.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE BIE-0080-SP DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO BULANDEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005596 | 06/10/2009 | 700.00 | 00001528619471 | RAQUIELE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MOG-5253-PB DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 06/10/2009 | 700.00 | 00001528619471 | RAQUIELE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MOG-5253-PB DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005598 | 06/10/2009 | 700.00 | 00001528619471 | RAQUIELE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MOG-5253-PB DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005599 | 06/10/2009 | 700.00 | 00001528619471 | RAQUIELE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MOG-5253-PB DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005600 | 06/10/2009 | 700.00 | 00031322263434 | FRANCISCO MARIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE QD-1431-SP DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 06/10/2009 | 700.00 | 00031322263434 | FRANCISCO MARIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE QD-1431-SP DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 06/10/2009 | 700.00 | 00031322263434 | FRANCISCO MARIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE QD-1431-SP DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005603 | 06/10/2009 | 100.00 | 00045725543404 | GENTIL SILVANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE CFQ-4805-SP DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005604 | 06/10/2009 | 1320.00 | 00097050261491 | FRANCISCO DE FRANCA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE KIB-2850-RN DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 09.08 A 09.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005605 | 06/10/2009 | 900.00 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE ICG-1425-CE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE MIUNS, CAJE E GARRANCHOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 06/10/2009 | 800.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE BQW-9286-RN DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS GARRANCHO E QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 09.08 A 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005607 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MUL-4777-CE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO DISTRITO DE SAO J BOSCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 09.08 A 09.09.200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005608 | 06/10/2009 | 1000.00 | 00007644001425 | ANTONIO CARLOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MVN-8810-PB DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS BAIXIO, CAMPO VERDE E ANGICO TORTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005609 | 06/10/2009 | 700.00 | 00002570664464 | FRANCISCO IVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MMS-1332-PB DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS RECANTO E MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 09.08 A 09.09.2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005610 | 06/10/2009 | 700.00 | 00003350503446 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MMQ-7447-PB DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO ASSENTAMENTO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 09.08 A 09.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005611 | 06/10/2009 | 700.00 | 00031357920130 | JOAO SATIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MNH-6595-PB DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LAGOA DOS CESARIO E DISTRITO DE SAO J BOSCO PARA A SEDE DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005612 | 06/10/2009 | 800.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE JWH-2144-RN DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TANQUES PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO, NO PERIODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005613 | 06/10/2009 | 800.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MZL-0072-RN DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO LAGES PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO, NO PERIDO DE 09.08 A 09.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005614 | 06/10/2009 | 1500.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE JLY-2290-PB DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS BAIXIO E BARRA DE PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 09.08 A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 06/10/2009 | 1300.00 | 00009653681818 | VALCENY CESARIO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MMP-1120-PB DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO DISTRITO DE TANQUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009, DURANTE O ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 06/10/2009 | 1300.00 | 00009653681818 | VALCENY CESARIO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MMP-1120-PB DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO DISTRITO DE TANQUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009, DURANTE O ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 06/10/2009 | 1300.00 | 00009653681818 | VALCENY CESARIO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MMP-1120-PB DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO DISTRITO DE TANQUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009, DURANTE O ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005618 | 06/10/2009 | 800.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MMP-1120-PB DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CEDRO E BULANDEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09.08 A 09.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005619 | 06/10/2009 | 700.00 | 00069101442449 | MANOEL LAURINDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MNC-9025-PB DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS RECANTO, MIRANDA E QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005620 | 06/10/2009 | 600.00 | 00045725543404 | GENTIL SILVANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE CFQ-4805-SP DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005621 | 06/10/2009 | 500.00 | 00045725543404 | GENTIL SILVANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE CFQ-4805-SP DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO BAIXIO DO CEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005622 | 06/10/2009 | 600.00 | 00045725543404 | GENTIL SILVANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE CFQ-4805-SP DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO BAIXIO DO CEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005623 | 06/10/2009 | 1300.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE QGS-2482-PE DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA CIDADE DE UIRAUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005624 | 06/10/2009 | 1300.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE QGS-2482-PE DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA CIDADE DE UIRAUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005625 | 06/10/2009 | 1300.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE QGS-2482-PE DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA CIDADE DE UIRAUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005626 | 06/10/2009 | 950.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE MMZ-6919-PB DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA SEDE AO SITIO QUEIMADAS, NO PERIODO DE 09.08 A 09.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005627 | 06/10/2009 | 2300.00 | 00004914074320 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE KFB-5080-RN DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE DISTRITO DE TANQUES E LAGES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 06/10/2009 | 847.80 | 00075307588453 | FRANCISCO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 06/10/2009 | 63.10 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 06/10/2009 | 144.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 06/10/2009 | 16.10 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0005641 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005645 | 07/10/2009 | 1068.00 | 09144058000183 | IRENI TIODOSIO NUNES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 07/10/2009 | 2100.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 07/10/2009 | 86.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 07/10/2009 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA AS PESSOAS ORIUNDAS DE POCO DANTAS NO ENCAMINHAMENTO P/ TRATATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005646 | 07/10/2009 | 557.40 | 09144058000183 | IRENI TIODOSIO NUNES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 08/10/2009 | 977.28 | 00066030170406 | JOSE GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 08/10/2009 | 59.99 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 08/10/2009 | 1072.30 | 00020762607491 | MARIO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 08/10/2009 | 147.05 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 08/10/2009 | 450.00 | 00002621063454 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 08/10/2009 | 74.65 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 08/10/2009 | 113.99 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 08/10/2009 | 328.05 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 08/10/2009 | 68.37 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 08/10/2009 | 51.00 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 08/10/2009 | 159.58 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 08/10/2009 | 12.18 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 08/10/2009 | 105.86 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 08/10/2009 | 105.86 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 08/10/2009 | 105.86 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 08/10/2009 | 652.00 | 00026924821820 | FRANCSCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 08/10/2009 | 750.00 | 00011154558851 | VALDENOR BALTAZAR ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO HIDROSANITARIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 08/10/2009 | 60.80 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 08/10/2009 | 465.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005661 | 08/10/2009 | 543.90 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 08/10/2009 | 450.00 | 00002621063454 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 08/10/2009 | 72.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 08/10/2009 | 75.75 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 08/10/2009 | 105.86 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 08/10/2009 | 606.00 | 00026924821820 | FRANCSCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 08/10/2009 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 08/10/2009 | 2029.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRIGESSIMA TERCEIRA PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 08/10/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 08/10/2009 | 34.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 08/10/2009 | 465.00 | 00005574520400 | JUNIO NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00039515370434 | NILDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 08/10/2009 | 1400.00 | 00066460336415 | JOAO EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM COMPRESSOR DESTINADO A LIMPEZA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 08/10/2009 | 1360.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 09/10/2009 | 19.66 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 09/10/2009 | 59.49 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 09/10/2009 | 3000.84 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERACAO DE UM ACUDE PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005693 | 09/10/2009 | 2777.96 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 09/10/2009 | 698.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 09/10/2009 | 2414.30 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005690 | 09/10/2009 | 322.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 09/10/2009 | 398.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONE EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 09/10/2009 | 3483.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 09/10/2009 | 265.50 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TONNER DESTINADO A IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 09/10/2009 | 303.18 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR E SALAS DE AULA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005691 | 09/10/2009 | 4909.48 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 09/10/2009 | 461.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 09/10/2009 | 214.00 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005692 | 09/10/2009 | 10094.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 09/10/2009 | 355.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 09/10/2009 | 571.90 | 00005560426466 | JOSE MACENA BALTAZAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS / COMPRA DIRETA LOCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO / CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005694 | 09/10/2009 | 309.35 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 09/10/2009 | 419.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 09/10/2009 | 172.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 09/10/2009 | 167.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 11/10/2009 | 90.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 11/10/2009 | 19.35 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 12/10/2009 | 78.00 | 08537983000101 | R G COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 13/10/2009 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 13/10/2009 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 13/10/2009 | 400.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 A 28.09.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 13/10/2009 | 250.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 A 28.09.2009 CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 13/10/2009 | 200.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA E GARAGEM NA SEDE DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 13/10/2009 | 100.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAVA JATO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 13/10/2009 | 150.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS A CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 13/10/2009 | 740.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 13/10/2009 | 120.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 13/10/2009 | 20.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 13/10/2009 | 250.00 | 00006865263413 | BENILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 13/10/2009 | 400.00 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 13/10/2009 | 300.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA AREA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 13/10/2009 | 350.00 | 00005520619484 | JOANA DARC BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS EM PARCERIA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 13/10/2009 | 100.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 13/10/2009 | 130.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO NA SEDE DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 13/10/2009 | 120.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SEIS VIAGENS CONDUZINDO TESOUREIRO E SECRETARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 13/10/2009 | 600.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS QUE NE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 13/10/2009 | 600.00 | 00030275970434 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS QUE NE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 13/10/2009 | 600.00 | 00064670813404 | JOSE NOBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS QUE NE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005235861400 | MANOEL DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 13/10/2009 | 35.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 13/10/2009 | 5.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 13/10/2009 | 465.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DSE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A ATUALIZACAO MENSAL DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAS COM EMISSAO DE RELATORIOS DAS FOLHAS E CONTRA CHEQUE, BEM COMO A LOCAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 13/10/2009 | 300.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 13/10/2009 | 200.00 | 00008314716464 | LUCIANA LINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 13/10/2009 | 60.00 | 00072720190420 | ALDENI LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 13/10/2009 | 150.00 | 00025473299806 | MANOEL BONFIM BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 13/10/2009 | 300.00 | 00006905679445 | MARTA ALVES DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 13/10/2009 | 160.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 13/10/2009 | 465.00 | 00004573089403 | DAMIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 13/10/2009 | 165.00 | 00006108491400 | ANA PAULA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 13/10/2009 | 260.00 | 00007658398497 | CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 13/10/2009 | 160.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 13/10/2009 | 260.00 | 00093127499434 | MARIA DAS DORES SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 13/10/2009 | 80.00 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO GARRANCHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 13/10/2009 | 100.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 13/10/2009 | 155.00 | 00003349074464 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 13/10/2009 | 210.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 13/10/2009 | 260.00 | 00003967276899 | JOSE JACINTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 13/10/2009 | 100.00 | 00097050296449 | IVANILDA DE FRANCA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 13/10/2009 | 310.00 | 00005520684464 | JOSE DORIAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 13/10/2009 | 350.00 | 00003353382402 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 13/10/2009 | 500.00 | 00005005005412 | DAMIANA MARIA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 13/10/2009 | 400.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 13/10/2009 | 215.00 | 00002448040443 | JUCILEUDE BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 13/10/2009 | 680.80 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 13/10/2009 | 300.00 | 00007635469410 | ALINE NADJARA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 13/10/2009 | 300.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 13/10/2009 | 465.00 | 00008143764443 | LAYRES DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 13/10/2009 | 465.00 | 00004125663467 | JAILSON ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 13/10/2009 | 465.00 | 00003352979430 | MARIA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 13/10/2009 | 300.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 13/10/2009 | 300.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 13/10/2009 | 465.00 | 00032695810334 | GERALDA DA SILVA CALACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.08 A 09.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 13/10/2009 | 300.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.08 A 09.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 13/10/2009 | 465.00 | 00042292417391 | ROSA MARIA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.08 A 09.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 13/10/2009 | 300.00 | 00007692511454 | FABIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005715457424 | SIMONE MARIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 13/10/2009 | 465.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 13/10/2009 | 650.00 | 00002931147494 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.08 A 09.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 13/10/2009 | 650.00 | 00003356362410 | GILDERLUCIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.08 A 09.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 13/10/2009 | 650.00 | 00007153176446 | CLAUDIO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.08 A 09.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005520397481 | SIMONE CESARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 13/10/2009 | 465.00 | 00007274142402 | LIDIANE CAVALCANTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 13/10/2009 | 300.00 | 00005672990401 | GICELIA CAVALCANTE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 13/10/2009 | 465.00 | 00086831666434 | ROSICLEIDE MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006639764482 | GIZEUDA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 13/10/2009 | 300.00 | 00008375112402 | ISABEL CRISTINA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 13/10/2009 | 465.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.08 A 09.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 13/10/2009 | 300.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 13/10/2009 | 640.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.08 A 09.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 13/10/2009 | 300.00 | 00003354256400 | SELMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 13/10/2009 | 300.00 | 00007615095425 | MARIA APARECIDA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 13/10/2009 | 650.00 | 00010708479766 | REJANE NUNES SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.08 A 09.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 13/10/2009 | 300.00 | 00004499088445 | ALDENY DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 13/10/2009 | 300.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.08 A 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 13/10/2009 | 465.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.08 A 09.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 13/10/2009 | 250.00 | 00007795921400 | MARIA DAS DORES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006372214431 | AURICLESON GOLCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 13/10/2009 | 200.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO GOLFES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 13/10/2009 | 250.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 13/10/2009 | 430.00 | 00067426603415 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005574520400 | JUNIO NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 13/10/2009 | 155.00 | 00007695978400 | LUCIANA CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 13/10/2009 | 160.00 | 00087700670315 | CLEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006700943400 | DEUSIANA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 13/10/2009 | 600.00 | 00005520660441 | CRISTIANO JUNHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 13/10/2009 | 500.00 | 00003350620400 | GERACINA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 13/10/2009 | 465.00 | 00007692516413 | ALINE GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 13/10/2009 | 210.00 | 00008062859401 | JARLENE INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 13/10/2009 | 250.00 | 00005560171450 | OZIEL CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 13/10/2009 | 210.00 | 00007626095405 | COSMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 13/10/2009 | 300.00 | 00007841478844 | SELMA MARIA DE JESUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 13/10/2009 | 210.00 | 00005506676441 | CLEONILDA PENAFORTE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 13/10/2009 | 120.00 | 00004229038410 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 13/10/2009 | 155.00 | 00009587941462 | JOCIELMA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 13/10/2009 | 210.00 | 00004090164460 | FABIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 13/10/2009 | 110.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 13/10/2009 | 310.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 13/10/2009 | 465.00 | 00007638459490 | ANTONIA MAGNA DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 13/10/2009 | 415.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 13/10/2009 | 250.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DO TETO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 13/10/2009 | 600.00 | 00002693723426 | VALDIK PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 13/10/2009 | 300.00 | 00008949728478 | FRANCISCO ANTONIO MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO GARRANCHO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 13/10/2009 | 300.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 13/10/2009 | 300.00 | 00072185708791 | DEOCLESIO NUNES PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 13/10/2009 | 300.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO RECANTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 13/10/2009 | 300.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 13/10/2009 | 300.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO RECANTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 13/10/2009 | 350.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 13/10/2009 | 255.00 | 00005035896404 | GESIELDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 13/10/2009 | 350.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 13/10/2009 | 380.00 | 00005465330430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 13/10/2009 | 380.00 | 00052594688487 | MARIA JOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 13/10/2009 | 300.00 | 00005485786480 | PATRICIA HERNANDES OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 13/10/2009 | 210.00 | 00009771340409 | TALYS DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 13/10/2009 | 300.00 | 00026234138861 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 13/10/2009 | 200.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 13/10/2009 | 300.00 | 00003589691824 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 13/10/2009 | 300.00 | 00094675031315 | JOSEFA MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 13/10/2009 | 250.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 13/10/2009 | 260.00 | 00007734515444 | JUNIOR BALTAZAR ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 13/10/2009 | 210.00 | 00007658402435 | CLAUDIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 13/10/2009 | 215.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 13/10/2009 | 160.00 | 00004747205438 | IRACI MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 13/10/2009 | 210.00 | 00000551529377 | RAIMUNDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 13/10/2009 | 260.00 | 00005518310498 | JOSE BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 13/10/2009 | 160.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 13/10/2009 | 150.00 | 00002966246405 | JOSE GURGEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 13/10/2009 | 110.00 | 00003945130450 | MARLY SOLEDADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXIO DO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 13/10/2009 | 160.00 | 00003352973407 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 13/10/2009 | 160.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 13/10/2009 | 210.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 13/10/2009 | 210.00 | 00008771647465 | KELLY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 13/10/2009 | 160.00 | 00058944745315 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 13/10/2009 | 160.00 | 00005005001425 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0005850 | 13/10/2009 | 1900.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GPP-2978-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 13/10/2009 | 700.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 13/10/2009 | 300.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 13/10/2009 | 450.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 13/10/2009 | 400.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE OS MESES DE JULHO / AGOSTO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 13/10/2009 | 210.00 | 00003349572499 | DEOCLESIO FREIRE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 13/10/2009 | 160.00 | 00002300588412 | SANDOVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 13/10/2009 | 210.00 | 00003350141439 | FABIANO MENDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 13/10/2009 | 210.00 | 00009944815438 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 13/10/2009 | 265.00 | 00006164148464 | FRANCISCO FABIO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 13/10/2009 | 260.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE DUAS PRACAS PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 13/10/2009 | 210.00 | 00009310659416 | MARLI CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UMA PRACAS PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 13/10/2009 | 150.00 | 00007001203432 | ALDEINA LOURENCO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UMA PRACAS PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 13/10/2009 | 150.00 | 00004230887426 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 13/10/2009 | 210.00 | 00006479698401 | RISONEIDE ROSENO DA SILVA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UMA PRACAS PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0005886 | 13/10/2009 | 110.00 | 00006108492473 | MARIA DO CARMO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UMA PRACAS PUBLICAM NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 13/10/2009 | 210.00 | 00003296425454 | GERISVALDO FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO OVELHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 13/10/2009 | 640.00 | 00004442990417 | JOSE GILBERTO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO DE UMA TORRE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 13/10/2009 | 840.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 13/10/2009 | 1170.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA NO TRECHO QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 13/10/2009 | 830.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS DA AREA QUE DAR ACESSO AO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 13/10/2009 | 800.00 | 00063965445472 | FRANCISCO TAVARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO BASCULANTE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 13/10/2009 | 200.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 13/10/2009 | 200.00 | 00008597351411 | JOSE FABIANO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 13/10/2009 | 380.00 | 00007477453402 | JUNIOR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE RUAS, PRACAS E AVENIDA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 13/10/2009 | 415.00 | 00049508300310 | JOSE TEODOSIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHADORES DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 13/10/2009 | 215.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 13/10/2009 | 350.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 13/10/2009 | 215.00 | 00078942187404 | JOAO BATISTA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 13/10/2009 | 215.00 | 00005116241319 | GILZELDA ROSENO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 13/10/2009 | 210.00 | 00033824541491 | MARIA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 13/10/2009 | 615.00 | 00009284421870 | JOSE ELIOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 13/10/2009 | 215.00 | 00002754001409 | ALDENEIDE LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 13/10/2009 | 750.00 | 00005520565457 | GILMAR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS E ELETRICAS DA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 13/10/2009 | 350.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 A 16.10.2009 PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA ELABORACAO DE PACTUACAO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 13/10/2009 | 350.00 | 00004350319450 | ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZ GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA ELABORACAO DA PACTUACAO 2009, NA QUALIDADE DE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 13/10/2009 | 640.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0005739 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 13/10/2009 | 450.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KIR-8190-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ILMA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 13/10/2009 | 600.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 13/10/2009 | 100.00 | 00009648894477 | LUANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 13/10/2009 | 350.00 | 00005520461406 | JOAO ALCIVAN ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 13/10/2009 | 100.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO DE ROTINA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 13/10/2009 | 380.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 13/10/2009 | 250.00 | 00003944412494 | LEONES CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 13/10/2009 | 300.00 | 00004377523481 | CLAILTON DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO EM SALA DE VACINA NOS DIAS 05 A 10.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 13/10/2009 | 420.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNF-6085-PB DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE RESIDEM NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0005853 | 13/10/2009 | 1800.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MZJ-3829-RN DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 13/10/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 13/10/2009 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 13/10/2009 | 400.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 13/10/2009 | 400.00 | 00009545505443 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 13/10/2009 | 400.00 | 00058910891491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 13/10/2009 | 300.00 | 00067423914487 | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PROGRAMA DO LEITE NO DIA 08.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 13/10/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA A ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 13/10/2009 | 150.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROJETO CONVIVENDO COM O SEMI-ARIDO MELHORIA DAS CONDICOES SOCIAIS, ECONOMICAS E AMBIENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 13/10/2009 | 380.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZACAO LOCAL, OBJETO DO CONVENIO MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 13/10/2009 | 120.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 13/10/2009 | 300.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 13/10/2009 | 150.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 13/10/2009 | 150.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 13/10/2009 | 200.00 | 00008061972425 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 13/10/2009 | 50.00 | 00076992837168 | GERALDA BALTAZAR INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 13/10/2009 | 250.00 | 00002226519890 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005888 | 13/10/2009 | 295.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 13/10/2009 | 160.00 | 00002685568492 | GEROSINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 13/10/2009 | 150.00 | 00010177399430 | FRANCISCA DIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006269345405 | MARIA ALCINEIDE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 13/10/2009 | 360.00 | 00007650182410 | LIDIANA GURGEL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 14/10/2009 | 400.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 14/10/2009 | 700.00 | 00002494267307 | GILBERTO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 14/10/2009 | 3500.00 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE QUE FUNCIONA NA SEDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 14/10/2009 | 2300.00 | 00063630931391 | EDILENE FREITAS CARLOS GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE QUE FUNCIONA NOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 14/10/2009 | 400.00 | 00004662267480 | IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 14/10/2009 | 400.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 14/10/2009 | 700.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPRIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PREFEITURA DE POCO DANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 14/10/2009 | 3000.00 | 00006867781462 | TARCIANA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE QUE FUNCIONA NO SITIO GARRANCHO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 14/10/2009 | 40.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 14/10/2009 | 335.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 14/10/2009 | 50.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 14/10/2009 | 100.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0005919 | 14/10/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POCO DANTAS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR / JP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 14/10/2009 | 100.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 15/10/2009 | 320.00 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 15/10/2009 | 1600.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE PLACA MNQ-7447, EM SUBSTITUICAO AO MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 15/10/2009 | 1500.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE PLACA CAQ-5429-PB, EM SUBSTITUICAO DO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 15/10/2009 | 2250.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 15/10/2009 | 885.00 | 09144048000148 | JONES JOSE DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNM-4701 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 15/10/2009 | 591.00 | 00006126285824 | NOADIA CELESTINO DAMACENO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE FORMACAO CONTINUADA E PLANEJAMENTO DIDATICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 15/10/2009 | 465.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 15/10/2009 | 680.80 | 00005846258476 | PRISCILA AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ZENILDA CARLOS, POR SE ENCONTRAR DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 15/10/2009 | 160.00 | 00007658393428 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 15/10/2009 | 465.00 | 00017105642882 | CLOVES OLIVEIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 15/10/2009 | 260.00 | 00002401574433 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE RETELHAENTO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIRO NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 15/10/2009 | 160.00 | 00064049191334 | JOSEFA LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 15/10/2009 | 240.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 15/10/2009 | 160.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 15/10/2009 | 465.00 | 00070293554315 | VALDEMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 15/10/2009 | 600.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 15/10/2009 | 160.00 | 00018466375899 | JOSEFA ROSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 15/10/2009 | 465.00 | 00007635462407 | MARIA ALVES DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 15/10/2009 | 200.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005963 | 15/10/2009 | 800.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-0232-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BARRA DE PIABAS E GARRANCHO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 15/10/2009 | 465.00 | 00003992483401 | JOSE LAURENTINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DE DUAS PRACAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 15/10/2009 | 360.00 | 00073886173453 | JOAO BOSCO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 CISTERNA DE PLACA, OBJETO DE CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 15/10/2009 | 1440.00 | 00025833896886 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 CISTERNA DE PLACA, OBJETO DE CONVENIO Nº 199/2007 / MDS / PMPD. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 15/10/2009 | 1576.00 | 00006126285824 | NOADIA CELESTINO DAMACENO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JUNHO / JULHO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 15/10/2009 | 150.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 15/10/2009 | 1600.00 | 00000025082493 | JEAN CARLOS ABRANTES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRES PLANTOES MEDICOS REALIZADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 15/10/2009 | 338.10 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 15/10/2009 | 85.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 15/10/2009 | 254.45 | 00004753627489 | AGNALDO DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXE E MACACHEIRA) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 15/10/2009 | 102.87 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 15/10/2009 | 437.70 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 15/10/2009 | 205.80 | 00002041408464 | JOAO BOSCO TEODOSIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 15/10/2009 | 385.88 | 00002041408464 | JOAO BOSCO TEODOSIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005966 | 16/10/2009 | 519.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 16/10/2009 | 2900.00 | 07439152000134 | PRISMA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HORA / MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005967 | 16/10/2009 | 1015.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005968 | 16/10/2009 | 1986.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 19/10/2009 | 310.00 | 00003351623470 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 19/10/2009 | 1715.00 | 00014300508100 | JOSE MAXIMIANO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 19/10/2009 | 465.00 | 00005535299430 | ELIDON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 19/10/2009 | 500.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE PLANEJAMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 19/10/2009 | 13.65 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLEITOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 19/10/2009 | 800.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 19/10/2009 | 22.95 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 19/10/2009 | 850.00 | 00067427014472 | GENECILDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 19/10/2009 | 1200.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ENSAIOS DE LABORATORIO E DENSIDADE "IN SITU" EFETUADO EM MATERIAIS PROCEDENTES DAS RUAS 29 DE ABRIL E EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 19/10/2009 | 88.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 19/10/2009 | 600.00 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KS DE PLACA MNL-3689-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ESPECIFICAMENTE A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 19/10/2009 | 1350.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 20/10/2009 | 50.00 | 00001911330438 | VALDERI BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 20/10/2009 | 50.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 20/10/2009 | 100.00 | 00005011592405 | MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 20/10/2009 | 200.00 | 00003352593400 | MARIA DAS DORES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 20/10/2009 | 90.00 | 00003866012403 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 20/10/2009 | 70.00 | 00006676493446 | ANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 20/10/2009 | 120.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 20/10/2009 | 130.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 20/10/2009 | 40.00 | 00006025186448 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 20/10/2009 | 120.00 | 00093134665468 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 20/10/2009 | 120.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 20/10/2009 | 70.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 20/10/2009 | 90.00 | 00006163713494 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 20/10/2009 | 100.00 | 00025513086824 | JOSE ALPIDIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 20/10/2009 | 280.00 | 00005853789406 | ERICA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 20/10/2009 | 80.00 | 00004610132400 | RISONEIDE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 20/10/2009 | 30.00 | 00007563986499 | IRADIR VITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 20/10/2009 | 120.00 | 00003348980488 | ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 20/10/2009 | 130.00 | 00002968890409 | MARIA VALDINETE DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 20/10/2009 | 90.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 20/10/2009 | 70.00 | 00006163713494 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 20/10/2009 | 80.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 20/10/2009 | 300.00 | 00020384246320 | FRANCISCO EVANGELISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PEVA NO 9º NUCLEO DE SAUDE NA QUALIDADE DE AGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 20/10/2009 | 60.00 | 00002416909436 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 20/10/2009 | 880.00 | 00070293554315 | VALDEMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0006027 | 20/10/2009 | 3800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE PLACA HZS-7280-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 20/10/2009 | 280.00 | 00002721807420 | JOSE AGOSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO CARACARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 20/10/2009 | 359.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 20/10/2009 | 527.59 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 20/10/2009 | 618.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 20/10/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA (AMASP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 20/10/2009 | 59.60 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0006028 | 20/10/2009 | 2800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 20/10/2009 | 100.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NA QUALIDADE DE ASSESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 20/10/2009 | 300.00 | 00003350379419 | FRANCISCA NILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 20/10/2009 | 130.00 | 00003283158428 | RAIMUNDA DAS GRAÇAS LIMIERA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 20/10/2009 | 60.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 20/10/2009 | 358.53 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, POLPA DE FRUTAS ETC) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 20/10/2009 | 86.50 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, POLPA DE FRUTAS) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 20/10/2009 | 917.51 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, BANANA) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 20/10/2009 | 1386.44 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, POLPA DE FRUTAS ETC) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 20/10/2009 | 720.00 | 00076983250320 | FRANCISCA ZENALDA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FECULA DE MANDIOCA) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 20/10/2009 | 292.60 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 20/10/2009 | 141.47 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, MILHO E DOCE) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 20/10/2009 | 833.44 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E MILHO VERDE) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 20/10/2009 | 168.68 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCE E POLPA DE FRUTAS) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0006026 | 20/10/2009 | 749.70 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 21/10/2009 | 216.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE AULA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 21/10/2009 | 805.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 21/10/2009 | 200.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 21/10/2009 | 679.12 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA E BETERABA) DESTINADO AO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 21/10/2009 | 255.75 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO E PIMENTAO) DESTINADO AO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 21/10/2009 | 300.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO RECANTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 21/10/2009 | 300.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 21/10/2009 | 300.00 | 00008949728478 | FRANCISCO ANTONIO MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO GARRANCHO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 21/10/2009 | 300.00 | 00072185708791 | DEOCLESIO NUNES PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 21/10/2009 | 300.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO RECANTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 21/10/2009 | 300.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 21/10/2009 | 95.40 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, QUEIJO, CENOURA ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 21/10/2009 | 465.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 21/10/2009 | 965.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, CENTRO COMUNITARIO, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 21/10/2009 | 100.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAVA JATO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 21/10/2009 | 150.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 21/10/2009 | 200.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0006090 | 21/10/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 21/10/2009 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 21/10/2009 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 21/10/2009 | 300.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO MACEDO CONTABILIDADE NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 21/10/2009 | 100.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS A CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 21/10/2009 | 0.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 21/10/2009 | 48.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 21/10/2009 | 600.00 | 00064670813404 | JOSE NOBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS SERVICOS DE RISC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 21/10/2009 | 600.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS SERVICOS DE RISC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 21/10/2009 | 600.00 | 00030275970434 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS SERVICOS DE RISC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 21/10/2009 | 130.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO NA SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 21/10/2009 | 100.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 21/10/2009 | 300.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 21/10/2009 | 405.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 21/10/2009 | 340.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 21/10/2009 | 415.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 21/10/2009 | 383.24 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 21/10/2009 | 313.29 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 21/10/2009 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 21/10/2009 | 828.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 21/10/2009 | 94.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO DEPOSITO DAS MAQUINAS DA CASA DE FARINHA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 21/10/2009 | 313.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 21/10/2009 | 1942.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 21/10/2009 | 390.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 21/10/2009 | 390.00 | 00007477447429 | FRANCINILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 21/10/2009 | 405.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 21/10/2009 | 435.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 21/10/2009 | 390.00 | 00075308991472 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 21/10/2009 | 405.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 21/10/2009 | 375.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 21/10/2009 | 395.00 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 21/10/2009 | 310.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 21/10/2009 | 450.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NA SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 21/10/2009 | 200.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 21/10/2009 | 740.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS PRACAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 21/10/2009 | 900.00 | 00002714565409 | SALESIO AISSA DA SILVA RIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E PLOTAGEM DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE ACUDE DO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 21/10/2009 | 66.00 | 07383299000150 | CASA DO DESENHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 21/10/2009 | 495.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 21/10/2009 | 450.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0006063 | 21/10/2009 | 1780.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-9453-PB DESTINADO AOS SERVICOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 21/10/2009 | 95.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 21/10/2009 | 76.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADA NA AGUA DO ABASTECIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 21/10/2009 | 87.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 21/10/2009 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 21/10/2009 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 21/10/2009 | 300.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 21/10/2009 | 380.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL E COMERCIALIZACAO DIRETA LOCAL OBJETO DO CONVENIO MDS / PMPD, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 21/10/2009 | 120.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 21/10/2009 | 150.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CONVIVENDO COMO SEMI ARIDO MELHORIA DAS CONDICOES SOCIAIS, ECONOMICAS E AMBIENTAL EM COMUNIDADES RURAIS DO SEMI ARID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 21/10/2009 | 400.00 | 00009545505443 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO SITIO GARRANCHO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 21/10/2009 | 400.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 21/10/2009 | 400.00 | 00058910891491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 21/10/2009 | 92.93 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, QUEIJO, CENOURA ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 21/10/2009 | 375.50 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS E OVOS) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 21/10/2009 | 400.00 | 00015103226472 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 23/10/2009 | 90.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 23/10/2009 | 90.00 | 00072720476404 | GERALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 23/10/2009 | 20.00 | 00006581998460 | ANA FERREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 23/10/2009 | 90.00 | 00008233156493 | ERNESTINA NETA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 23/10/2009 | 140.00 | 00000911990429 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 23/10/2009 | 250.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 23/10/2009 | 50.00 | 00003350896405 | IRISMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 23/10/2009 | 50.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 23/10/2009 | 70.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 23/10/2009 | 100.00 | 00014073220870 | EVERALDO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 23/10/2009 | 100.00 | 00003353006427 | MARIA GONCALVES ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 23/10/2009 | 50.00 | 00002665146428 | FRANCISCA DAS CHAGAS JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 23/10/2009 | 100.00 | 00004362364439 | MARIA ELEQUIXANDRIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 23/10/2009 | 110.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 23/10/2009 | 250.00 | 00000888709285 | RENAN DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 23/10/2009 | 250.00 | 00006593472450 | ANEILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 23/10/2009 | 532.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA DOCE DESTINADO A EVENTOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 23/10/2009 | 1325.50 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE EXPEDICAO DE CPF DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUANDO DA INSTALACAO DO PROGRAMA BALCAO DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 23/10/2009 | 300.00 | 00006084034403 | GECELIO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA 9ª REGIONAL DE SAUDE NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 23/10/2009 | 950.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA GZD-2759 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 23/10/2009 | 300.00 | 00004287758455 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 23/10/2009 | 21.00 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 23/10/2009 | 320.00 | 00008380501403 | VIRLENE NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 23/10/2009 | 1300.00 | 00015103200406 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE PLACA KKP-8719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 24/10/2009 | 108.00 | 07495005000343 | POSTO ICO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 24/10/2009 | 97.12 | 00192116000170 | POSTO AMUARAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 26/10/2009 | 465.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 26/10/2009 | 3165.00 | 03719559000164 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006139 | 27/10/2009 | 165.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006140 | 27/10/2009 | 228.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-6934-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006141 | 27/10/2009 | 672.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-6934-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006142 | 27/10/2009 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006143 | 27/10/2009 | 1985.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 27/10/2009 | 4.00 | 00020762607491 | MARIO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 5398 EM RAZAO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006132 | 27/10/2009 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006133 | 27/10/2009 | 315.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006134 | 27/10/2009 | 1385.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006135 | 27/10/2009 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006136 | 27/10/2009 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006137 | 27/10/2009 | 780.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AO VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006138 | 27/10/2009 | 140.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AO VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 29/10/2009 | 2077.22 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 29/10/2009 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 29/10/2009 | 264.00 | 00005520213429 | ROBSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DE BARRACAS POR OCASIAO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 29/10/2009 | 300.00 | 00006064004436 | JEFSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SITE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 29/10/2009 | 200.00 | 00070933111304 | JOAQUIM CARLOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 29/10/2009 | 300.00 | 00007557552431 | ELSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS ELETRONICOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 29/10/2009 | 120.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA DO MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 29/10/2009 | 130.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE LIMPEZA E CAPINA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 29/10/2009 | 210.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALÇAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 29/10/2009 | 200.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CALÇAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 29/10/2009 | 9.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 29/10/2009 | 265.00 | 00008946971452 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 29/10/2009 | 155.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 29/10/2009 | 180.00 | 00067425747472 | ROBERTO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA 29 DE ABRIL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 29/10/2009 | 245.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 29/10/2009 | 200.00 | 00005520422427 | RONALDO CESAR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 29/10/2009 | 250.00 | 00043793843491 | FRANCISCO RAIMUNDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 29/10/2009 | 1347.55 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA HONORIO SAMPAIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 29/10/2009 | 260.00 | 00072720476404 | GERALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 29/10/2009 | 554.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE JOVENS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NA EMISSAO DE DOCUMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006146 | 29/10/2009 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-9453-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0006147 | 29/10/2009 | 420.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-9453-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 29/10/2009 | 101.00 | 09351925000151 | POSOTO HELOISE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 29/10/2009 | 66.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 29/10/2009 | 250.00 | 00072811773304 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 30/10/2009 | 450.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 30/10/2009 | 12884.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 30/10/2009 | 4968.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 30/10/2009 | 1023.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- PEVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 30/10/2009 | 9029.91 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 30/10/2009 | 10255.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC SAUDE-PSF/PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 30/10/2009 | 1630.05 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC SAUDE- SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 30/10/2009 | 5676.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 30/10/2009 | 2023.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EXC. INT. PUB.S BUC REFERENTE A OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 30/10/2009 | 483.11 | 10876240000108 | CONSORC. INTER DE SAUDE DOS MUNICIPIOS ALTO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 30/10/2009 | 200.00 | 00010988726491 | SEVERINO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A POCO DANTAS PARA ACOMPANHAMENTO NA ORIENTACAO DOS PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA COMERCIALIZACAO DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 30/10/2009 | 350.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENHO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 30/10/2009 | 1782.08 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 30/10/2009 | 5697.24 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 30/10/2009 | 3270.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 30/10/2009 | 2325.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CONS TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 30/10/2009 | 635.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALÇAMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 30/10/2009 | 4946.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS MUN. SERV. MUN. AGRIC. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 30/10/2009 | 6118.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SEC DE OBRAS MUN. SERV. MUN. AGRIC. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 30/10/2009 | 470.00 | 00001006993401 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 30/10/2009 | 300.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06.10.2009 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PDE NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 30/10/2009 | 20116.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 30/10/2009 | 59235.08 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 30/10/2009 | 6239.01 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/10/2009 | 1768.72 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUC. CULT DESP. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 30/10/2009 | 20410.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E DESP. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 30/10/2009 | 921.09 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA / BRASILIA / FORTALEZA AO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 30/10/2009 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 30/10/2009 | 6274.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 30/10/2009 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 30/10/2009 | 281.50 | 60746948000112 | BRADESCO - BANCO POSTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOB FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 30/10/2009 | 700.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL AS ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 30/10/2009 | 64.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 30/10/2009 | 815.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 30/10/2009 | 10239.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/10/2009 | 17411.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM NO DIA 10/10/09 PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 30/10/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 30/10/2009 | 550.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, PARCELA 9/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 30/10/2009 | 620.00 | 00009545505443 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POÇO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 30/10/2009 | 351.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 30/10/2009 | 4200.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 03/11/2009 | 80.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE MALOTES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 03/11/2009 | 187.95 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006212 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00009653681818 | VALCENY CESARIO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS ALUNOS RESIDENTES NO DISTRITO DE TANQUES PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA MMP-1120-PB CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006213 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00009653681818 | VALCENY CESARIO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS ALUNOS RESIDENTES NO DISTRITO DE TANQUES PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA MMP-1120-PB CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006214 | 03/11/2009 | 600.00 | 00045725543404 | GENTIL SILVANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA CFQ-4805-SP CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006215 | 03/11/2009 | 600.00 | 00045725543404 | GENTIL SILVANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA CFQ-4805-SP CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006216 | 03/11/2009 | 800.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BULANDEIRA PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA BIE-0080-SP CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006217 | 03/11/2009 | 800.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BULANDEIRA PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA BIE-0080-SP CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006218 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00070293554315 | VALDEMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS ALUNOS RESIDENTES NO DISTRITO DE SAO J BOSCO PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA JEJ-5265-CE CONFORME CONVENIO Nº 0159/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006219 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00070293554315 | VALDEMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS ALUNOS RESIDENTES NO DISTRITO DE SAO J BOSCO PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA JEJ-5265-CE CONFORME CONVENIO Nº 0159/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006220 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00018026641817 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA GML-2121-PE CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006221 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00018026641817 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA GML-2121-PE CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006222 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NA CIDADE DE UIRAUNA PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA OGS-2482-PE CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006223 | 03/11/2009 | 700.00 | 00031322263434 | FRANCISCO MARIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO GARRANCHO PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA QD-1431-SP CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006224 | 03/11/2009 | 700.00 | 00031322263434 | FRANCISCO MARIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO GARRANCHO PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA QD-1431-SP CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006225 | 03/11/2009 | 700.00 | 00001528619471 | RAQUIELE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO GARRANCHO PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA MOG-5253-PB CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006226 | 03/11/2009 | 700.00 | 00001528619471 | RAQUIELE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO GARRANCHO PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA MOG-5253-PB CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006227 | 03/11/2009 | 700.00 | 00001528619471 | RAQUIELE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE NO SITIO GARRANCHO A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MOG-5253-PB CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0006228 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE NA CIDADE DE UIRAUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA QGS-2482-PB CONFORME CONVENIO Nº 0159/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 03/11/2009 | 230.00 | 00072719958468 | NILDOMAR BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 03/11/2009 | 930.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 03/11/2009 | 620.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 03/11/2009 | 918.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 03/11/2009 | 530.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 03/11/2009 | 340.00 | 00004974176420 | JOSE JACKSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006232 | 03/11/2009 | 2308.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 03/11/2009 | 265.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DAS ESCOLAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 03/11/2009 | 94.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 03/11/2009 | 360.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 04/11/2009 | 210.00 | 00003196030407 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO TETO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 04/11/2009 | 906.14 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0006255 | 04/11/2009 | 1780.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-9453-PB DESTINADO AOS SERVICOS DA EQUIPA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 04/11/2009 | 1600.00 | 00000025082493 | JEAN CARLOS ABRANTES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRES PLANTOES COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 04/11/2009 | 3660.00 | 00006269345405 | MARIA ALCINEIDE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM QUE FUNCIONA NO SITIO GARRANCHO E NA SEDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 04/11/2009 | 600.00 | 00002997441404 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 04/11/2009 | 1450.00 | 00051066122415 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDOES DE CASAMENTO CIVIL QUANDO DA INSTALACAO DO PROGRAMA BALCAO DE DIREITO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 04/11/2009 | 3800.00 | 00088679012300 | MARLENE FREITAS CARLOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006242 | 04/11/2009 | 2700.00 | 00060117591491 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQQ-1516-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE GOLFES, CARACARA E ASSENTAMENTO BOM JESUS DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 04/11/2009 | 465.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 04/11/2009 | 640.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 04/11/2009 | 1815.00 | 00007354921408 | GEAN SOARES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENHO EM AUTO CAD DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DE REFORMA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 04/11/2009 | 71.50 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 04/11/2009 | 400.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 A 15.10.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFDEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA / BRASILIA / JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NOS DIAS 19 A 24.10.2009 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 04/11/2009 | 445.00 | 00051066122415 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CASAMENTO CIVIL, 2ª VIA DE CARTIDAO DE NASCIMENTO COM AVERBACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 04/11/2009 | 0.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 04/11/2009 | 550.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE CESSAO DE DIREITO DE USO 9/12 DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 04/11/2009 | 550.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA MENSAL DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA SAPO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 04/11/2009 | 3280.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO AS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 04/11/2009 | 520.00 | 00004489638418 | WELINGTON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 04/11/2009 | 800.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS DA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 04/11/2009 | 704.00 | 00014072366870 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA SAO J BOSCO AO ACUDE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 04/11/2009 | 650.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 05/11/2009 | 1000.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS DO VEICULO LIMPA FOSSA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 05/11/2009 | 425.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DO CAPO COM FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA HZS-7280 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 05/11/2009 | 55.00 | 00033824258404 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS FREI DAMIAO E 04 DE OUTUBRO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 05/11/2009 | 160.00 | 00027673341859 | ANTONIO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 05/11/2009 | 260.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO OVELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 05/11/2009 | 300.00 | 00007000023406 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 05/11/2009 | 300.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO TETO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 05/11/2009 | 210.00 | 00014072366870 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 05/11/2009 | 124.16 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOIS BILHETES DE PASSAGEM DESTINADO A SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 05/11/2009 | 1569.00 | 00006126285824 | NOADIA CELESTINO DAMACENO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE P0LICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 05/11/2009 | 250.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 05/11/2009 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 19 A 22.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 05/11/2009 | 501.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ARBITROS E BANDEIRINHAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 05/11/2009 | 1100.00 | 00008351209457 | DANILO CORREIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE UMA BANDA JEITO MANHOSO EM PRACA PUBLICA EM RAZAO DAS FESTIVIDADES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 05/11/2009 | 100.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 05/11/2009 | 80.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 05/11/2009 | 114.70 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS, BANANA, OVOS, CARNE SUINA, ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 05/11/2009 | 52.32 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, LARANJA, BETERABA, BOLO, GALINHA, QUEIJO, ETC)) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 05/11/2009 | 1890.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETE DESTINADO AOS ALUNOS/ATLETA DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 05/11/2009 | 1500.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 05/11/2009 | 250.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 05/11/2009 | 150.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 05/11/2009 | 60.00 | 00003350351409 | FRANCISCA MARCIA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 05/11/2009 | 70.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 05/11/2009 | 60.00 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 05/11/2009 | 50.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 05/11/2009 | 100.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 05/11/2009 | 30.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 05/11/2009 | 70.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 05/11/2009 | 300.00 | 00005560084484 | ANDRE JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 05/11/2009 | 158.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES QUE SE DESLOCAM A JUNTA DO SERVICO MILITAR NA CIDADE DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 05/11/2009 | 114.55 | 00003353797459 | RAIMUNDA ANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCE E ABOBORA) DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0006293 | 05/11/2009 | 478.92 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA E QUEIJO) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 05/11/2009 | 540.00 | 00047756080459 | EDIMILSON DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 05/11/2009 | 634.50 | 00047756080459 | EDIMILSON DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AO CONSUMO COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 05/11/2009 | 540.00 | 00047756080459 | EDIMILSON DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 05/11/2009 | 212.10 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 05/11/2009 | 22.22 | 00075307588453 | FRANCISCO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLA, QUEIJO, GALINHA, PEIXE) DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 05/11/2009 | 650.50 | 00075307588453 | FRANCISCO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, QUEIJO, GALINHA, PEIXE) DESTINADO AO CONSUMO COZINHA COMUNITARIA NA SEDE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 05/11/2009 | 271.95 | 00002041408464 | JOAO BOSCO TEODOSIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) DESTINADO AO CONSUMO COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 05/11/2009 | 588.00 | 00002041408464 | JOAO BOSCO TEODOSIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS NA CRECHE MAE TETE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 05/11/2009 | 131.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, POLPA DE FRUTAS, OVOS, CARNE SUINA, ETC)) DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 05/11/2009 | 914.25 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, POLPA DE FRUTAS, OVOS, CARNE SUINA, ETC)) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 05/11/2009 | 10.26 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, POLPA DE FRUTAS, OVOS, CARNE SUINA, ETC)) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 05/11/2009 | 151.84 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, TOMATE, LARANJA, POLPA DE FRUTAS, BOLO, ETC)) DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 05/11/2009 | 181.60 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, TOMATE, LARANJA, POLPA DE FRUTAS, BOLO, ETC)) DESTINADO AO CONSUMO COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 05/11/2009 | 161.11 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, TOMATE, LARANJA, POLPA DE FRUTAS, BOLO, ETC)) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 05/11/2009 | 370.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO J BOSCO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 06/11/2009 | 570.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0006315 | 06/11/2009 | 1292.31 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E LEITE IN NATURA) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0006318 | 06/11/2009 | 321.75 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 06/11/2009 | 62000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX CAPACIDADE 6 PASSAGEIROS, 0 KM, MARCA FIAT, ANO DE FABRICAÇÃO 2009,MODELO 2009, COR CINZA SCANDIUM, RENAVAM N° 154004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 06/11/2009 | 760.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 06/11/2009 | 88.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 06/11/2009 | 550.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA MENSAL DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA SAPO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Abastecimento Dagua Singelos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 06/11/2009 | 40055.60 | 06346615000150 | INSIGNE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE OBRAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONVENIO Nº2231/06 FUNASA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE ADITIVO CONTRATUAL. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Construção de Abastecimento Dagua Singelos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 06/11/2009 | 13151.61 | 06346615000150 | INSIGNE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE OBRAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONVENIO Nº2231/06 FUNASA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 07/09 E CONTRATO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0006324 | 09/11/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENAHRIA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POCO DANTAS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 09/11/2009 | 76.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 09/11/2009 | 760.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZI-0072-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE LAGES PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 09/11/2009 | 4200.00 | 11892502000190 | J HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNENARIAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 10/11/2009 | 700.00 | 00002494267307 | GILBERTO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 10/11/2009 | 400.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCAS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 10/11/2009 | 400.00 | 00004662267480 | IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 10/11/2009 | 400.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 10/11/2009 | 700.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 10/11/2009 | 760.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARRANJOS EM EVA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 29.10.2009 COM CARGA HORARIA DE 32 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006339 | 10/11/2009 | 325.49 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 10/11/2009 | 350.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 10/11/2009 | 19.60 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/11/2009 | 957.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO E COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 10/11/2009 | 790.00 | 00002770813439 | JOSE JAILTON NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006337 | 10/11/2009 | 8815.82 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 10/11/2009 | 1060.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONFECCAO DE 35 M2 DE TELAS EM MADEIRA E NYLON DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 10/11/2009 | 250.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CINCO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 10/11/2009 | 600.00 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNL-3689-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/11/2009 | 1400.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 14 VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 10/11/2009 | 277.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 10/11/2009 | 190.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPW-1610-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006336 | 10/11/2009 | 3537.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 10/11/2009 | 1500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETIM ESCOLAR, FICHAS E CONTROLE DE FREQUENCIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 10/11/2009 | 308.88 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006335 | 10/11/2009 | 2286.50 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 10/11/2009 | 178.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 10/11/2009 | 420.00 | 00004439802419 | GILDEVANIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADO A ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 10/11/2009 | 1123.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 10/11/2009 | 2999.63 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, RTD, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS EM FAVOR DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 10/11/2009 | 465.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A ATUALIZACAO MENSAL DE DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM EMISSAO DE RELATORIOS DAS FOLHAS E CONTRA CHEQUES, BE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 10/11/2009 | 580.00 | 00039729737568 | JOSE IVONALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURAS DE FAIXAS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 10/11/2009 | 2039.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRIGESSIMA QUARTA PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0006338 | 10/11/2009 | 3307.81 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 10/11/2009 | 518.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 10/11/2009 | 663.01 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 10/11/2009 | 59.30 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 10/11/2009 | 631.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONIOCA EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0006420 | 11/11/2009 | 3800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HZS-7280-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 11/11/2009 | 200.00 | 00072719958468 | NILDOMAR BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 11/11/2009 | 300.00 | 00002210031427 | PEDRO CESAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HORA EXTRA NOTURNO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 11/11/2009 | 405.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 11/11/2009 | 295.00 | 00007479102437 | LEONARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADAS QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 11/11/2009 | 450.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 11/11/2009 | 405.00 | 00007477447429 | FRANCINILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 11/11/2009 | 450.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 11/11/2009 | 465.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 11/11/2009 | 405.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 11/11/2009 | 405.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 11/11/2009 | 450.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 11/11/2009 | 555.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 11/11/2009 | 330.00 | 00075308991472 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0006450 | 11/11/2009 | 1900.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GPP-2978-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0006451 | 11/11/2009 | 1900.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GPP-2978-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 11/11/2009 | 700.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 11/11/2009 | 300.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 11/11/2009 | 130.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 11/11/2009 | 100.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 11/11/2009 | 600.00 | 00030275970434 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONAIS MUNICIPAIS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 11/11/2009 | 600.00 | 00064670813404 | JOSE NOBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONAIS MUNICIPAIS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 11/11/2009 | 600.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DO MUNICIPIO EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONAIS MUNICIPAIS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 11/11/2009 | 700.00 | 00005520619484 | JOANA DARC BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0006419 | 11/11/2009 | 2800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 11/11/2009 | 150.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 11/11/2009 | 200.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA E GARAGEM DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 11/11/2009 | 200.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAVA JATO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 11/11/2009 | 100.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 11/11/2009 | 400.00 | 00008314716464 | LUCIANA LINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NO DISTRITO DE TANQUES DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 11/11/2009 | 160.00 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NO SITIO GARRANCHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 11/11/2009 | 140.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NO SITIO BAIXO DO CEDRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 11/11/2009 | 240.00 | 00008380501403 | VIRLENE NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 11/11/2009 | 120.00 | 00072720190420 | ALDENI LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 11/11/2009 | 600.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 11/11/2009 | 60.00 | 00057065810453 | JOAO PAULO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUUTBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 11/11/2009 | 300.00 | 00008949728478 | FRANCISCO ANTONIO MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 11/11/2009 | 300.00 | 00072185708791 | DEOCLESIO NUNES PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 11/11/2009 | 300.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 11/11/2009 | 300.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 11/11/2009 | 300.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 11/11/2009 | 300.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 11/11/2009 | 465.00 | 00086831666434 | ROSICLEIDE MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 11/11/2009 | 465.00 | 00006639764482 | GIZEUDA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 11/11/2009 | 300.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 11/11/2009 | 300.00 | 00007615095425 | MARIA APARECIDA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 11/11/2009 | 465.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 11/11/2009 | 300.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 11/11/2009 | 300.00 | 00005672990401 | GICELIA CAVALCANTE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 11/11/2009 | 300.00 | 00004499088445 | ALDENY DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 11/11/2009 | 465.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 11/11/2009 | 300.00 | 00008375112402 | ISABEL CRISTINA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 11/11/2009 | 300.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 11/11/2009 | 300.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 11/11/2009 | 300.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 11/11/2009 | 300.00 | 00005715457424 | SIMONE MARIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 11/11/2009 | 465.00 | 00008143764443 | LAYRES DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 11/11/2009 | 465.00 | 00007274142402 | LIDIANE CAVALCANTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 11/11/2009 | 300.00 | 00003352979430 | MARIA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 11/11/2009 | 465.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 11/11/2009 | 300.00 | 00003354256400 | SELMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 11/11/2009 | 300.00 | 00007692511454 | FABIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 11/11/2009 | 300.00 | 00007635469410 | ALINE NADJARA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 11/11/2009 | 300.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 11/11/2009 | 465.00 | 00004125663467 | JAILSON ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 16.09 A 16.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 11/11/2009 | 465.00 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 11/11/2009 | 465.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 11/11/2009 | 1280.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09.09 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 11/11/2009 | 650.00 | 00007153176446 | CLAUDIO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 11/11/2009 | 650.00 | 00003356362410 | GILDERLUCIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 11/11/2009 | 465.00 | 00032695810334 | GERALDA DA SILVA CALACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 11/11/2009 | 465.00 | 00005520397481 | SIMONE CESARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 11/11/2009 | 465.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 11/11/2009 | 650.00 | 00002931147494 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 11/11/2009 | 650.00 | 00010708479766 | REJANE NUNES SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 11/11/2009 | 465.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 11/11/2009 | 465.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 11/11/2009 | 200.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 11/11/2009 | 500.00 | 00003350620400 | GERACINA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 11/11/2009 | 400.00 | 00015103226472 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 11/11/2009 | 300.00 | 00012240184353 | ERICSON BEZERRA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE HORAS AULA EXTRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 POR MOTIVO DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152009 | 0006364 | 11/11/2009 | 449.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO LIBBEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0006365 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0006366 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 11/11/2009 | 660.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0006368 | 11/11/2009 | 1800.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZJ-3829-RN DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 11/11/2009 | 74.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 11/11/2009 | 450.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KIR-8190-PB DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 11/11/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 11/11/2009 | 420.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNF-6085-PB DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SAO J BOSCO PARA OUTROS CENTROS DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 11/11/2009 | 300.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS CONDUZINDO SECREETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 11/11/2009 | 400.00 | 00009545505443 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO SITIO GARRANCHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 11/11/2009 | 400.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 11/11/2009 | 400.00 | 00058910891491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE TANQUES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 11/11/2009 | 571.90 | 00005560426466 | JOSE MACENA BALTAZAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 11/11/2009 | 300.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 11/11/2009 | 120.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 11/11/2009 | 380.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL E COMERCIALIZACAO DIRETA LOCAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 11/11/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA A ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 11/11/2009 | 450.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROJETO CONVIVENDO COM O SEMI ARIDO MELHORIA DAS CONDICOES SOCIAIS, ECONOMICA E AMBIENTAL EM COMUNIDADES RURAIS DO SEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 12/11/2009 | 70.00 | 00003348953405 | ANGELINA NEVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 12/11/2009 | 170.00 | 00003352491402 | MARIA CLARINDA DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 12/11/2009 | 60.00 | 00005520631425 | JOSEFA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 12/11/2009 | 15.00 | 00004358608442 | ELENI JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 12/11/2009 | 100.00 | 00003350529402 | FRANCISCO PETRONIO FERNANDES GALIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 12/11/2009 | 300.00 | 00033485216453 | MARIA CASSIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 12/11/2009 | 170.00 | 00005407556480 | MARIA MACENA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 12/11/2009 | 300.00 | 00005610107490 | GLESIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 12/11/2009 | 30.00 | 00002690835452 | GILVANI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 12/11/2009 | 60.00 | 00000152423311 | ANTONIA ROSA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 12/11/2009 | 170.00 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 12/11/2009 | 80.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 12/11/2009 | 100.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 12/11/2009 | 70.00 | 00007001203432 | ALDEINA LOURENCO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 12/11/2009 | 150.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 12/11/2009 | 40.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 12/11/2009 | 130.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 12/11/2009 | 45.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 12/11/2009 | 130.00 | 00005011592405 | MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 12/11/2009 | 60.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 12/11/2009 | 60.00 | 00006163713494 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 12/11/2009 | 30.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 12/11/2009 | 70.00 | 00002968890409 | MARIA VALDINETE DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 12/11/2009 | 90.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 12/11/2009 | 150.00 | 00001119624479 | IRENE TEODOSIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 12/11/2009 | 40.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 12/11/2009 | 175.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 12/11/2009 | 70.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 12/11/2009 | 105.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 12/11/2009 | 95.00 | 00002968890409 | MARIA VALDINETE DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 12/11/2009 | 130.00 | 00001119624479 | IRENE TEODOSIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 12/11/2009 | 150.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 12/11/2009 | 20.00 | 00005548537440 | JOSEFA AURINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 12/11/2009 | 260.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 12/11/2009 | 250.00 | 00066297990115 | OZAILTON DE FRANCA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 12/11/2009 | 50.00 | 00001911330438 | VALDERI BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 12/11/2009 | 200.00 | 00054870666391 | JOSE EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 12/11/2009 | 50.00 | 00008062860400 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 12/11/2009 | 50.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 12/11/2009 | 30.00 | 00025513086824 | JOSE ALPIDIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 12/11/2009 | 40.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 12/11/2009 | 60.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 12/11/2009 | 60.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 12/11/2009 | 150.00 | 00002471753400 | JOSEFA PEDRINHA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 12/11/2009 | 215.00 | 00002930384492 | JOSE FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 12/11/2009 | 160.00 | 00092472729391 | MARILEIDE CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 12/11/2009 | 210.00 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 12/11/2009 | 110.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 12/11/2009 | 310.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 12/11/2009 | 150.00 | 00003354666480 | VANUZIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 12/11/2009 | 210.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 12/11/2009 | 400.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 12/11/2009 | 260.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 12/11/2009 | 155.00 | 00072720328472 | ROSENIR CANDIDO F DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 12/11/2009 | 465.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 12/11/2009 | 260.00 | 00026432242304 | ELAISÇA CANDIDO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 12/11/2009 | 400.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 12/11/2009 | 160.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 12/11/2009 | 465.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 12/11/2009 | 465.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 12/11/2009 | 465.00 | 00003227568470 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 12/11/2009 | 465.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 12/11/2009 | 200.00 | 00067425747472 | ROBERTO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E DA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 12/11/2009 | 353.50 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (AROOZ, CARNE BOVINA, ABOBORA, TOMATE, ETC) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 12/11/2009 | 675.00 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CARNE BOVINA, ABOBORA, TOMATE ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 12/11/2009 | 117.78 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, POLPA DE FRUTAS, PEIXE ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 12/11/2009 | 169.57 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, POLPA DE FRUTAS, PEIXE ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 12/11/2009 | 293.22 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, POLPA DE FRUTAS, PEIXE, BANANA E MANGA) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 12/11/2009 | 142.53 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, POLPA DE FRUTAS, PEIXE, BANANA E MANGA) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 12/11/2009 | 1500.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA CLD-2759 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 12/11/2009 | 250.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE RELATORIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 12/11/2009 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA O DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 12.11.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A BOLSA FAMILIA NA QUALIDADE DE GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0006694 | 12/11/2009 | 520.00 | 09144058000183 | IRENI TIODOSIO NUNES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 130 KG DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NA SEDE E NOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 12/11/2009 | 465.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ILMA DE ALMEIDA POR SE ENCONTRAR DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 12/11/2009 | 380.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 12/11/2009 | 600.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 12/11/2009 | 350.00 | 00003044120403 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 12/11/2009 | 215.00 | 00079835554315 | MARIA BONFIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 12/11/2009 | 250.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 12/11/2009 | 215.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 12/11/2009 | 215.00 | 00032621973353 | IRACEMA VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 12/11/2009 | 215.00 | 00072719982415 | MARIA LUCIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 12/11/2009 | 210.00 | 00033824541491 | MARIA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 12/11/2009 | 465.00 | 00006462144467 | MANACELIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 12/11/2009 | 465.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIANA PAULINO DENIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 12/11/2009 | 615.00 | 00004662281474 | LAZARO GURGEL VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 12/11/2009 | 350.00 | 00011909813869 | GERALDO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 12/11/2009 | 100.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VACINAS DE ROTINA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 12/11/2009 | 137.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 12/11/2009 | 160.00 | 00003352209405 | MAGDA LUCIA C. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 12/11/2009 | 180.00 | 00007092386497 | WELLINGTON SAMPAIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 12/11/2009 | 120.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 12/11/2009 | 110.00 | 00008287379407 | AUXILIADORA DANILA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 12/11/2009 | 427.44 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINAS EM CAMPANHA DE POLIOMIELITE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 12/11/2009 | 100.00 | 00003299439448 | JOSEFA MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 12/11/2009 | 150.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 12/11/2009 | 380.00 | 00005465330430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 12/11/2009 | 255.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 12/11/2009 | 350.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 12/11/2009 | 300.00 | 00005520433461 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 12/11/2009 | 350.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 12/11/2009 | 265.00 | 00006164148464 | FRANCISCO FABIO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 12/11/2009 | 150.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 12/11/2009 | 100.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 12/11/2009 | 200.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GOLFES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 12/11/2009 | 380.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 12/11/2009 | 200.00 | 00008597351411 | JOSE FABIANO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 12/11/2009 | 250.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 12/11/2009 | 250.00 | 00007699515463 | MONICA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 12/11/2009 | 310.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 12/11/2009 | 250.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 12/11/2009 | 120.00 | 00020762607491 | MARIO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 12/11/2009 | 110.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 12/11/2009 | 160.00 | 00003350686427 | GILDETE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 12/11/2009 | 155.00 | 00084330279304 | LUCINEIDE LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 12/11/2009 | 600.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 12/11/2009 | 500.00 | 00005005005412 | DAMIANA MARIA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 12/11/2009 | 350.00 | 00003353382402 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 12/11/2009 | 210.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 12/11/2009 | 155.00 | 00003352788413 | MARIA DE SOUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 12/11/2009 | 160.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 12/11/2009 | 210.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 12/11/2009 | 210.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 12/11/2009 | 415.00 | 00003283158428 | RAIMUNDA DAS GRAÇAS LIMIERA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0006609 | 12/11/2009 | 2300.00 | 00004914074320 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KFB-5080-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE TANQUES E SITIO LAGES A SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006610 | 12/11/2009 | 2300.00 | 00004914074320 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KFB-5080-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE TANQUES E SITIO LAGES A SEDE DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 12/11/2009 | 250.00 | 00008385159401 | MARIA EDILANIA CANDIDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 12/11/2009 | 210.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 12/11/2009 | 300.00 | 00009508106816 | VANEIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRIUTO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 12/11/2009 | 465.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUERIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 12/11/2009 | 210.00 | 00008278754446 | JOSE ROBERTO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 12/11/2009 | 680.80 | 00005846258476 | PRISCILA AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ZENILDA CARLOS, POR SE ENCONTRAR DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 12/11/2009 | 296.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 12/11/2009 | 800.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-6928-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO DO CEDRO E BULANDEIRA A SEDE NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006636 | 12/11/2009 | 800.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQW-9286-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE GARRANCO E QUEIMADAS A SEDE NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006637 | 12/11/2009 | 700.00 | 00003350503446 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-7447-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO BOM JESUS A SEDE NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006638 | 12/11/2009 | 900.00 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA ICG-1425-CE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE MIUNS, CAJE E GARRANCHO A SEDE NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006639 | 12/11/2009 | 700.00 | 00002570664464 | FRANCISCO IVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMS-1332-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RECANTO E MIRANDA A SEDE NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006640 | 12/11/2009 | 1320.00 | 00097050261491 | FRANCISCO DE FRANCA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KIB-2850-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE BOA VISTA A SEDE NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006641 | 12/11/2009 | 1000.00 | 00007644001425 | ANTONIO CARLOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MVN-8810-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, CAMPO VERDE E ANGICO TORTO A SEDE NO PERIODO DE 09.09 A 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006642 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MUL-1777-CE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADES DE SAO J BOSCO A SEDE NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006643 | 12/11/2009 | 800.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH-2144-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADES DE TANQUES A SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006644 | 12/11/2009 | 700.00 | 00069101442449 | MANOEL LAURINDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-9025-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RECANTO, MIRANDA E QUEIMADAS A SEDE NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006645 | 12/11/2009 | 1500.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JLY-2290-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BAIXIO E BARRA DE PIABAS A SEDE NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006646 | 12/11/2009 | 950.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMZ-6919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE AO SITIO QUEIMADAS NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006647 | 12/11/2009 | 700.00 | 00031357920130 | JOAO SATIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNH-6595-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006648 | 12/11/2009 | 650.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-0232-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BARRA DE PIABAS E GARRANCHO A SEDE NO PERIODO DE 09.09 A 09.10.200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 12/11/2009 | 105.00 | 00008946971452 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 12/11/2009 | 200.00 | 00070933111304 | JOAQUIM CARLOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 12/11/2009 | 130.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS FAIXAS DO PROJETO OLHAR BRASIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 12/11/2009 | 83.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 12/11/2009 | 322.40 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, POLPA DE FRUTAS, PEIXE ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 12/11/2009 | 150.00 | 00027673341859 | ANTONIO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0006695 | 12/11/2009 | 892.40 | 09144058000183 | IRENI TIODOSIO NUNES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 223,1 KG DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 12/11/2009 | 680.80 | 00005520554412 | GLASTIANE ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA AUGUSTINHA BARBOSA SOARES, POR SE ENCONTRAR DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 12/11/2009 | 120.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 12/11/2009 | 330.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 12/11/2009 | 400.00 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 12/11/2009 | 465.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 12/11/2009 | 250.00 | 00006865263413 | BENILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 12/11/2009 | 200.00 | 00004439802419 | GILDEVANIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 12/11/2009 | 300.00 | 00008563794418 | FABIO JUNIOR GOMES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE VINHETAS RADIOFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 12/11/2009 | 300.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO CONTADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 12/11/2009 | 465.00 | 00005235861400 | MANOEL DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DIARIA DA PAGINA DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 12/11/2009 | 210.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E MILITAR NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 12/11/2009 | 230.00 | 00005560201464 | RAQUEL ALVES DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 12/11/2009 | 415.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 12/11/2009 | 640.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 12/11/2009 | 310.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 12/11/2009 | 683.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E RECARGA P/ TONEER DESTINADO A IMPRESSORAS E COPIADORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 12/11/2009 | 210.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 12/11/2009 | 160.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 12/11/2009 | 160.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRE DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 12/11/2009 | 215.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 12/11/2009 | 210.00 | 00014638738400 | VICENTE JOSE DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 12/11/2009 | 110.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DO SITIO BAIXIO DO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 12/11/2009 | 210.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 12/11/2009 | 150.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 12/11/2009 | 260.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 12/11/2009 | 310.00 | 00033930961415 | FRANCISCO FERREIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 12/11/2009 | 260.00 | 00021276382391 | JOAO MAURO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 12/11/2009 | 160.00 | 00033930945487 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 12/11/2009 | 400.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 12/11/2009 | 210.00 | 00014072366870 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 12/11/2009 | 260.00 | 00045726590449 | DAMIAO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 12/11/2009 | 160.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 12/11/2009 | 360.00 | 00040350916349 | FRANCISCO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 12/11/2009 | 160.00 | 00053834836400 | EILZO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 12/11/2009 | 100.00 | 00036469327400 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 12/11/2009 | 260.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 12/11/2009 | 160.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 12/11/2009 | 210.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 12/11/2009 | 210.00 | 00063162830320 | JOSE CANDIDO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 12/11/2009 | 415.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 12/11/2009 | 1800.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 18 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA BSQ-6813-CE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 12/11/2009 | 300.00 | 00005520535469 | RENE JUNIOR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODAS DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 12/11/2009 | 750.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 12/11/2009 | 600.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 12/11/2009 | 150.00 | 00016519003883 | ANTONIO TEODOSIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 12/11/2009 | 380.00 | 00006926942420 | GILDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE IRRIGACAO DE PLANTAS DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 12/11/2009 | 430.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DAS PRACAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 12/11/2009 | 120.00 | 00003350285430 | FRANCISCA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 12/11/2009 | 150.00 | 00044565291304 | JOSE LISBOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 12/11/2009 | 150.00 | 00004258544426 | JOANA DARC ALECRIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 12/11/2009 | 160.00 | 00074731459834 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 12/11/2009 | 110.00 | 00002184543411 | NEUYMAN FERREIRA DA SILVA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 12/11/2009 | 210.00 | 00003349572499 | DEOCLESIO FREIRE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 12/11/2009 | 150.00 | 00075308835420 | DORGIVAL BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 12/11/2009 | 160.00 | 00002300588412 | SANDOVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 12/11/2009 | 165.00 | 00003352475474 | MARIA CANDIDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 12/11/2009 | 415.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHADORES NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 12/11/2009 | 310.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 12/11/2009 | 210.00 | 00004716407438 | MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 12/11/2009 | 210.00 | 00067427375491 | JOAO BOSCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 12/11/2009 | 185.00 | 00006139384451 | JOSE FABIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 12/11/2009 | 120.00 | 00007652807441 | JOSE FABIANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 12/11/2009 | 300.00 | 00033930953404 | JOAO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 12/11/2009 | 150.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA ANTONIO ROBERTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 12/11/2009 | 250.00 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 12/11/2009 | 200.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 12/11/2009 | 130.00 | 00005520683492 | ANTONIO FILHO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DE PRACAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 12/11/2009 | 150.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 12/11/2009 | 140.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 12/11/2009 | 50.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 12/11/2009 | 110.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 12/11/2009 | 205.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 12/11/2009 | 260.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 12/11/2009 | 260.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 12/11/2009 | 200.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 12/11/2009 | 2000.00 | 00025095122855 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 13 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA JKQ-5240 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 12/11/2009 | 600.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 12/11/2009 | 350.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA TRECHO SITIO QUEIMADAS AO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 12/11/2009 | 155.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 12/11/2009 | 3000.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE MARCA JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 13/11/2009 | 1000.00 | 00001260819485 | CASSIANO RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 13/11/2009 | 210.00 | 00007658402435 | CLAUDIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 13/11/2009 | 1000.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 13/11/2009 | 780.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS DA AREA DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 13/11/2009 | 315.00 | 00002171156406 | RAIMUNDO NONATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.850 PEDRAS A PARALELEPIPEDO PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 13/11/2009 | 440.00 | 00078942160468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2.570 PEDRAS A PARALELEPIPEDO PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 13/11/2009 | 1590.00 | 00066460336415 | JOAO EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTE DE PEDRAS DA AREA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 13/11/2009 | 800.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 13/11/2009 | 680.80 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 13/11/2009 | 1500.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS MIUNS E CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 13/11/2009 | 540.00 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS NA DISTRIBUICAO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 13/11/2009 | 1200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 13/11/2009 | 200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 13/11/2009 | 70.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 13/11/2009 | 320.00 | 00016894883874 | CICERO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 13/11/2009 | 435.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO QUANDO DA PARTICIPACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 13/11/2009 | 980.00 | 00054870666391 | JOSE EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS EQUIPES DESPORTISTAS DO CAMPEONATO DE VETERANOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 13/11/2009 | 1310.00 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 13/11/2009 | 1400.00 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL VETERANOS QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 13/11/2009 | 335.00 | 00014422677802 | GERALDO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MOTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 13/11/2009 | 345.00 | 00009273145418 | VENESSA CRISTINA ROSENO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0006724 | 16/11/2009 | 68.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-6934 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0006728 | 16/11/2009 | 1431.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 16/11/2009 | 2600.50 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX AMPLIADA E ENCADERNAMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 16/11/2009 | 510.00 | 00011406562874 | COSMA DE ALMEIDA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE NASCIMENTOS (SEGUNDA VIA) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 16/11/2009 | 40.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 16/11/2009 | 400.00 | 00067423914487 | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PLANO DE PROMOCAO E DEFESA DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NOS DIAS 09 E 10.11.2009 NA QUALIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 16/11/2009 | 192.41 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA 930 FS DESTINADO A ESCOLA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0006723 | 16/11/2009 | 618.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BQQ-1516 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0006726 | 16/11/2009 | 1418.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BQQ-1516-RN A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0006727 | 16/11/2009 | 763.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG-5335-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 16/11/2009 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 16/11/2009 | 350.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 16/11/2009 | 40.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 16/11/2009 | 273.90 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER 900 DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 16/11/2009 | 1289.78 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DA LAVANDERIA PUBLICA, QUEIMADAS, BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 16/11/2009 | 1200.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA LAVANDERIA, QUEIMADAS, FUNDOES, ANGICO TORTO, GARRANCHO, BAIXIO DO CEDRO E BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0006725 | 16/11/2009 | 540.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DE MARCA JOHN DEERE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0006729 | 16/11/2009 | 760.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HZS-7280-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 16/11/2009 | 480.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 16/11/2009 | 350.00 | 09103192000136 | JOSE DE SOUSA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HIDRACAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 16/11/2009 | 800.00 | 09103192000136 | JOSE DE SOUSA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ROLOS DE ARAME FARPADO DESTINADO A CONSERVACAO DA ESTRADA NO TRECHO POCO DANTAS A SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 16/11/2009 | 364.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 16/11/2009 | 364.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DE BARRA DE PIABAS, BAIXIO DO CEDRO, SAO J BOSCO, TANQUES E NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 16/11/2009 | 1272.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DE BUEIROS E PASSAGEM MOLHADAS (POCO DANTAS, BOA VISTA, BULANDEIRA, CAJE, MIUNS) E DE CALCAMENTO NAS ESTRADAS POCO DANTAS A TANQUES, E POCO DANTAS / BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 16/11/2009 | 1600.00 | 00044203276420 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE CONSTRUCAO DE ACUDE NO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 17/11/2009 | 360.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 17/11/2009 | 200.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 17/11/2009 | 250.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 17/11/2009 | 200.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 17/11/2009 | 350.00 | 00006593472450 | ANEILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 17/11/2009 | 158.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE JOVENS QUE SE DESLOCAM A JUNTA DO SERVICO MILITAR NA CIDADE DE UIRAUNA PARA REQUERER DOCUMENTO DE RESERVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 17/11/2009 | 460.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 17/11/2009 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 17/11/2009 | 1680.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HUK-1395-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 17/11/2009 | 800.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MVN-8810-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 18/11/2009 | 425.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 18/11/2009 | 110.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 19/11/2009 | 1090.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 20/11/2009 | 465.00 | 00008949032414 | JOAO PAULO PENAFORTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 20/11/2009 | 465.00 | 00054870666391 | JOSE EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 20/11/2009 | 250.00 | 00003044120403 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 20/11/2009 | 280.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 20/11/2009 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 20/11/2009 | 100.00 | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO AOS VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 20/11/2009 | 600.00 | 00036513784468 | JANIO LICOLI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 20/11/2009 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 20/11/2009 | 400.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 A 04.11.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 20/11/2009 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18.11.2009 CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 20/11/2009 | 300.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18.11.09 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 20/11/2009 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 A 04.11.2009 CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 20/11/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA (AMASP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 20/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 20/11/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTAO DA PARAIBA (AMASP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 20/11/2009 | 1126.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 20/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 20/11/2009 | 338.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 20/11/2009 | 640.85 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 20/11/2009 | 300.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 20/11/2009 | 530.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 20/11/2009 | 465.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 20/11/2009 | 465.00 | 00005574520400 | JUNIO NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 20/11/2009 | 465.00 | 00007477450489 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 20/11/2009 | 270.00 | 00069025177468 | JOSE RILDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DE FERRO DAS ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO (SEDE) E AGRIMAR PEIXOTO (DISTRITO DE SAO J BOSCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 20/11/2009 | 100.00 | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO AOS VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 20/11/2009 | 1240.00 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 20/11/2009 | 118.00 | 00003356362410 | GILDERLUCIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ESCOVAS E/ PENTEADOS DAS GAROTAS QUE COMPOEM A BALIZA DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 20/11/2009 | 320.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E AREIA PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 20/11/2009 | 530.00 | 00005518310498 | JOSE BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 20/11/2009 | 50.00 | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO AOS VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 20/11/2009 | 700.00 | 00002505805431 | JOAQUIM BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS PARA DAR ACESSO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 21/11/2009 | 500.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 23/11/2009 | 969.30 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 23/11/2009 | 269.19 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E DOCE)DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 23/11/2009 | 673.65 | 00072719265420 | EZIQUE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, OVOS, POLPA DE FRUTAS ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 23/11/2009 | 201.50 | 00072719265420 | EZIQUE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, OVOS, POLPA DE FRUTAS ETC) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLKAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 23/11/2009 | 759.10 | 00003351347421 | JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, TOMATE, PIMENTAO ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 23/11/2009 | 70.70 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 23/11/2009 | 141.10 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, OVOS, POLPA DE FRUTAS ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 23/11/2009 | 7.60 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, OVOS, POLPA DE FRUTAS ETC) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 23/11/2009 | 454.01 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, OVOS, POLPA DE FRUTAS ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 23/11/2009 | 93.00 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 23/11/2009 | 217.00 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 23/11/2009 | 93.00 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 23/11/2009 | 66.35 | 00002474914463 | AUTAMIRA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS, BOLO, BATATA DOCE) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 23/11/2009 | 53.02 | 00002474914463 | AUTAMIRA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS, BOLO, BATATA DOCE) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 23/11/2009 | 85.18 | 00002474914463 | AUTAMIRA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS, BOLO, BATATA DOCE) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0006791 | 23/11/2009 | 140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0006792 | 23/11/2009 | 259.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0006796 | 23/11/2009 | 1142.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 23/11/2009 | 458.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7138-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0006789 | 23/11/2009 | 148.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0006790 | 23/11/2009 | 430.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0006794 | 23/11/2009 | 775.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG-5335-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0006795 | 23/11/2009 | 447.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 23/11/2009 | 330.00 | 07562529000148 | LIGA DESPORTIVA POCODANTENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE SUBVENCAO PARA A REALIZACAO DE DESPESA COM A LIGA DESPORTISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 23/11/2009 | 300.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12.11.2009 NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 23/11/2009 | 1280.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AUTO RADIO PLAYER BUSTER DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPW-1610 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 23/11/2009 | 681.75 | 00072719265420 | EZIQUE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS, BANANA, OVOS ETC)DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 23/11/2009 | 1042.39 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, OVOS, POLPA DE FRUTAS ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 23/11/2009 | 217.00 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 23/11/2009 | 315.00 | 00030089824415 | GERALDA ALEXANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2ª VIA DE CARTIDAO DE NASCIMENTO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0006793 | 23/11/2009 | 700.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 24/11/2009 | 42.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006820 | 24/11/2009 | 1020.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006825 | 24/11/2009 | 1655.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 24/11/2009 | 5967.82 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA,GERENCIMANTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 1ª ETAPA PROPOSTA METODOLOGICA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236351-37 / MINISTERIO DAS CIDADES / PLHIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 24/11/2009 | 2667.93 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 24/11/2009 | 488.05 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 25/11/2009 | 1479.40 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 25/11/2009 | 394.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE (SEDE) E DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 25/11/2009 | 85.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 25/11/2009 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 25/11/2009 | 38.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO QUE FUNCIONA O CRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 25/11/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO QUE FUNCIONA O PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 25/11/2009 | 69.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 25/11/2009 | 214.24 | 00066030170406 | JOSE GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, POLPA DE FRUTAS ECT) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 25/11/2009 | 1157.38 | 00066030170406 | JOSE GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, POLPA DE FRUTAS ECT) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 25/11/2009 | 158.20 | 00003509321405 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, POLPA DE FRUTAS ECT) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 25/11/2009 | 1105.30 | 00003509321405 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, POLPA DE FRUTAS ECT) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 25/11/2009 | 238.52 | 00003509321405 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, POLPA DE FRUTAS ECT) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 25/11/2009 | 239.33 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, CEBOLA, BATATA DOCE ECT) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 25/11/2009 | 11.06 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, CEBOLA, BATATA DOCE ECT) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 25/11/2009 | 236.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 25/11/2009 | 2046.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 25/11/2009 | 598.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0006837 | 25/11/2009 | 1087.80 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (POLPA DE FRUTAS E DOCE) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 25/11/2009 | 387.15 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (POLPA DE FRUTAS E DOCE) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 25/11/2009 | 314.24 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BANANA, POLPA DE FRUTAS, LARANJE E DOCE) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 25/11/2009 | 151.68 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (COENTRO E PIMENTAO) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 25/11/2009 | 652.50 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BANANA) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 25/11/2009 | 900.00 | 00030256968420 | LUIZ CEZARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GOMA) DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 25/11/2009 | 335.48 | 00003509321405 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, POLPA DE FRUTAS ECT) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 25/11/2009 | 739.20 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, CEBOLA, BATATA DOCE ECT) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006856 | 25/11/2009 | 1568.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 25/11/2009 | 600.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLEITOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 25/11/2009 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 25/11/2009 | 852.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DE APOIO, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 25/11/2009 | 29.40 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 25/11/2009 | 78.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 27/11/2009 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 27/11/2009 | 176.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 27/11/2009 | 448.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO ELEITORAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 27/11/2009 | 4.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 27/11/2009 | 176.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 27/11/2009 | 176.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 27/11/2009 | 1980.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 27/11/2009 | 1500.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO NA AREA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 27/11/2009 | 1800.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOG-5253-PB A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0006862 | 27/11/2009 | 2700.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE PLACA MNZ-9527-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 27/11/2009 | 1200.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE PLACA MNZ-9527 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 27/11/2009 | 968.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ATLETAS PARTICIPANTES DO COPA VETERANOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 27/11/2009 | 959.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNK-3958 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 27/11/2009 | 35.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE REVISAO PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNK-3958 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 27/11/2009 | 176.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 27/11/2009 | 400.00 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TRINDADE-GO PARA CONDUZIR FAMILIA DESAMPARADA COM FILHOS MENORES NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 27/11/2009 | 400.00 | 00001161722408 | MARIA DO CARMO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A TRINDADE-GO PARA CONDUZIR FAMILIA DESAMPARADA COM SEUS FILHOS MENORES NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 27/11/2009 | 344.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/11/2009 | 1120.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GKZ-2137 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 30/11/2009 | 1417.33 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 30/11/2009 | 1485.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 30/11/2009 | 1417.33 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 30/11/2009 | 1128.07 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMPETENCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 30/11/2009 | 134.78 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE BUCAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 30/11/2009 | 135.92 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE BUCAL / DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 30/11/2009 | 1023.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- PEVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 30/11/2009 | 4968.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 30/11/2009 | 12884.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 30/11/2009 | 2023.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EXC. INT. PUB.S BUC REFERENTE A NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 30/11/2009 | 9029.91 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 30/11/2009 | 10255.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC SAUDE-PSF/PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 30/11/2009 | 6510.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 30/11/2009 | 1225.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC SAUDE- SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 30/11/2009 | 1235.68 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13° SALARIO E 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC SAUDE- SAUDE BUCAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 30/11/2009 | 814.72 | 10876240000108 | CONSORC. INTER DE SAUDE DOS MUNICIPIOS ALTO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 30/11/2009 | 179.92 | 10876240000108 | CONSORC. INTER DE SAUDE DOS MUNICIPIOS ALTO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 30/11/2009 | 407.82 | 10876240000108 | CONSORC. INTER DE SAUDE DOS MUNICIPIOS ALTO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003590048492 | FRANCISCA VALENTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 30/11/2009 | 150.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 30/11/2009 | 1812.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 30/11/2009 | 3270.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 30/11/2009 | 5697.24 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 30/11/2009 | 2325.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CONS TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 30/11/2009 | 0.50 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3824, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 30/11/2009 | 275.00 | 07793164000162 | SERTAO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MOTO MNZ-6544-PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 30/11/2009 | 87.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GOMA DESTINADO AO PROJETO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 30/11/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DE CONVENIO 2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POCO DANTAS E A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 30/11/2009 | 300.00 | 00004699847404 | GEANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DE TUTORES DE GESTOR II NOS DIAS 30.11 A 01.12.2009 NA QUALIDADE DE TUTORA DO CURSO DE LINGUAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 30/11/2009 | 300.00 | 00067426514404 | FRANCISCA DE ALMEIDA LACERDA R. LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DE TUTORES DE GESTOR II NOS DIAS 30.11 A 01.12.2009 NA QUALIDADE DE TUTORA DO CURSO DE MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 30/11/2009 | 2296.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/11/2009 | 6515.84 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 30/11/2009 | 2296.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 30/11/2009 | 6624.96 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB COMPETENCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 30/11/2009 | 2148.30 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DECIMO TERCEIRO SALARIO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/11/2009 | 5543.47 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB / DECIMO TERCEIRO SALARIO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 30/11/2009 | 20875.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E DESP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 30/11/2009 | 1768.72 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUC. CULT DESP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 30/11/2009 | 6895.23 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/11/2009 | 60204.39 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 30/11/2009 | 20116.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 30/11/2009 | 50395.12 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13°SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 30/11/2009 | 19530.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E DESP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 30/11/2009 | 36.52 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO TURISMO E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORBIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 30/11/2009 | 0.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORBIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 30/11/2009 | 268.00 | 60746948000112 | BRADESCO - BANCO POSTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000032009 | 0006885 | 30/11/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 30/11/2009 | 199.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 30/11/2009 | 1175.68 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 30/11/2009 | 199.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 30/11/2009 | 1182.50 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 30/11/2009 | 199.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 30/11/2009 | 10239.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 30/11/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 30/11/2009 | 13.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 30/11/2009 | 17411.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM NO DIA 10/11/09 PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/11/2009 | 4200.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 30/11/2009 | 200.00 | 00010988726491 | SEVERINO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A POCO DANTAS PARA ACOMPANHAMENTO NA ORIENTACAO DOS PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA COMERCIALIZACAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 30/11/2009 | 6274.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 30/11/2009 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 30/11/2009 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/11/2009 | 4946.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS MUN. SERV. MUN. AGRIC. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 30/11/2009 | 6087.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SEC DE OBRAS MUN. SERV. MUN. AGRIC. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 30/11/2009 | 370.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 01/12/2009 | 528.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DAS FAMILIAS , REFERENTE AO PROJETO CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS CONVENIO N° 199/2007 - MSD/PMPD | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 01/12/2009 | 254.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 01/12/2009 | 600.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 01/12/2009 | 1440.00 | 00004002817407 | RIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) CISTERNAS DE PLACAS ,OBJETO DO CONVENIO N° 199/2007 - MSD/PMPD | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 01/12/2009 | 1920.00 | 00003018332490 | MARIA ELZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DA CAPACITAÇAO PARA BENEFICIARIOS SOBRE GERENCIAMENTO EM RECURSOS HIDRICOS E MANUTENÇAO DA CISTERNAS, REFERENTE AO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS CONVE | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Abastecimento | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 01/12/2009 | 1440.00 | 00025833896886 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) CISTERNAS DE PLACAS ,OBJETO DO CONVENIO N° 199/2007 - MSD/PMPD | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 01/12/2009 | 5000.00 | 00005560426466 | JOSE MACENA BALTAZAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADO A AMPLIAÇAO DE UM AÇUDE NESTE MUNICIPIO | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 01/12/2009 | 310.00 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 01/12/2009 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 01/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 01/12/2009 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 01/12/2009 | 507.94 | 10876240000108 | CONSORC. INTER DE SAUDE DOS MUNICIPIOS ALTO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0006974 | 01/12/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 01/12/2009 | 80.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REMAFUTURAMENTO DO CARTUCHO DA IMPRESSORA A LASER DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 01/12/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 01/12/2009 | 600.00 | 00030275970434 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS ENTRE OUTROS SERVICOS DE RISCO QU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 01/12/2009 | 600.00 | 00064670813404 | JOSE NOBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS ENTRE OUTROS SERVICOS DE RISCO QU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/12/2009 | 465.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR ATUALIZACAO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL COM EMISSAO DE RELATORIOS DAS FOLHAS E CONTRA CHEQUES, BEM COMO A LOCACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 01/12/2009 | 1348.85 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DO GABINETE, SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS), COMPETENCIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 01/12/2009 | 222.75 | 34028316374968 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 01/12/2009 | 775.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO E DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 01/12/2009 | 1605.29 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 01/12/2009 | 2347.40 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 01/12/2009 | 6524.88 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 01/12/2009 | 1805.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS (FIO, CABO DE REDE, MANGUEIRA, LAMPADAS ETC) DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/12/2009 | 250.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE FORUM DA UNDIME NO DIA 02.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00005338744406 | ANTONIO RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 EM VEICULO DE PLACA NQR-4884-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 01/12/2009 | 160.00 | 00008380501403 | VIRLENE NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PETI DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 01/12/2009 | 6395.20 | 00005560204480 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AUXILIAR NA AREA DE EDUCACAO ALIMENTAR COMPREENDENDO O AUXILIO NA REALIZACAO DE VISITAS TECNICAS E REUNIOES DE MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO COM CARGA HORARIA DE 160 HORAS NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 01/12/2009 | 625.00 | 00006700944473 | JOSEFA ANA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 01/12/2009 | 623.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/12/2009 | 800.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 01/12/2009 | 9706.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/12/2009 | 1384.35 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 01/12/2009 | 1262.85 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / SAUDE BUCAL E SECRETARIA DE SAUDE -PSF/PAB COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 01/12/2009 | 1472.34 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 01/12/2009 | 354.95 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 02/12/2009 | 618.81 | 00005520204438 | BARBOSA MIRANDA SANTIAGO LEONOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000222009 | 0006979 | 02/12/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO GIDUR NO PERIODO DE 01 A 31.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0006980 | 02/12/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO GIDUR NO PERIODO DE 01 A 30.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0006982 | 02/12/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 03/12/2009 | 211.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DELIGENCIAS REALIZADA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 03/12/2009 | 109.80 | 00004471478460 | JOSE CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCE, BOLO E FEICULA DE MANDIOCA) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 006/2008 MDS / P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 03/12/2009 | 795.02 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEPRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 03/12/2009 | 109.50 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0006983 | 03/12/2009 | 601.12 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA E QUEIJO) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 006/2008 MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 03/12/2009 | 486.00 | 00047756080459 | EDIMILSON DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 006/2008 MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 03/12/2009 | 270.00 | 00047756080459 | EDIMILSON DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 006/2008 MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 03/12/2009 | 567.00 | 00047756080459 | EDIMILSON DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 006/2008 MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 03/12/2009 | 540.00 | 00004471478460 | JOSE CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCE, BOLO E FECULA DE MANDIOCA) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 006/2008 MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 03/12/2009 | 180.00 | 00004471478460 | JOSE CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,DOCE E FECULA DE MANDIOCA) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 006/2008 MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 03/12/2009 | 109.05 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CENOURA, LARANJA E REPOLHO) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 006/2008 MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 03/12/2009 | 154.42 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 03/12/2009 | 137.88 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 03/12/2009 | 49.50 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 04/12/2009 | 250.00 | 00009725899458 | SORAIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRTAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 04/12/2009 | 300.00 | 00001787358330 | FRANCISCA LINO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRTAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 04/12/2009 | 300.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRTAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 04/12/2009 | 300.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRTAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007020 | 04/12/2009 | 700.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 04/12/2009 | 150.00 | 00006462144467 | MANACELIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 04/12/2009 | 1839.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 04/12/2009 | 430.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA REALIZACAO DE FESTAS E CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 04/12/2009 | 430.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA REALIZACAO DE FESTAS E CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 04/12/2009 | 428.00 | 00090675002320 | GERALDO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA REALIZACAO DE FESTAS E CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 04/12/2009 | 426.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA REALIZACAO DE FESTAS E CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007008 | 04/12/2009 | 196.80 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007009 | 04/12/2009 | 720.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007015 | 04/12/2009 | 2885.52 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 04/12/2009 | 2050.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 04/12/2009 | 75.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 04/12/2009 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE E ADMINISTRACAO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 04/12/2009 | 100.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 04/12/2009 | 260.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 04/12/2009 | 280.00 | 00075308835420 | DORGIVAL BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 04/12/2009 | 290.00 | 00002747475450 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 04/12/2009 | 400.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 04/12/2009 | 1400.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 04/12/2009 | 2103.14 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007019 | 04/12/2009 | 1000.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENICO E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 04/12/2009 | 300.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A PRACA CENTRAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 07/12/2009 | 465.00 | 00011771880821 | JOSAFA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO BARRA DE PIABAS A BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 07/12/2009 | 720.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 07/12/2009 | 1480.00 | 00014288480884 | FRANCISCO QUARESMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MANUTENCAO DE 74 COLETORES DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 07/12/2009 | 1600.00 | 00073793191400 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO NO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 07/12/2009 | 780.00 | 00005338744406 | ANTONIO RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 07/12/2009 | 2487.88 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GTABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 07/12/2009 | 940.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007028 | 07/12/2009 | 2700.00 | 00060117591491 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BQQ-1516-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE GOLFES, ASSENTAMENTO BOM JESUS E CARACARA DURANTE O MES DE NOVEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 07/12/2009 | 2800.00 | 00002997261422 | FRANCISCO EDIMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE ORNAMENTACAO NATALINA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 07/12/2009 | 684.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICO (SORO) DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 07/12/2009 | 1400.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-9727-PB CONDUZINDO ALUNOS DO PETI EM COLONIA DE FERIAS COM DESTINO A LUIS GOMES-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 07/12/2009 | 421.15 | 00006269345405 | MARIA ALCINEIDE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA, COLORAL, POLPA DE FRUTAS E LARANJAS) DESTINADO AS ESCOLAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 07/12/2009 | 585.90 | 00026432242304 | ELAISÇA CANDIDO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCE, QUEIJO, BANANA, BOLO E LARANJAS) DESTINADO A ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 07/12/2009 | 1890.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACOES DE EXAMES OFTALMOLOGICO ACOMPANHADO DE ARMACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 08/12/2009 | 1846.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 09/12/2009 | 1000.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE GELAGUA, CONSERTO DE VENTILADORES, PARABOLICA, CADEIRAS E BIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 09/12/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 09/12/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 09/12/2009 | 1089.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (PORTA SABONETE, LIXEIRA, PORTA PAPEL ETC) DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 09/12/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 09/12/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 09/12/2009 | 718.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA, BOCA DE FOGAO E FILTRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 09/12/2009 | 1082.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, CAIXA DE SOM, GELADEIRA, GELAGUA, TV, PARABOLICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 09/12/2009 | 450.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 09/12/2009 | 450.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 09/12/2009 | 290.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO E DA RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 09/12/2009 | 290.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO E DA RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 09/12/2009 | 77.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 09/12/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 09/12/2009 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 10/12/2009 | 2049.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRIGESSIMA QUINTA PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 10/12/2009 | 52.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0007079 | 10/12/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIO REDIOFONICO, DIVULGACAO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0007085 | 10/12/2009 | 1049.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 10/12/2009 | 173.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 10/12/2009 | 1613.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/12/2009 | 300.00 | 09144048000148 | JONES JOSE DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 10/12/2009 | 930.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 10/12/2009 | 363.60 | 00005518310498 | JOSE BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, POLPA E PÃO) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 10/12/2009 | 299.21 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0007074 | 10/12/2009 | 845.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0007075 | 10/12/2009 | 240.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ 709 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0007076 | 10/12/2009 | 375.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ 709 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0007077 | 10/12/2009 | 363.00 | 03385743000115 | ATACADAO REGIA-VICENTE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007084 | 10/12/2009 | 2064.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MERCEDES BENZ 709 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0007086 | 10/12/2009 | 5848.95 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 10/12/2009 | 443.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 10/12/2009 | 300.00 | 09144048000148 | JONES JOSE DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 10/12/2009 | 662.58 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 10/12/2009 | 59.11 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 10/12/2009 | 580.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 10/12/2009 | 430.00 | 00005574520400 | JUNIO NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0007088 | 10/12/2009 | 5342.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 10/12/2009 | 1430.00 | 00005625145466 | FRANCISNEY NOGUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 10/12/2009 | 1320.00 | 00005625145466 | FRANCISNEY NOGUEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 10/12/2009 | 139.00 | 07830334000131 | CARRIRI FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAPACETES E LUVAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 10/12/2009 | 648.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 10/12/2009 | 2114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 10/12/2009 | 931.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 10/12/2009 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 10/12/2009 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 10/12/2009 | 7.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 10/12/2009 | 252.18 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCE, QUEIJO E BANANA) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA ATRAVES DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 10/12/2009 | 437.90 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS E OVOS) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI ATRAVES DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 10/12/2009 | 329.30 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, POLPA E BANANA) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLA DO PETI ATRAVES DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 10/12/2009 | 379.16 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, POLPA E BANANA) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA ATRAVES DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 10/12/2009 | 1389.15 | 00002041408464 | JOAO BOSCO TEODOSIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA ATRAVES DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/12/2009 | 624.75 | 00002041408464 | JOAO BOSCO TEODOSIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE ATRAVES DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 10/12/2009 | 571.90 | 00005560426466 | JOSE MACENA BALTAZAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO AGRICOLA DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 10/12/2009 | 193.75 | 00005518310498 | JOSE BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, PAO E PAES) DESTINADO AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 10/12/2009 | 826.60 | 00005518310498 | JOSE BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, PAO E PAES) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA ATRAVES DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 10/12/2009 | 770.55 | 00005518310498 | JOSE BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, PAO E PAES) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE ATRAVES DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 10/12/2009 | 19.54 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0007089 | 10/12/2009 | 376.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 10/12/2009 | 612.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 10/12/2009 | 172.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 10/12/2009 | 104.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 10/12/2009 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 10/12/2009 | 246.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COMERCIAL QUE FUNCIONA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 10/12/2009 | 189.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 10/12/2009 | 600.00 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLO DE PLACA MNL-3689-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0007078 | 10/12/2009 | 390.00 | 03385743000115 | ATACADAO REGIA-VICENTE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0007082 | 10/12/2009 | 2000.00 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0007083 | 10/12/2009 | 1818.22 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0007087 | 10/12/2009 | 6995.24 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 10/12/2009 | 470.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 11/12/2009 | 630.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0007176 | 11/12/2009 | 1800.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAUDO DE PROCEDIMENTO, PLANFLETOS EDUCATIVOS, CARTOES DE PRESSAO ARTERIAL, CARIMBOS ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 11/12/2009 | 100.00 | 00076621251149 | GERALDO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 11/12/2009 | 200.00 | 00002183134461 | MARIA IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 11/12/2009 | 110.00 | 00005011594440 | REGINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 11/12/2009 | 80.00 | 00044563345334 | JOSE TEODOSIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 11/12/2009 | 300.00 | 00008455938463 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 11/12/2009 | 60.00 | 00006974568460 | NILDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 11/12/2009 | 90.00 | 00003349393489 | CLEONILDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 11/12/2009 | 150.00 | 00001119624479 | IRENE TEODOSIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 11/12/2009 | 300.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 11/12/2009 | 300.00 | 00093134665468 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 11/12/2009 | 70.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 11/12/2009 | 100.00 | 00088558975434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 11/12/2009 | 60.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 11/12/2009 | 180.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 11/12/2009 | 220.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 11/12/2009 | 100.00 | 00003715761482 | LUZINEIDE AUREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 11/12/2009 | 70.00 | 00003351623470 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 11/12/2009 | 70.00 | 00003351623470 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 11/12/2009 | 300.00 | 00076621251149 | GERALDO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 11/12/2009 | 300.00 | 00063223392300 | RAIMUNDA PEREIRA GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 11/12/2009 | 50.00 | 00004355579476 | JOSEFA DE ARAUJO LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 11/12/2009 | 300.00 | 00008061972425 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 11/12/2009 | 40.00 | 00005506758413 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 11/12/2009 | 30.00 | 00004362364439 | MARIA ELEQUIXANDRIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 11/12/2009 | 50.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 11/12/2009 | 65.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 11/12/2009 | 120.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 11/12/2009 | 120.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 11/12/2009 | 70.00 | 00003784642489 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 11/12/2009 | 90.00 | 00025513086824 | JOSE ALPIDIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 11/12/2009 | 300.00 | 00091857511468 | FRANCISCA OLGA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 11/12/2009 | 70.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 11/12/2009 | 80.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 11/12/2009 | 85.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 11/12/2009 | 55.00 | 00007563986499 | IRADIR VITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 11/12/2009 | 130.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 11/12/2009 | 40.00 | 00002217861476 | JOSE ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 11/12/2009 | 50.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 11/12/2009 | 150.00 | 00063630931391 | EDILENE FREITAS CARLOS GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 11/12/2009 | 90.00 | 00003348953405 | ANGELINA NEVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 11/12/2009 | 3800.00 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE QUE FUNCIONA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 11/12/2009 | 3800.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE QUE FUNCIONA NO SITIO GARRANCHO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 11/12/2009 | 400.00 | 00004662267480 | IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 11/12/2009 | 700.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD / DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 11/12/2009 | 400.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD / DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 11/12/2009 | 400.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD / DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 11/12/2009 | 700.00 | 00002494267307 | GILBERTO BALTAZAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE / MDS / PMPD / DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 11/12/2009 | 764.40 | 00000091048443 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 11/12/2009 | 661.40 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MANDIOCA,PEIXE, QUEIJO E CHEIRO VERDE) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 0006/2008 / | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 11/12/2009 | 756.50 | 00003351347421 | JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CAPRINA, BETERRABA, PIMENTAO, TOMATE E COENTRO) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 11/12/2009 | 415.95 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, POLPA DE FRUTAS, REPOLHO, FEIJAO ETC) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 0006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 11/12/2009 | 177.06 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, POLPA DE FRUTAS, REPOLHO, FEIJAO ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007164 | 11/12/2009 | 636.48 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 11/12/2009 | 200.00 | 00006201785400 | LUCIANA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 11/12/2009 | 200.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0007177 | 11/12/2009 | 1200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICO, FOLDERS, CERTIFICADOS COLORIDO, CRACHAS ETC DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0007169 | 11/12/2009 | 3800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HZS-7280-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 11/12/2009 | 980.00 | 00007428865492 | LAERCIO DE FRANCA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICO PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE 77 RESIDENCIAS DO PROJETO DE MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 11/12/2009 | 530.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CANOS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00009246401468 | AFONSO ELIZEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 13 VIAGENS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 11/12/2009 | 110.25 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, POLPA DE FRUTAS, REPOLHO, FEIJAO ETC) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 11/12/2009 | 150.00 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 11/12/2009 | 300.00 | 00003283158428 | RAIMUNDA DAS GRAÇAS LIMIERA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0007175 | 11/12/2009 | 3400.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE HISTORICO ESCOLAR, FICHAS DE EMPRESTIMO, FICHAS PERFURADAS, CERTIFICADOS ETC, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0007178 | 11/12/2009 | 1500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0007170 | 11/12/2009 | 2800.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0007173 | 11/12/2009 | 870.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES, CARIMBOS E FOLDERS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 11/12/2009 | 300.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0007174 | 11/12/2009 | 1800.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIA DE CHEQUES, RECIBO, FICHAS DE CADASTRO, SOLICITACAO DE COMPRA ETC, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 14/12/2009 | 1319.06 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18ª PARCELA DO DEBITO JUNTO AO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 104/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 14/12/2009 | 1325.66 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19ª PARCELA DO DEBITO JUNTO AO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 104/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 14/12/2009 | 1332.28 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20ª PARCELA DO DEBITO JUNTO AO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 104/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 14/12/2009 | 1338.95 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21ª PARCELA DO DEBITO JUNTO AO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 104/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 14/12/2009 | 1345.64 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22ª PARCELA DO DEBITO JUNTO AO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 104/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 14/12/2009 | 1352.37 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 23ª PARCELA DO DEBITO JUNTO AO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 104/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 14/12/2009 | 1359.13 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24ª PARCELA DO DEBITO JUNTO AO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 104/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 14/12/2009 | 1419.93 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25ª PARCELA DO DEBITO JUNTO AO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 104/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 14/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO TELECENTRO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 14/12/2009 | 140.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 14/12/2009 | 238.20 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 14/12/2009 | 219.90 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 14/12/2009 | 174.20 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 14/12/2009 | 324.34 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007185 | 14/12/2009 | 396.90 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 14/12/2009 | 103.06 | 00005407626446 | JUCILAN DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 14/12/2009 | 675.00 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 14/12/2009 | 368.90 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTAS) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL CONVENIO Nº 0006/2008 / MDS / P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 14/12/2009 | 70.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA JOAO CESARIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007200 | 14/12/2009 | 800.00 | 03385743000115 | ATACADAO REGIA-VICENTE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 14/12/2009 | 60.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0007218 | 14/12/2009 | 800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ 709 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 14/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 14/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 14/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007197 | 14/12/2009 | 2415.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE MARCA JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 14/12/2009 | 40.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 14/12/2009 | 1267.79 | 00072719265420 | EZIQUE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (COLORAL, POLPA DE FRUTAS, GALINHA, MACAXEIRA, BOLO,BANANA E OVOS) DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 14/12/2009 | 40.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 14/12/2009 | 952.32 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS 3X4 DESTINADO A EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 14/12/2009 | 850.00 | 00006276815497 | JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXPEDICOES DE REGISTRO DE IDENTIDADE POR OCASIAO DA INSTALACAO DO BALCAO DE DIREITO NA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 14/12/2009 | 130.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 14/12/2009 | 3894.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0007198 | 14/12/2009 | 5000.00 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007199 | 14/12/2009 | 910.00 | 03385743000115 | ATACADAO REGIA-VICENTE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA D-20 GKZ-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 14/12/2009 | 450.00 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-0566 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 14/12/2009 | 165.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 14/12/2009 | 200.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 14/12/2009 | 890.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 15/12/2009 | 2789.32 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007223 | 15/12/2009 | 667.40 | 09144058000183 | IRENI TIODOSIO NUNES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 15/12/2009 | 1106.00 | 40800864000102 | FRANCISCO CLAUDINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 15/12/2009 | 850.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUINICACAO E RELACOES PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007320 | 16/12/2009 | 150.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 16/12/2009 | 100.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAVA JATO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 16/12/2009 | 200.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 16/12/2009 | 600.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB DE UIRAUNA A SEDE DE POCO DANTAS POR OCASIAO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 16/12/2009 | 100.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 16/12/2009 | 100.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 16/12/2009 | 350.00 | 00005520619484 | JOANA DARC BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 16/12/2009 | 300.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROJETO CONVIVENDO COM O SEMI-ARIDO, PARCERIA ENTRE A PMPD E A DIOCESE DE CAJAZEIRAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 16/12/2009 | 130.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 16/12/2009 | 250.00 | 00008385159401 | MARIA EDILANIA CANDIDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 16/12/2009 | 250.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 16/12/2009 | 500.00 | 00005005005412 | DAMIANA MARIA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 16/12/2009 | 300.00 | 00009508106816 | VANEIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 16/12/2009 | 210.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 16/12/2009 | 210.00 | 00008278754446 | JOSE ROBERTO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 16/12/2009 | 60.00 | 00057065810453 | JOAO PAULO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 16/12/2009 | 200.00 | 00008314716464 | LUCIANA LINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 16/12/2009 | 60.00 | 00072720190420 | ALDENI LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 16/12/2009 | 80.00 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO GARRANCHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 16/12/2009 | 70.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE TANQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO JOVENS E ADULTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 16/12/2009 | 300.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 16/12/2009 | 680.80 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 16/12/2009 | 120.00 | 00020762607491 | MARIO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 16/12/2009 | 210.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 16/12/2009 | 310.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 16/12/2009 | 250.00 | 00007699515463 | MONICA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 16/12/2009 | 155.00 | 00003352788413 | MARIA DE SOUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 16/12/2009 | 210.00 | 00084330279304 | LUCINEIDE LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 16/12/2009 | 160.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 16/12/2009 | 350.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 16/12/2009 | 350.00 | 00003353382402 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 16/12/2009 | 210.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 16/12/2009 | 250.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 16/12/2009 | 110.00 | 00003351623470 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 16/12/2009 | 160.00 | 00003350686427 | GILDETE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 16/12/2009 | 380.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 16/12/2009 | 380.00 | 00005465330430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 16/12/2009 | 300.00 | 00005520433461 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 16/12/2009 | 350.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 16/12/2009 | 255.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 16/12/2009 | 300.00 | 00008949728478 | FRANCISCO ANTONIO MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DE GARRANCHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 16/12/2009 | 300.00 | 00072185708791 | DEOCLESIO NUNES PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 16/12/2009 | 300.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DE RECANTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 16/12/2009 | 300.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DE BOA VISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 16/12/2009 | 300.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DE RECANTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007300 | 16/12/2009 | 300.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DO FUTURO NA LOCALIDADE DE TANQUES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 16/12/2009 | 300.00 | 00012240184353 | ERICSON BEZERRA UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007304 | 16/12/2009 | 465.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA JOSE MILTON SANTIAGO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 16/12/2009 | 150.00 | 00007479102437 | LEONARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007311 | 16/12/2009 | 500.00 | 00003350620400 | GERACINA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 16/12/2009 | 200.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 16/12/2009 | 414.90 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 16/12/2009 | 620.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 16/12/2009 | 310.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 16/12/2009 | 156.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 16/12/2009 | 390.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 16/12/2009 | 405.00 | 00007477447429 | FRANCINILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 16/12/2009 | 420.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 16/12/2009 | 300.00 | 00075308991472 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 16/12/2009 | 420.00 | 00032523537842 | JOSE INACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 16/12/2009 | 420.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007302 | 16/12/2009 | 160.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 16/12/2009 | 300.00 | 00002210031427 | PEDRO CESAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAORDINARIAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS ALEM DE SUA CARGA HORARIA SEMANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0007305 | 16/12/2009 | 1900.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GPP-2978-CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 16/12/2009 | 425.00 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE SAO J BOSCO E IMEDIACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 16/12/2009 | 315.00 | 00067425747472 | ROBERTO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTOS DA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 16/12/2009 | 180.00 | 00007479102437 | LEONARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS IMEDIACOES DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 16/12/2009 | 300.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 16/12/2009 | 700.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 16/12/2009 | 200.00 | 00072719958468 | NILDOMAR BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 16/12/2009 | 450.00 | 00003348980488 | ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 16/12/2009 | 400.00 | 00009545505443 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 16/12/2009 | 400.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007276 | 16/12/2009 | 400.00 | 00058910891491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 16/12/2009 | 465.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 16/12/2009 | 310.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007279 | 16/12/2009 | 150.00 | 00003354666480 | VANUZIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 16/12/2009 | 400.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 16/12/2009 | 215.00 | 00002930384492 | JOSE FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007282 | 16/12/2009 | 160.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 16/12/2009 | 210.00 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 16/12/2009 | 260.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007316 | 16/12/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA A ESCOLA DO PETI DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 16/12/2009 | 120.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 16/12/2009 | 380.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL E COMERCIALIZACAO DIRETA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 16/12/2009 | 300.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 16/12/2009 | 84.80 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PAR DE MULETA CANADENSE FIXA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 16/12/2009 | 300.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 16/12/2009 | 350.00 | 00011909813869 | GERALDO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 16/12/2009 | 615.00 | 00004662281474 | LAZARO GURGEL VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0007227 | 16/12/2009 | 2000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 16/12/2009 | 100.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 5 VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 16/12/2009 | 100.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DE ROTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 16/12/2009 | 380.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 16/12/2009 | 465.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIANA PAULINO DENIZ, POR SE ENCONTRAR DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 16/12/2009 | 465.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ILMA DE ALMEIDA, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 16/12/2009 | 465.00 | 00006462144467 | MANACELIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 16/12/2009 | 906.14 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 16/12/2009 | 215.00 | 00079835554315 | MARIA BONFIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 16/12/2009 | 215.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 16/12/2009 | 215.00 | 00072719982415 | MARIA LUCIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 16/12/2009 | 215.00 | 00032621973353 | IRACEMA VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 16/12/2009 | 210.00 | 00033824541491 | MARIA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 16/12/2009 | 250.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 16/12/2009 | 350.00 | 00085373982415 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 16/12/2009 | 600.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007310 | 16/12/2009 | 420.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-6085-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 16/12/2009 | 100.00 | 00005441499478 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 17/12/2009 | 210.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 17/12/2009 | 220.00 | 00006201785400 | LUCIANA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 17/12/2009 | 640.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO TETO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 17/12/2009 | 95.00 | 00022852918846 | JUCIVAN NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DO PSF QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 17/12/2009 | 280.00 | 00004854293497 | JOSEFA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 17/12/2009 | 80.00 | 00076878473420 | MARIA JOSE PINHEIRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 17/12/2009 | 300.00 | 00002856251447 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 17/12/2009 | 100.00 | 00001911330438 | VALDERI BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 17/12/2009 | 200.00 | 00008062860400 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 17/12/2009 | 75.00 | 00003350351409 | FRANCISCA MARCIA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 17/12/2009 | 170.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 17/12/2009 | 80.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 17/12/2009 | 6395.20 | 00006867781462 | TARCIANA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR NA AREA DE EDUCACAO ALIMENTAR NA REALIZACAO DE VISITAS TECNICA E REUNIOES DE MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO COM CARGA HORARIA DE 16O HS NA PRESTACAO DO CURSO DE CAPACIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 17/12/2009 | 6395.20 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR NA AREA DE EDUCACAO ALIMENTAR NA REALIZACAO DE VISITAS TECNICA E REUNIOES DE MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO COM CARGA HORARIA DE 16O HS NA PRESTACAO DO CURSO DE CAPACIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 17/12/2009 | 9336.00 | 00020320647404 | MARIA BERNADETE DE BRITO CAPISTRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR NA AREA DE EDUCACAO ALIMENTAR NA REALIZACAO DE VISITAS TECNICA E REUNIOES DE MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO COM CARGA HORARIA DE 16O HS NA PRESTACAO DO CURSO DE CAPACIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 17/12/2009 | 9336.00 | 00035228091491 | REJANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR NA AREA DE EDUCACAO ALIMENTAR NA REALIZACAO DE VISITAS TECNICA E REUNIOES DE MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO COM CARGA HORARIA DE 16O HS NA PRESTACAO DO CURSO DE CAPACIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007385 | 17/12/2009 | 2100.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 17/12/2009 | 160.00 | 00092472729391 | MARILEIDE CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 17/12/2009 | 260.00 | 00026432242304 | ELAISÇA CANDIDO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 17/12/2009 | 155.00 | 00072720328472 | ROSENIR CANDIDO F DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 17/12/2009 | 165.00 | 00003352475474 | MARIA CANDIDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 17/12/2009 | 160.00 | 00004258544426 | JOANA DARC ALECRIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 17/12/2009 | 220.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 17/12/2009 | 465.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 17/12/2009 | 465.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 17/12/2009 | 465.00 | 00003227568470 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 17/12/2009 | 465.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 17/12/2009 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA PREFEITURA CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 17/12/2009 | 210.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 17/12/2009 | 210.00 | 00014638738400 | VICENTE JOSE DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 17/12/2009 | 310.00 | 00033930961415 | FRANCISCO FERREIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 17/12/2009 | 400.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 17/12/2009 | 260.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 17/12/2009 | 160.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 17/12/2009 | 210.00 | 00014072366870 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DO DISTRITYO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 17/12/2009 | 150.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 17/12/2009 | 210.00 | 00063162830320 | JOSE CANDIDO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 17/12/2009 | 120.00 | 00003350285430 | FRANCISCA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 17/12/2009 | 160.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 17/12/2009 | 160.00 | 00036469327400 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 17/12/2009 | 150.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO LAGOA DOS CESARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 17/12/2009 | 215.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 17/12/2009 | 160.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 17/12/2009 | 360.00 | 00033930953404 | JOAO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 17/12/2009 | 200.00 | 00027673341859 | ANTONIO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 17/12/2009 | 160.00 | 00053834836400 | EILZO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO FUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 17/12/2009 | 260.00 | 00045726590449 | DAMIAO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 17/12/2009 | 210.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 17/12/2009 | 110.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXIO DO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 17/12/2009 | 260.00 | 00021276382391 | JOAO MAURO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 17/12/2009 | 160.00 | 00033930945487 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 17/12/2009 | 260.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 17/12/2009 | 160.00 | 00002300588412 | SANDOVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 17/12/2009 | 110.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 17/12/2009 | 210.00 | 00067427375491 | JOAO BOSCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 17/12/2009 | 110.00 | 00002184543411 | NEUYMAN FERREIRA DA SILVA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 17/12/2009 | 200.00 | 00044565291304 | JOSE LISBOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 17/12/2009 | 160.00 | 00074731459834 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 17/12/2009 | 150.00 | 00075308835420 | DORGIVAL BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 17/12/2009 | 210.00 | 00004716407438 | MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 17/12/2009 | 420.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 17/12/2009 | 300.00 | 00002747475450 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 17/12/2009 | 170.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 17/12/2009 | 300.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 17/12/2009 | 280.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 17/12/2009 | 430.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS E ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 17/12/2009 | 260.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS EDMILSON RODRIGUES E ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 17/12/2009 | 300.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO ACUDE PUBLICO E DO CEMITERIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 17/12/2009 | 300.00 | 00030256097453 | RAIMUNDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 17/12/2009 | 210.00 | 00003296425454 | GERISVALDO FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 17/12/2009 | 210.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 17/12/2009 | 415.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 17/12/2009 | 300.00 | 00005520535469 | RENE JUNIOR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007456 | 17/12/2009 | 210.00 | 00003349572499 | DEOCLESIO FREIRE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 17/12/2009 | 160.00 | 00016519003883 | ANTONIO TEODOSIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 17/12/2009 | 415.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHADORES DA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 17/12/2009 | 300.00 | 00072720417491 | LAERCIO JACOB DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 17/12/2009 | 260.00 | 00004794234406 | LUIS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 17/12/2009 | 530.00 | 00003867837481 | SERVIO PEREIRA VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 17/12/2009 | 210.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 17/12/2009 | 600.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 17/12/2009 | 380.00 | 00006926942420 | GILDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS E ARVORES DE PRACAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 17/12/2009 | 210.00 | 00005011593479 | FRANCISCA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 17/12/2009 | 750.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 17/12/2009 | 42050.45 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS CONFORME PROJETO BASICO, BOLETIM DE MEDICAO Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 17/12/2009 | 465.00 | 00005520397481 | SIMONE CESARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 17/12/2009 | 650.00 | 00010708479766 | REJANE NUNES SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 17/12/2009 | 650.00 | 00007153176446 | CLAUDIO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 17/12/2009 | 650.00 | 00002931147494 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 17/12/2009 | 465.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 17/12/2009 | 650.00 | 00003356362410 | GILDERLUCIA DE SOUSA LINS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 17/12/2009 | 640.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 17/12/2009 | 465.00 | 00032695810334 | GERALDA DA SILVA CALACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 17/12/2009 | 465.00 | 00042292417391 | ROSA MARIA PENAFORTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 17/12/2009 | 465.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 17/12/2009 | 465.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 17/12/2009 | 300.00 | 00007635469410 | ALINE NADJARA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 17/12/2009 | 465.00 | 00007274142402 | LIDIANE CAVALCANTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 17/12/2009 | 300.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 17/12/2009 | 300.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 17/12/2009 | 300.00 | 00008375112402 | ISABEL CRISTINA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 17/12/2009 | 300.00 | 00003352979430 | MARIA FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 17/12/2009 | 300.00 | 00007615095425 | MARIA APARECIDA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 17/12/2009 | 300.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 17/12/2009 | 465.00 | 00008143764443 | LAYRES DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 17/12/2009 | 300.00 | 00004499088445 | ALDENY DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 17/12/2009 | 465.00 | 00006639764482 | GIZEUDA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 17/12/2009 | 465.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 17/12/2009 | 465.00 | 00086831666434 | ROSICLEIDE MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007364 | 17/12/2009 | 465.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 17/12/2009 | 465.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 17/12/2009 | 465.00 | 00004125663467 | JAILSON ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 17/12/2009 | 300.00 | 00005715457424 | SIMONE MARIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 17/12/2009 | 300.00 | 00005672990401 | GICELIA CAVALCANTE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 17/12/2009 | 300.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 17/12/2009 | 300.00 | 00003354256400 | SELMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 17/12/2009 | 300.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 17/12/2009 | 300.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 17/12/2009 | 300.00 | 00007692511454 | FABIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.10 A 16.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 17/12/2009 | 465.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 17/12/2009 | 170.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 17/12/2009 | 265.00 | 00006164148464 | FRANCISCO FABIO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 17/12/2009 | 200.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GOLFES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 17/12/2009 | 200.00 | 00008597351411 | JOSE FABIANO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007383 | 17/12/2009 | 1297.82 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 17/12/2009 | 300.00 | 00002471753400 | JOSEFA PEDRINHA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GOLFES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 17/12/2009 | 415.00 | 00003283158428 | RAIMUNDA DAS GRAÇAS LIMIERA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 17/12/2009 | 200.00 | 00085372714468 | JOSEFA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 17/12/2009 | 300.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 17/12/2009 | 270.00 | 00095192425468 | MARIA GIRLEUDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A LAGOA SECA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE V ASSEMBLEIA DA REDE DE EDUCACAO DO SEMI-ARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 17/12/2009 | 300.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 17/12/2009 | 150.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 17/12/2009 | 230.00 | 00005560201464 | RAQUEL ALVES DENIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A EMATER-PB DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 17/12/2009 | 415.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 17/12/2009 | 300.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 17/12/2009 | 250.00 | 00006865263413 | BENILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 17/12/2009 | 120.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 17/12/2009 | 400.00 | 00006951966427 | LEIA CRISTINA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 17/12/2009 | 465.00 | 00005235861400 | MANOEL DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA PAGINA DE INTERNET DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 17/12/2009 | 60.00 | 00002504007400 | CERISMAR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CADASTRO ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 17/12/2009 | 260.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 17/12/2009 | 285.00 | 00005520213429 | ROBSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGENS DE TENDAS QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 17/12/2009 | 310.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 17/12/2009 | 300.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 17/12/2009 | 210.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 17/12/2009 | 465.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 17/12/2009 | 310.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 18/12/2009 | 962.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 18/12/2009 | 160.00 | 00003299439448 | JOSEFA MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 18/12/2009 | 510.00 | 00005869465435 | DALILA FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 18/12/2009 | 200.00 | 00070933111304 | JOAQUIM CARLOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA BKQ-9804-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 18/12/2009 | 465.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 18/12/2009 | 465.00 | 00008278754446 | JOSE ROBERTO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 18/12/2009 | 680.80 | 00005520554412 | GLASTIANE ROSENO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 18/12/2009 | 680.80 | 00005846258476 | PRISCILA AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 18/12/2009 | 300.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 18/12/2009 | 540.00 | 00007477452422 | JUNIOR BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007499 | 18/12/2009 | 1120.20 | 09144058000183 | IRENI TIODOSIO NUNES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 18/12/2009 | 800.00 | 00002096735408 | GILVAN ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA ANGICO TORTO A CAMPO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 18/12/2009 | 355.00 | 00005157316410 | EDIBERTO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 18/12/2009 | 950.00 | 00003992483401 | JOSE LAURENTINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO CANAL QUE ATRAVESSA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 18/12/2009 | 320.00 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 18/12/2009 | 2800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO DE POÇO TUBULAR COM 40 M DE PROFUNDIDADE EM TUBO DE PVC GEOMECANICO NA LOCALIDADE DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007497 | 18/12/2009 | 302.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA E QUEIJO) DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007500 | 18/12/2009 | 1181.88 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E LEITE) DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 18/12/2009 | 350.00 | 00004267896445 | JOSAFA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 18/12/2009 | 465.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 18/12/2009 | 315.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 18/12/2009 | 550.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TC DO CRANIO NA PACIENTE FRANCISCA NUNES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 21/12/2009 | 440.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 21/12/2009 | 84.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 21/12/2009 | 230.00 | 00009273145418 | VENESSA CRISTINA ROSENO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DO PSF QUE SE DESLOCAM PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 21/12/2009 | 850.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 21/12/2009 | 80.00 | 00009220019442 | MARIA LUCIA FERREIRA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 21/12/2009 | 220.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 21/12/2009 | 220.00 | 00014189606839 | GERISMAR LIMEIRA GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00067423914487 | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 21 A 24.12.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E SECRETARIAS ESTADUAIS NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 21/12/2009 | 250.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 21.12.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO JUNTO A SEDH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 21/12/2009 | 136.00 | 00009220019442 | MARIA LUCIA FERREIRA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 21/12/2009 | 104.00 | 00009220019442 | MARIA LUCIA FERREIRA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 21/12/2009 | 495.00 | 00065170555415 | JOSE URSULA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 21/12/2009 | 425.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS EM VEICULO TIPO BASCULANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 21/12/2009 | 680.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO CANAL QUE ATRAVESSA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 21/12/2009 | 300.00 | 00072720417491 | LAERCIO JACOB DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA EDMILSON RODRIGUES NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 21/12/2009 | 496.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 62 REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 21/12/2009 | 425.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 21/12/2009 | 70.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO NA PARTICIPACAO DE CURSO GESTOR II JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 21/12/2009 | 1200.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 21/12/2009 | 1432.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 21/12/2009 | 1888.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 21/12/2009 | 2432.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 21/12/2009 | 80.00 | 00009220019442 | MARIA LUCIA FERREIRA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 21/12/2009 | 1620.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA PAPAI JUY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TIJOLOS DE BLOCOS DESTINADO A RECUPERACAO DAS UNIDADES ESCOLARES AGRIMAR PEIXOTO (DIST DE SAO JOAO BOSCO), BARRA DE PIABAS E CAJE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 21/12/2009 | 540.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA PAPAI JUY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TIJOLOS DE BLOCOS DESTINADO A RECUPERACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 21/12/2009 | 43.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 21/12/2009 | 0.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 21/12/2009 | 140.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DA PEREFITURA DE POCO DANTAS DA CIDADE DE SOUSA-PB A UIRAUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 21/12/2009 | 680.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE APOIO QUANDO DA INSTALACAO DO BALCAO DE DIREITO NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 21/12/2009 | 416.00 | 00009220019442 | MARIA LUCIA FERREIRA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DE POCO DANTAS CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 21/12/2009 | 120.00 | 00009220019442 | MARIA LUCIA FERREIRA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 21/12/2009 | 64.17 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 21/12/2009 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 12 A 14.12.2009 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 21/12/2009 | 61.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM AO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 22/12/2009 | 963.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DE APOIO E CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 22/12/2009 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL QUE FUNCIONA O PROJETO RAIZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 22/12/2009 | 150.00 | 09472050000146 | COPY MAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA UNIDADE DO CABO FLET DA COPIADORA SHARP DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 22/12/2009 | 501.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 22/12/2009 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVER A ECONÔMIA DO MUNICIPIO | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 22/12/2009 | 2322.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 22/12/2009 | 39.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 22/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 22/12/2009 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 22/12/2009 | 67.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 22/12/2009 | 60.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 22/12/2009 | 135.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 22/12/2009 | 75.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 22/12/2009 | 100.00 | 00046745920468 | ROSA PEDRINA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 22/12/2009 | 300.00 | 00003352830479 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 22/12/2009 | 510.00 | 06073122000194 | POSTO SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 22/12/2009 | 411.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000162009 | 0007545 | 22/12/2009 | 1780.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE UM VEICULO DE PLACA MOL-9453-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 22/12/2009 | 1600.00 | 00000025082493 | JEAN CARLOS ABRANTES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRES PLANTOES COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 22/12/2009 | 123.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 23/12/2009 | 1440.00 | 00015103200406 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 18 VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 23/12/2009 | 2855.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE PSF/PAB REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 23/12/2009 | 6510.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE EXC. INT. PUB. - AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0007569 | 23/12/2009 | 1750.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA NPU-7908-PB , MOD-7158-PB E MOL-9453-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007570 | 23/12/2009 | 2651.41 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-7908-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0007571 | 23/12/2009 | 870.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007572 | 23/12/2009 | 3150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-0566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 23/12/2009 | 1125.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE SAUDE BUCAL (FOLHA 37) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007574 | 23/12/2009 | 1540.44 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 23/12/2009 | 676.15 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-9453-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência a Criança e ao Adolescente/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007555 | 23/12/2009 | 660.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0007557 | 23/12/2009 | 584.00 | 00025095122855 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 23/12/2009 | 1812.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇAO SOCIAL -CRAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 23/12/2009 | 1800.00 | 00025095122855 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA JKQ-5240 A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 23/12/2009 | 800.00 | 00015103226472 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, A CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das as Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 23/12/2009 | 200.00 | 00003589691824 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0007561 | 23/12/2009 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007562 | 23/12/2009 | 1136.23 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MNM-4701-PB, NPW-1610-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0007567 | 23/12/2009 | 360.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007568 | 23/12/2009 | 194.98 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-4701-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - 40% | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00025095122855 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA BIZ-4371 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0007565 | 23/12/2009 | 245.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007566 | 23/12/2009 | 1905.70 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOR-1637-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007578 | 24/12/2009 | 100.00 | 07495005000262 | POSTO ESSO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0007583 | 24/12/2009 | 2400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 24/12/2009 | 140.00 | 03979385000250 | POSTO EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007580 | 24/12/2009 | 169.00 | 23496359000105 | J.MACHADO COM.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0007581 | 24/12/2009 | 398.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007582 | 24/12/2009 | 1601.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOD-7138-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 24/12/2009 | 1090.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 24/12/2009 | 102.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICACAO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLEITOS DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 28/12/2009 | 465.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 28/12/2009 | 465.00 | 00005520565457 | GILMAR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 28/12/2009 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 28/12/2009 | 960.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO DE SAO J BOSCO QUE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 28/12/2009 | 70.00 | 00005506758413 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 28/12/2009 | 120.00 | 00002968890409 | MARIA VALDINETE DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 28/12/2009 | 160.00 | 00005011592405 | MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 28/12/2009 | 130.00 | 00003348980488 | ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 28/12/2009 | 300.00 | 00008061972425 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 28/12/2009 | 80.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 28/12/2009 | 90.00 | 00013316564861 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Assistência as Pessoas Carentes/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 28/12/2009 | 150.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 28/12/2009 | 172.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE JOVENS QUE SE DESLOCAM A JUNTA DO SERVICO MILITAR NA CIDADE DE UIRAUNA PARA EFETUAREM ALISTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 28/12/2009 | 465.00 | 00008385214445 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 28/12/2009 | 250.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 28.12.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 28/12/2009 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO SECRETARIA DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 28/12/2009 | 500.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 12 A 14.12.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 28/12/2009 | 400.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 A 23.12.2009 CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 28/12/2009 | 500.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23.12.2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007594 | 28/12/2009 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 28/12/2009 | 1989.73 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 28/12/2009 | 100.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAVA JATO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 28/12/2009 | 254.03 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 28/12/2009 | 200.00 | 00007622824445 | MARIA GERLANDIA BEZERRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 28/12/2009 | 800.00 | 00007479113471 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA AREA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 28/12/2009 | 660.00 | 00004266996454 | ELISEU DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 29/12/2009 | 350.00 | 00003283158428 | RAIMUNDA DAS GRAÇAS LIMIERA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 29/12/2009 | 233.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0007615 | 29/12/2009 | 276.72 | 61365284007621 | EDITORA SARAIVA & SICILIANO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGENDAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 30/12/2009 | 266.00 | 60746948000112 | BRADESCO - BANCO POSTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 30/12/2009 | 700.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL A ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0007623 | 30/12/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 30/12/2009 | 51.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0007617 | 30/12/2009 | 2220.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS- FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 30/12/2009 | 500.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE 21 APOSTILAS DO MATERIAL FUNDAMENTAL PARA FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 30/12/2009 | 800.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0007618 | 30/12/2009 | 5040.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS- FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNV-0566 / MOH-6934 / MOD-7138 / MOD-7158 / GKZ-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 30/12/2009 | 1986.80 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLASTIFICACOES, ENCARDENACAO E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007621 | 30/12/2009 | 5251.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO /D-20 / UNO MILLE / PALIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/12/2009 | 88.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0007627 | 30/12/2009 | 794.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0007630 | 31/12/2009 | 4006.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 31/12/2009 | 1225.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC SAUDE- SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 31/12/2009 | 9029.91 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 31/12/2009 | 10255.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC SAUDE-PSF/PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 31/12/2009 | 6510.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 31/12/2009 | 4968.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 31/12/2009 | 12584.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 31/12/2009 | 1023.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC SAUDE- PEVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 31/12/2009 | 2023.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EXC. INT. PUB.S BUC REFERENTE A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 31/12/2009 | 123.78 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPPM) DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAUDE BUCAL, RECOLHIMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 31/12/2009 | 7990.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS,COR VERMELHA ANO 2009, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 31/12/2009 | 268.31 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | valor que ora se emepnha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado ao veiculo da secretaria de saude do municipio de Poço Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 31/12/2009 | 1120.00 | 00004350319450 | ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZ GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 14 A 18/12/09 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Saúde Pública - SUS- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 31/12/2009 | 26258.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RETIDO NA CONTA DO FPM (RATEIO SAÚDE) - REEMPENHO (EMPENHOS 4541, 4545, 5500, 6203, 6938, 7691). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0007635 | 31/12/2009 | 7800.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 31/12/2009 | 1812.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 31/12/2009 | 2325.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CONS TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 31/12/2009 | 3270.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 31/12/2009 | 5697.24 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 31/12/2009 | 2790.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENÇÃO CONTRA FOME | Manutenção da Assistência Social/fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 31/12/2009 | 4600.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0007629 | 31/12/2009 | 5806.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0007631 | 31/12/2009 | 5804.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0007632 | 31/12/2009 | 3625.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0007633 | 31/12/2009 | 1300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0007634 | 31/12/2009 | 1087.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0007636 | 31/12/2009 | 5739.03 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 31/12/2009 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR CHASSI COMPRIMENTO MINIMO 7400 MM E ALTURA MINIMA 700 MM COM CAPACIDADE DE CARGA UTILIZADA MINIMA DE 1500 KG, CONFORME CONVENIO Nº 655776/2009 / FNDE / PMPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007638 | 31/12/2009 | 700.00 | 00031357920130 | JOAO SATIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNH-6595-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.10 A 09.1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007639 | 31/12/2009 | 650.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-0232-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIOS BARRA DE PIABAS E GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007640 | 31/12/2009 | 950.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMZ-6919 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO QUEIMADAS NO PERIODO DE 09.11 A 09.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007641 | 31/12/2009 | 700.00 | 00002570664464 | FRANCISCO IVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMS-1332-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS RECANTO E MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007642 | 31/12/2009 | 1320.00 | 00097050261491 | FRANCISCO DE FRANCA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KIB-2850-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 31/12/2009 | 950.00 | 00005824850453 | VALDY PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMZ-6919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO QUEIMADAS NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007644 | 31/12/2009 | 800.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH-2144-RN-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE TANQUES PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007645 | 31/12/2009 | 1200.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MUL-4777-CE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE SAO J BOSCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007646 | 31/12/2009 | 1500.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JLY2290-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS BAXIO E BARRA DE PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A 09.1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007647 | 31/12/2009 | 700.00 | 00069101442449 | MANOEL LAURINDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-9025-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS RECANTO, MIRANDA E QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.10 A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007648 | 31/12/2009 | 700.00 | 00031357920130 | JOAO SATIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNH-6595-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO NO PERIODO DE 09.11 A 09.1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007649 | 31/12/2009 | 650.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-0232-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS BARRA DE PIABAS E GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.11 A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007650 | 31/12/2009 | 700.00 | 00002570664464 | FRANCISCO IVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMS-1332-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS RECANTO E MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.11 A 09.12.200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007651 | 31/12/2009 | 1320.00 | 00097050261491 | FRANCISCO DE FRANCA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KIB-2850-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.11 A 09.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0007652 | 31/12/2009 | 700.00 | 00069101442449 | MANOEL LAURINDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-9025-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS RECANTO, MIRANDA E QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 31/12/2009 | 150.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-0232-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS BARRA DE PIABAS E GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 31/12/2009 | 59317.08 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 31/12/2009 | 20116.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 31/12/2009 | 5518.84 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 31/12/2009 | 21340.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E DESP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 31/12/2009 | 1768.72 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUC. CULT DESP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 31/12/2009 | 32863.95 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOAO CESARIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, CONFORME PROJETO BASICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 31/12/2009 | 2800.00 | 00001528619471 | RAQUIELE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5253-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE OS MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 31/12/2009 | 3000.00 | 00070293554315 | VALDEMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JEJ-5265-CE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO DISTRITO DE SÃO J. BOSCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 31/12/2009 | 2600.00 | 00009653681818 | VALCENY CESARIO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMP-1120-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO DISTRITO DE TANQUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 31/12/2009 | 2600.00 | 00009653681818 | VALCENY CESARIO PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMP-1120-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO DISTRITO DE TANQUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 31/12/2009 | 3600.00 | 00045725543404 | GENTIL SILVANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CFQ-4805-SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 31/12/2009 | 2100.00 | 00031322263434 | FRANCISCO MARIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QD-1431-SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO GARRANCHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE OS MESE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 31/12/2009 | 4400.00 | 00018026641817 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GML-2121-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE OS MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 31/12/2009 | 2300.00 | 00004914074320 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFB-5080-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE TANQUES E SITIO LAGES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 31/12/2009 | 800.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MZL-0072-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO LAGES PARA O DISTRITO DE SÃO J. BOSCO, NO PERÍODO DE 09.10.2009 A 09.11.200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 31/12/2009 | 7800.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QGS-2482-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NA CIDADE DE UIRAUNA-PB, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE OS MESES D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 31/12/2009 | 3200.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BIE-0080-SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO BULANDEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0159/2009 DURANTE OS ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 31/12/2009 | 2126.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RETIDO NA CONTA DO FPM (RATEIO MDE) - REEMPENHO (EMPENHOS 4541, 4545, 5500, 6203, 6938, 7691). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 31/12/2009 | 30489.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RETIDO NA CONTA DO FPM (RATEIO FUNDEB) - REEMPENHO (EMPENHOS 4541, 4545, 5500, 6203, 6938, 7691). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 31/12/2009 | 98.00 | 00030089824415 | GERALDA ALEXANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 31/12/2009 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 31/12/2009 | 6274.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 31/12/2009 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 31/12/2009 | 2112.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 31/12/2009 | 930.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 31/12/2009 | 1500.13 | 10876240000108 | CONSORC. INTER DE SAUDE DOS MUNICIPIOS ALTO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 31/12/2009 | 965.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTAO DA PARAIBA (AMASP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 31/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093123 | 31/12/2009 | 7052.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 - EMPENHO NR 3123, 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093124 | 31/12/2009 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 - EMPENHO NR 3124, 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093125 | 31/12/2009 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 - EMPENHO NR 3125, 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093885 | 31/12/2009 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO COMPETENCIA JUNHO/2009. - EMPENHO NR 3885, 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093886 | 31/12/2009 | 7052.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO /GABINETE DO PREFEITO/ COMPETENCIA JUNHO/2009. - EMPENHO NR 3886, 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093887 | 31/12/2009 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO /GABINETE DO PREFEITO/ COMPETENCIA JUNHO/2009. - EMPENHO NR 3887, 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094523 | 31/12/2009 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO COMPETENCIA JULHO/2009. - EMPENHO NR 4523, 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094524 | 31/12/2009 | 7052.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO /GABINETE DO PREFEITO/ COMPETENCIA JULHO/2009. - EMPENHO NR 4524, 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094525 | 31/12/2009 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO /GABINETE DO PREFEITO/ COMPETENCIA JULHO/2009. - EMPENHO NR 45253, 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0095185 | 31/12/2009 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. - EMPENHO NR 5185, 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0095186 | 31/12/2009 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. - EMPENHO NR 5186, 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0095188 | 31/12/2009 | 6274.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2009. - EMPENHO NR 5188, 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 31/12/2009 | 962.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 31/12/2009 | 823.77 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 31/12/2009 | 10239.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 31/12/2009 | 8141.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADM. E FINANÇAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 31/12/2009 | 20630.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM NO DIA 10/12/09 PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Engarcos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 31/12/2009 | 223.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM NO DIA 10/12/09 PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 31/12/2009 | 69.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Servços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 31/12/2009 | 4200.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 31/12/2009 | 4946.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS MUN. SERV. MUN. AGRIC. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 31/12/2009 | 5802.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SEC DE OBRAS MUN. SERV. MUN. AGRIC. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 31/12/2009 | 4122.89 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS SERV. MUN. AGRIC. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 31/12/2009 | 5192.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS SERV. MUN. AGRIC. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 31/12/2009 | 2225.00 | 00007354921408 | GEAN SOARES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE DESENHO EM AUTO CAD DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO , PRAÇAS E MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 7690
Última atualização: 11/06/2024